Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sianowie

K-S-1.431.2.5.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sianowie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Szansa ul. Słowackiego 3A 76-004 Sianów Podmiot prowadzący: Gmina i Miasto Sianów Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki, osoba kierująca kontrolą, Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 26/2014 z dnia 04 listopada 2014r. (akta kontroli str. 1-14) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 27 28 listopada 2014 r. Przedmiot i okres kontroli: organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie Panią Halinę Iwanisik, Starszego Terapeutę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie Panią Reginę Banasiak oraz skontrolowaną dokumentację i oględziny jednostki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie rozpoczął działalność w 2003 r. jako komórka organizacyjna Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. 1

Budynek w którym funkcjonuje ŚDS jest własnością gminy. Dysponentem budynku jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie Nr 56/2011 z dnia 15.11.2011 r. Gmina przekazała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sianowie odrębny lokal użytkowy z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. W następstwie Ośrodek zawarł Porozumienie z Zakładem Budżetowym Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie na okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. (akta kontroli str.15-17) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy pełni Pani Halina Iwanisik kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Uchwałą Nr LIII/381/2014 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie ze struktur Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dniem 01 stycznia 2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy Szansa będzie funkcjonował jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Sianów działająca w formie jednostki budżetowej. Jako załącznik do Uchwały został ogłoszony Statut Środowiskowego Domu Samopomocy. Do dnia kontroli nie został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika ŚDS. (akta kontroli str.18-21) Do 31 grudnia 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy Szansa funkcjonuje jako komórka organizacyjna Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie w oparciu o następujące dokumenty: - Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie nadany Uchwałą Nr XX/121/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 21 maja 2004 r., - Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie nadany Zarządzeniem Nr 196/2011 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 05.07.2011 r., - Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie. (akta kontroli str.22-57) - program działalności, - plany pracy na dany rok. Rokrocznie sporządzane są sprawozdania z działalności jednostki. Kontrolujący zapoznali się ze sprawozdaniem za 2013 r., które zostało przekazane do wojewody zachodniopomorskiego pismem z dnia 14.02. 2014 r. znak: MGOPS.430.7.2014 oraz zatwierdzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w dniu 11 marca 2014 r. (akta kontroli str. 58-91) Zgodnie z 4 ust.2 cyt. rozporządzenia Program Działalności został przekazany i w następstwie pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę zachodniopomorskiego (pismo z dnia 03.01.2013 r. znak: S-1.9421.4.63.2012.1.EG ). Plany Pracy na 2013 r. i 2014 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez wojewodę zachodniopomorskiego. 2

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Na podstawie zatwierdzonego przez wojewodę programu działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie został określony jako Dom typu A i B. Tymczasem, na podstawie dokumentacji indywidualnej uczestników kontrolujący stwierdzili, że 5 osób wymienione w poz. 5, 12, 13, 15 i 20 załącznika Zestawienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie jako osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych powinny być zakwalifikowana do typu C. W związku z tym, że ŚDS w Sianowie funkcjonuje jako typ A i B wskazane byłoby rozszerzenie programu działania i przedłożenie go do uzgodnienia wojewodzie i jednostce prowadzącej. (akta kontroli str. 92-95) Dom dysponuje 30 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Sianów. Na podstawie ewidencji uczestników oraz list obecności stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli stan uczestników wynosił: - na dzień 31 grudnia 2013 r. - 31 osób, z których 4 przyjęto do ŚDS, 3 osoby opuściły Dom, - na dzień 28 listopada 2014 r. - 30 osób, z których 7 przyjęto w br., 8 osób opuściło Dom. Trzech z uczestników jest całkowicie ubezwłasnowolnionych. Trzy osoby nie są w pełni sprawne ruchowo, lecz poruszają się samodzielnie. Cztery osoby ponoszą częściową odpłatność za uczestnictwo. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: - w kwietniu 2013 r. - 90,48 %, - w październiku 2013 r. - 87,83%, - w kwietniu 2014 r. - 97,21 %, - we wrześniu 2014 r. - 85,76%. (akta kontroli str. 96) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.20 15.20. ŚDS nie funkcjonował z powodu przerwy wakacyjnej i ferii zimowych w okresie 28.01. 01.02. i 29.07. 09.08.2013 r. oraz 17.02. 21.02. i 28.07. 08.08.2014 r. tj. po 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, co jest zgodne z 6 ust.3 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. O przerwach w funkcjonowaniu Domu został pisemnie poinformowany Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. (akta kontroli str. 97-103) Na podstawie tygodniowego planu zajęć oraz informacji uzyskanych od pracowników ŚDS i uczestników ustalono, że przykładowy dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: - 7.30-8.00 trening budżetowy, - 8.00-12.00/12.30 terapia zajęciowa, praca w grupach, - 12.30 13.00 trening zdrowotny lub higieniczny (w piątki), - 13.00-13.30 przygotowanie jadalni i spożywanie obiadu, - 13.30. 14.30 trening higieniczny i porządkowanie jadalni, - 14.30-15.20 trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Raz w miesiącu w piątki w godzinach 9.00 12.00 odbywają się spotkania z psychologiem, a w godz.14.00 15.20. jest czas na indywidualne rozmowy z personelem Domu. Poszczególne godziny treningów są zmienne w różnych dniach tygodnia. 3

