MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.2.19.2015 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Schronisku dla Niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Radwanowicach przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Małgorzatę Stachnik-Skórę inspektora wojewódzkiego, Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030.77.2015 z 08.06.2015 r., które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali Dyrektor Domu oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług przez Dom na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry, realizacja rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem. Okres objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 rok do dnia kontroli. Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono od 24 czerwca do 26 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna kontroli: art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964). Skróty użyte w protokole: - DPS, Dom, Schronisko dla Niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach, - Ustawa, ustawa o pomocy społecznej - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), - standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu, - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy, - Fundacja Fundacja im. Brata Alberta. Ustalenia ogólne. Adres: Schronisko dla Niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach 1, 32-064 Rudawa Imię i nazwisko Dyrektora jednostki kontrolowanej: Barbara Latała Tel./Fax. (12) 283 87 59 Powiat krakowski. Dom prowadzony jest przez Fundację im. Brata Alberta na zlecenie Powiatu Krakowskiego, na podstawie zawartej 24 listopada 2014 roku umowy pomiędzy Powiatem 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424 http://www.malopolska.uw.gov.pl
Krakowskim a Fundacją o powierzeniu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu domu pomocy społecznej. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i zatwierdzony uchwałą przez Radę Fundacji im. Brata Alberta. Mieszkańcy. Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Małopolskiego Dom jest przeznaczony dla 83 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: 2015-06-18 Liczba mieszkańców DPS: 83 Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 83 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 82 Liczba nieobecnych mieszkańców: 1 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 0 Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia. Dom dysponuje następującą liczbą pokojów mieszkalnych: 36, z tego: jednoosobowe 4, dwuosobowe 17, trzyosobowe 15, czteroosobowe 0. DPS jest zlokalizowany w trzech budynkach, w tym dwóch dwukondygnacyjnych i w jednym trzykondygnacyjnym. Wszystkie mają zamontowaną windę i są wyposażone w system przyzywowo-alarmowy, przycisk systemu jest w każdym pokoju mieszkalnym, centralka systemu w pokoju dziennego pobytu Domu Przyjaciół. Wszystkie budynki połączone są chodnikiem wyłożonym kostką brukową, z pochylniami dla wózków inwalidzkich, chodzików lub osób poruszających się przy pomocy laski. Teren przeznaczony do poruszania mieszkańców posiada chodniki wyłożone kostką brukową. Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2 z uwzględnieniem odstępstwa 5% ( 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2 na osobę z uwzględnieniem odstępstwa 5%. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Podstawowe wyposażenie pokoi uzupełniają również prywatne przedmioty mieszkańców zgodnie z ich indywidualnymi upodobaniami. Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu TAK Kuchenka pomocnicza TAK Gabinet medycznej pomocy doraźnej TAK Jadalnia TAK Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji TAK Palarnia TAK (znajduje się na zewnątrz budynku, 2
aktualnie są dwie osoby palące) Pomieszczenie do prania i suszenia TAK Pokój gościnny TAK (osoby odwiedzające mogą skorzystać z pokoju gościnnego znajdującego się w budynku Fundacji) Kaplica TAK W Domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 22 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 3,77 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 25 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,32 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 22 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 22 W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyżywienie i organizacja posiłków. Liczba osób wymagających karmienia: 7 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4 Godzina rozpoczęcia śniadania: 7 30 Godzina zakończenia śniadania: 9 30 Godzina rozpoczęcia obiadu: 14 30 Godzina zakończenia obiadu: 16 30 Godzina rozpoczęcia kolacji: 18 00 Godzina zakończenia kolacji: 20 00 Żywienie mieszkańców prowadzi kuchnia usytuowana na terenie Domu. Żywienie odbywa się na podstawie dekadowego jadłospisu. Dom zapewnia 3 podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, kolację oraz posiłek dodatkowy w formie II śniadania dla mieszkańców uczestniczących w terapii prowadzonej w DPS oraz podwieczorek dla wszystkich mieszkańców. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Produkty - w postaci serków, dżemów, pieczywa itp. są przechowywane w lodówkach znajdujących się w pomocniczych kuchenkach w każdym budynku. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokoju; korzystają z tego głównie osoby chore, które według zaleceń lekarskich mają pozostawać w łóżku W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie zjeść posiłku z uwagi na wiek i stan zdrowia oraz niepełnosprawność są karmione przez opiekunów pełniących dyżur. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie (pozyskiwane z kwest i darowizn) odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W razie potrzeby udzielana jest pomoc przy kąpieli. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków 3
higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c ) pościel. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień (czasami nawet codziennie). Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Usługi opiekuńcze i wspomagające. Wszyscy mieszkańcy Domu biorą udział w terapii zajęciowej. Terapia prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00-15 00, w terapii prowadzonej na terenie Domu uczestniczy 21 osób. Osoby uczęszczające na terapię w DPS organizowane mają zajęcia w jednym z domów mieszkalnych. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, rehabilitacyjne /masaże/, ruchowe i manualne, edukacyjne. 26 osób uczęszcza na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, a 36 osób na zajęcia terapeutyczne prowadzone przez Fundację Mimo Wszystko - również w Radwanowicach. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości. Ze względu na stan zdrowia nie ma możliwości całkowitego usamodzielnienia mieszkańca i jego powrotu do środowiska rodzinnego. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej i rehabilitacji poprawiany jest poziom funkcjonowania mieszkańców w taki sposób, by mieszkaniec radził sobie z codziennymi problemami. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną poprzez organizowanie wyjazdów do rodzin, zapraszanie na imprezy okolicznościowe, wysyłanie kartek okolicznościowych. Pracownicy DPS pozostają w kontakcie telefonicznym z rodzinami informując np. o umieszczeniu osoby w szpitalu, potrzebie odwiedzin. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną. Organizowane są imprezy integracyjne, wyjazdy na wycieczki do kina, kawiarni itp, mieszkańcy mają stały kontakt z mieszkańcami wioski oraz z osobami dojeżdżającymi na zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej. Przestrzeganie praw mieszkańców. W bieżącym roku nie wpłynęła żadna skarga. Uwagi i problemy zgłaszane są przez mieszkańców w formie ustnej, z uwagi na nieumiejętność pisania przez większość mieszkańców i są na bieżąco wyjaśniane. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem od poniedziałku do piątku w godzinach Jego pracy. Informacja o dniach i godzinach pracy Dyrektora umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Domu Przyjaciół, gdzie znajduje się jadalnia i wszyscy mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z tą informacją. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Spośród mieszkańców Domu raz na rok są wybierane osoby jako przedstawiciele poszczególnych wspólnot. Reprezentują oni interesy mieszkańców, organizują zebrania, okolicznościowe imprezy oraz konkursy dla mieszkańców. Przepisy prawa w formie pisemnej lub ustnej udostępniane są przez personel Domu. Prowadzone są spotkania i szkolenia całego zespołu opiekuńczego m.in. na temat praw mieszkańców domu. Usługi zapewniane przez Dom. Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z punktu bibliotecznego zorganizowanego na każdej wspólnocie. Dla mieszkańców czytających opiekunowie pożyczają książki 4
w bibliotece w okolicznych miejscowościach. Mieszkańcy mają dostęp do prasy kolorowej. Wiedza w zakresie codziennej prasy jest uzupełniana przez mieszkańców wiadomościami telewizyjnymi lub radiowymi, które są łatwiejsze w odbiorze ze względu na schorzenia mieszkańców. Corocznie organizowane są imprezy okolicznościowe: spotkania świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych (Albertiana), pielgrzymka osób niepełnosprawnych, imprezy na zakończenie roku pracy placówek dziennych, dni Patrona Brata Alberta. Mieszkańcy mają możliwości uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mają możliwość codziennego kontaktu z księdzem katolickim. Tylko jednej zmarłej podopiecznej dom organizował pogrzeb zgodnie z Jej wyznaniem, pozostałym zmarłym mieszkańcom domu pogrzeb organizowały rodziny. Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Rozliczenia finansowe z mieszkańcami. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do depozytu. Pracownicy Domu postępują zgodnie z opracowaną Instrukcje Depozytów Podopiecznych Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta. Środki pieniężne mieszkańców są ewidencjonowane przy pomocy programu komputerowego. Wypłata środków pieniężnych z kasy depozytu następuje na pisemny wniosek mieszkańca lub opiekuna prawnego. Zakupy dla mieszkańców dokumentowane są: fakturami imiennymi, paragonami zakupów, rachunkami. Założono imienną ewidencję przedmiotów wartościowych zakupywanych ze środków mieszkańców. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora DPS cyt. przedmiotami wartościowymi dysponują sami mieszkańcy, nie wyrazili chęci umieszczenia ich w depozycie przedmiotów wartościowych Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Stwierdzono, że przy dokonywaniu zwrotu odpłatności za dni nieobecności, należna kwota wyliczana jest poprzez dzielenie kwoty odpłatności za pobyt w DPS przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca w sytuacji pobytu mieszkańca u rodziny, natomiast w przypadku pobytu mieszkańca w szpitalu wysokość zwrotu obliczana jest mnożąc liczbę dni pobytu w szpitalu przez wysokość stawki żywieniowej obowiązującej w domu. Kadra Domu. Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia. W Domu powołane zostały, zarządzeniem wewnętrznym nr 15/2013 z 5 listopada 2013 r. Dyrektora Domu, 4 zespoły terapeutyczno-opiekuńcze (zespół nr 1 Dom Śląski, zespół nr 2 Dom Norweski, zespół nr 3 Dom Przyjaciół //dół, zespół nr 4 Dom Przyjaciół /góra). Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami (jeżeli jest taka możliwość ze względu na stan zdrowia). W ZTO jest zatrudnionych 55 pracowników, w przeliczeniu na etaty 50,75. Zespół ten składa się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog, pielęgniarka, opiekunowie, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, rehabilitant, pokojowi. 5
W chwili obecnej Dom nie posiada wolontariuszy (do maja br. posiadał czterech wolontariuszy będących osadzonymi z Zakładu Karnego z Trzebini). Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. W roku 2015 zostały przeprowadzone dwa szkolenia o tematyce: - Osoba niepełnosprawna- Być bliżej (15.04.2015 r.). - Terapia zajęciowa (30.05.2015 r.). Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy (tj. 1 osoba), mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do DPS. Pracownicy socjalni w 2014 r. przeprowadzili 2 wizyty w miejscu zamieszkania osoby umieszczanej w placówce, a w 2015 r. - do dnia kontroli - 1 wizytę. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie winien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca, a w rzeczywistości wynosi 0,61 etatu. Dom w Radwanowicach posiada więc wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Wymagana liczba etatów pracowników socjalnych dla DPS w Radwanowicach wynosi 1,66. Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych (na 1,5 etatach). W czasie kontroli zawarto (w dniu 24.06.2015 r.) z Panią E.M., zatrudnioną w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku starszy pracownik socjalny oraz w wymiarze 0,5 na stanowisku pedagog porozumienie zmieniające umowę o pracę. Zmiana określiła nowy wymiar zatrudnienia na stanowisku starszy pracownik socjalny na 0,7 etatu a na stanowisku pedagoga na 0,3 etatu. Dom zatrudnia psychologa w wymiarze 1/2 etatu. Osoba kierująca Domem posiada kwalifikacje zawodowe wymienione w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i wieloletni staż pracy w pomocy społecznej). Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutycznoopiekuńczych spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). W Domu organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej dla 21 osób. Uczestnikami terapii prowadzonej w Domu są osoby starsze, mniej sprawne fizycznie i w większości znacznie upośledzone umysłowo. Formy zajęć i program jest dostosowany do stanu ich zdrowia i możliwości. Kontrolowana placówka złożyła następujące oświadczenie: Zarówno zajęcia dla mieszkańców Domu prowadzone w budynkach, udział w spotkaniach integracyjnych oraz wyjazdach rekreacyjnych i kulturalno - oświatowych, jak i zajęcia edukacyjne, psychologiczne sprzyjają poprawie funkcjonowania społecznego. Prowadzone zajęcia mają na celu 6
promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców. (..) prowadzone są zajęcia ruchowe, ćwiczenia manualne, masaże oraz spacery. Podopieczni biorą również udział w organizowanych na terenie Domu uroczystościach i imprezach okazjonalnych. Uczestniczą również w koncertach, przedstawieniach oraz prelekcjach organizowanych przez Fundację im. Brata Alberta oraz Fundację Mimo Wszystko. Organizowane są w miarę możliwości wyjazdy np. do kina, na pikniki do jednostek Fundacji im. Brata Alberta lub sąsiednich domów pomocy społecznej, w trakcie których biorą udział w licznych konkursach i zawodach. 26 mieszkańców uczęszcza na zajęcia w WTZ, natomiast 36 uczestniczy w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Fundację Mimo Wszystko. Zakres programowy zajęć ustalony jest w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, natomiast zakres godzinowy w przypadku osób uczęszczających na terapię w DPS jest dostosowywany do bieżącego stanu zdrowia i stanu psychofizycznego. Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub wskazany pracownik ściśle współpracują w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą (przyjeżdzającym na wizyty 2 razy w miesiącu) lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu. Zajęcia indywidualne i grupowe są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Dzienniki zajęć prowadzone są dla każdego uczestnika i zawierają: zakres realizowanych działań wobec mieszkańca, określenie aktywności podopiecznego podczas zajęć, ilość godzin oraz podpis terapeuty. Odnotowywane są również nieobecności wraz z podaniem ich przyczyny. Stosowano procedurę przyznawania nagród rzeczowych wszystkim mieszkańcom Domu uczestniczącym w zajęciach. Uczestnicy otrzymywali okazjonalnie drobne upominki, które pozyskiwano z kwesty lub darowizn. Dom nie posiadał możliwości finansowych na zakup nagród rzeczowych. W Domu przebywa aktualnie 59 osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. Przekazywana dotacja z budżetu wojewody przeznaczona jest w części na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłacenie w części składki ZUS. Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku. Data wydania zaleceń: 2013-01-02 Znak sprawy: WP-III.431.2.23.2012 Liczba zaleceń: 8 Zalecenie nr 1 brzmiało: Ustalanie przez pracownika socjalnego, przed przyjęciem osoby do domu aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu. Zalecenie zostało zrealizowane. Pracownik socjalny każdorazowo przed przyjęciem nowego mieszkańca Domu wyjeżdża do jego miejsca zamieszkania w celu oceny jego sytuacji. W roku 2014 takich wizyt było 2. W roku 2015 odbyła się 1 wizyta. Zalecenie nr 2 brzmiało: Dostosowanie posiadanych kwalifikacji pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego do zajmowanych stanowisk pracy. Zalecenie zostało zrealizowane. Zmieniono stanowiska pracy tym osobom zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy nie posiadali wymaganych przepisami kwalifikacji na pokojową lub pokojowego. Takich osób na przestrzeni 2014 roku i 2015 było 7. Jedna z tych osób w tym okresie uzupełniła wykształcenie w związku z tym na dzień kontroli takich osób jest 6. Zalecenie nr 3 brzmiało: Dostosowanie nazw stanowisk pracowniczych do przepisów 7
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych Zalecenie zostało zrealizowane. Wprowadzono poprawną nazwę - opiekun. Zalecenie nr 4 brzmiało: Prowadzenie ewidencji prywatnych rzeczy mieszkańców, charakteryzujących się cechami środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów zakupionych za pieniądze mieszkańca, stanowiących elementy wyposażenia pokoju lub pomieszczeń wspólnych. Zalecenie zostało zrealizowane. Dom założył dla każdego mieszkańca kartotekę rzeczy wartościowych, uzupełnił o zakupy dokonane za okres poprzedniej kontroli (rok 2012). Zakupy na kartotece uzupełniane są na bieżąco. Zalecenie nr 5 brzmiało: Zatrudnienie pracownika socjalnego w wymiarze proporcjonalnym do liczby mieszkańców domu Zespół inspektorów stwierdził co następuje. Zalecenie zostało częściowo zrealizowane. Zatrudniono dodatkowo pracownika socjalnego w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. Łącznie w Domu zatrudniono dwóch pracowników socjalnych na 1,5 etatu. Zgodnie z normą określoną w rozporządzeniu Dom winien zatrudniać dwóch pracowników socjalnych na 1,66 etatu. W czasie kontroli zmieniono wymiar zatrudnienia starszego pracownika socjalnego. Aktualnie w DPS zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych na 1,7 etatu. Zalecenie nr 6 brzmiało: Spełnienie standardu usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom domu pomocy w utrzymaniu czystości odzieży osobistej. Zalecenie zostało zrealizowane. Odzież mieszkańców prana jest przez Dom z zakupionych przez Dom środków piorących. Zalecenie nr 7 brzmiało: Zaprzestania pobierania tzw. "składki na Samorząd Mieszkańców" od osób całkowicie ubezwłasnowolnionych bez uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego. Zalecenie zostało zrealizowane Zaprzestano w ogóle pobierania składek od wszystkich mieszkańców na Samorząd Mieszkańców w 2013 roku. Zalecenie nr 8 brzmiało: Wyrównanie zwrotów za nieobecność mieszkańca domu nieprzekraczającą 21 dni w roku kalendarzowym, w tym za okres pobytu w szpitalu. Zalecenie zostało zrealizowane. Dom zwraca mieszkańcom za okres nieobecności w Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, w tym również za pobyt w szpitalu. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. 8
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 26 czerwca 2015 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 26 czerwca 2015 r., Radwanowice Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: DYREKTOR Podpisy inspektorów kontrolujących Starszy inspektor wojewódzki (-) inż. Barbara Latała (-) mgr inż. Marcin Podbielski FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA Schronisko dla Niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej Radwanowice 1; 32-064 Rudawa Tel. 12/283 87 59; 283 90 80 NIP: 676 10 71 703 REGON: 350554888-00035 Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Stachnik- Skóra 9