Na tej podstawie stwierdzono, że kontrolowana jednostka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.104-105 ) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Domu Samopomocy w Sianowie zlokalizowany jest w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Dom mieści się na niskim parterze w przybudówce budynku, w którym oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy usytuowane są MGOPS oraz NZOZ. Część należąca do ŚDS jest wyodrębniona. Prowadzi do niej odrębne wejście z zewnątrz. Z tyłu budynku znajduje się niewielki teren wykorzystywany do rekreacji uczestników, na którym znajduje się altanka, a w okresie wiosenno - letnim wystawiane są meble ogrodowe. Na podstawie oględzin budynku stwierdzono, że wejście z zewnątrz tj. kilka stopni schodów oraz brak podjazdu dla wózków inwalidzkich powoduje utrudnienie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W takich przypadkach używany jest schodołaz. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może także skorzystać z windy, która prowadzi na poziom ŚDS z Przychodni, przy wejściu do której jest zamontowany podjazd. Z oględzin jednostki wynika, że szerokość holu, szerokość otworów drzwiowych i brak progów przy wejściach do pomieszczeń umożliwia poruszanie się po Domu osobom na wózkach inwalidzkich. Podłogi wyłożone są nawierzchnią antypoślizgową. Na powierzchni 340,30 m² znajdują się następujące pomieszczenia: - przedpokój z indywidualnymi szafkami uczestników, - szatnia uczestników, - duży hol z aneksem wypoczynkowym i telewizorem pełniący funkcję sali wielofunkcyjnej, - pracownia do zajęć plastycznych, - pracownia stolarska, - pracownia komputerowa, - sala rehabilitacji ruchowej, - pracownia gospodarstwa domowego, - jadalnia z zapleczem, w której odbywają się również zajęcia muzyczne, - pokój do indywidualnego poradnictwa, pełniący funkcję pokoju wyciszeń, - pomieszczenie do treningów w zakresie prania i prasowania, - 2 pomieszczenia gospodarcze - 4 toalety, w tym jedna dla personelu i jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla uczestników wyposażone są w najazdowy natrysk i umywalkę przy której znajdują się pojemniki na mydło oraz ręczniki. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 11,34 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². (akta kontroli str. 106 ) Jednostka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. pralkę automatyczną, żelazko, kuchenkę indukcyjną i mikrofalową, 2 lodówki, robot wielofunkcyjny), sprzęt do zajęć 4

sportowych i turystyki, sprzęt rehabilitacyjny (m.in. rower stacjonarny, orbiter, steper), do zajęć ogrodniczych, sprzęt do treningu samoobsługi, zajęć komputerowych (2 stanowiska z dostępem do internetu), sprzęt muzyczny, RTV i materiały plastyczne. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 4 osoby w wymiarze pełnego etatu oraz 4 osoby na podstawie umowy zlecenie. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą: starszy terapeuta, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, kierowca oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy - zlecenie, wykonujące zadania w zakresie: - rehabilitacji ruchowej z uczestnikami ŚDS - 3 godziny tygodniowo, - wykonywania prac plastycznych - 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie), - prowadzenia zajęć muzycznych i obsługi imprez artystycznych 3 godziny tygodniowo, - porad psychologicznych - 3 godziny miesięcznie. Umowy zawierane są na okres jednego roku. W oparciu o ww. umowy oraz Kontrolki czasu pracy znajdujące się w aktach osobowych ustalono, że wymiar etatu ogółem osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie wynosi 0,25. Do zespołu wspierająco aktywizującego nie wliczono etatu kierowcy. Zatrudnienie zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi zatem 3,25 etatu. Zgodnie z 12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy minimalne zatrudnienie w zespole Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie powinno wynosić 5,37 etatu (na 11 osób zakwalifikowanych jako uczestnik typu A 1,57 etatu, na 19 osób zakwalifikowanych jako uczestnicy typu B i C - 3,80 etatu). W związku z powyższym stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sianowie nie spełnia wymogów standardu określonego w cyt. rozporządzeniu. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.). Analiza akt osobowych wszystkich pracowników zespołu wspierająco aktywizującego wykazała, że osoby te spełniają wymogi formalne związane z przygotowaniem zawodowym na pełnionych stanowiskach. (akta kontroli str.107-116) W okresie kontrolowanym pracownice ŚDS uczestniczyły w 6 szkoleniach zewnętrznych ( 1 w 2013 r. i 5 w 2014 r.) m.in. Umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, Trening umiejętności społecznych pracowników ŚDS, Indywidualny plan wspierająco aktywizujący. Udział w ww. szkoleniach został udokumentowany certyfikatem ukończenia szkolenia lub w jednym przypadku zaświadczeniem, które znajdują się w aktach osobowych pracowników. W myśl 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którym kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem domu. 5

Na podstawie wykazu Szkolenia wewnętrzne oraz zapisów ze spotkań ustalono, że pracownicy ŚDS w Sianowie brali udział w 20 spotkaniach (11 w 2013 r. i 9 w 2014 r.) prowadzonych przez kierownika MGOPS lub psychologa, które dotyczyły bieżącej działalności związanej z funkcjonowaniem Domu, prowadzone głównie na przykładzie indywidualnych przypadków uczestników. (akta kontroli str.117-120) ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Do podstawowego zakresu działania Domu należą: - rehabilitacja społeczna, a w szczególności rozwijanie i podtrzymywanie jak najpełniejszej samodzielności i zaradności życiowej oraz budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, - kształtowanie w środowisku właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, - podtrzymywanie kontaktów z rodzinami i pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, - integracja uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych, - organizowanie i rozwijanie różnych form i metod pracy terapeutycznej oraz socjalnej w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy. Działania Domu obejmują: - terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, - terapię indywidualną i grupową, - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Na podstawie rocznych planów pracy na rok 2013 i 2014 oraz dziennika pracy zespołu wspierająco - aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana jednostka realizuje następujące działania wspierająco aktywizujące: 1. W obszarze rehabilitacji społecznej: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, i rozwoju osobistego uczestników w tym: - trening kulinarny, - trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny i estetykę otoczenia, - trening umiejętności praktycznych, - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, - trening samodzielnego poruszania się po mieście (jazda środkami komunikacji publicznej) i załatwiania w spraw w urzędach; b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: - kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem, - udzielania pomocy osobom mniej sprawnym, - poczucia odpowiedzialności i zasad poprawnego zachowania, - kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, - umiejętności współdziałania i przestrzegania określonych zasad; c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: - wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, - rozwijanie zainteresowań i talentów; 2. Terapię rozrywką i kulturoterapię, 6

2. Terapię zajęciową, 3. Terapię ruchową, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 4. Psychoterapię. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sianowie zajęcia terapeutyczne realizowane są w pracowniach kulinarnej, plastycznej, do podręcznego prania i pomieszczeniu wielofunkcyjnym (zajęcia z muzykoterapii). Ćwiczenia rehabilitacyjne odbywają się na sali rehabilitacji. Zajęcia odbywają się w trzech grupach po 10 osób. Każda grupa ma swojego opiekuna spośród pracowników ŚDS. Kryterium doboru jest samodzielność uczestników. W grupach uczestniczą osoby mniej i bardziej samodzielne celem wyrabiania nawyku wzajemnej pomocy. Osoby mieszkające poza Sianowem na zajęcia do ŚDS są dowożone. Do dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy jest Bus z kierowcą, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Aktualnie z transportu Busem korzysta 12 osób. Przewóz oraz zatrudnienie kierowcy Busa finansowane są ze środków przeznaczonych na działalność ŚDS. Jedna osoba dojeżdża na zajęcia samodzielnie. Pozostali uczestnicy (15) będący mieszkańcami Sianowa na zajęcia przychodzą samodzielnie, w tym 2 osoby pod nadzorem członka rodziny. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. prowadzona w układzie chronologicznym, w formie pliku komputerowego ewidencja zawierająca następujące informacje: - imię i nazwisko, - datę i miejsce urodzenia, - PESEL, - adres i nr telefonu, - imię i nazwisko opiekuna, - adres i nr telefonu opiekuna, - datę przyjęcia, - okres i przyczyny ponad 2 tygodniowej nieobecności, - informację o stanie zdrowia. W ewidencji brak jest wpisów dot. daty rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach ŚDS. Ponadto w rubryce imię i nazwisko opiekuna wpisywane są informacje dot. tylko opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. Brak jest informacji dot. opiekunów (członków najbliższej rodziny) pozostałych uczestników, z którymi należy się kontaktować. 2. Listy obecności zwierające następujące informacje: - imię i nazwisko, - dni miesiąca, - zaznaczenie nieobecności podpis uczestnika. Uczestnicy samodzielnie potwierdzają swoją obecność podpisem. 3. Dziennik zajęć dokumentujący pracę zespołu wspierająco aktywizującego zawierający następujące informacje: - datę, 7

- tematykę i czas trwania zajęć, - podpis prowadzącego. Dziennik zajęć jest prowadzony niezgodnie z zapisem 24 ust.3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ponieważ nie zawiera wykazu osób uczestniczących w zajęciach, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia, okresowego planu zajęć wspierająco - aktywizującego, sposobu realizacji zajęć oraz ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników. W związku z powyższym na podstawie Dziennika kontrolujący nie ustalili w jakim zakresie były prowadzone poszczególne treningi oraz frekwencji i aktywności uczestników na zajęciach. (akta kontroli str.121) W 2013 r. zorganizowano kilkudniową wycieczkę do Zakopanego, a w 2014 r. do Wrocławia, połączoną ze zwiedzaniem Pragi. W ramach integracji ze środowiskiem uczestnicy ŚDS w Sianowie brali udział m.in. w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Wielkiej Gali Disco Polo, Imprezach Integracyjnych Powitanie Lata i Grzybobranie, kiermaszach okolicznościowych, konkursach, piknikach itp. Placówka współpracuje w ramach organizacji imprez z innymi ŚDS m.in. w Bobolicach, Łobzie, Szczecinku. Uczestnicy ŚDS mają możliwość brania udziału w imprezach sportowych m.in. Zmaganiach sportowych w Wyszewie, Turnieju Siatki Plażowej oraz Turnieju Tenisa Stołowego w Szczecinku, Dniu Sportowca itp. Imprezy dokumentowane są w formie Kroniki. Wyjazdy na imprezy odbywają się Busem należącym do ŚDS, a w przypadku większej ilości chętnych wynajmowanym autokarem. (akta kontroli str.122) Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: - wniosek o przyjęcie do śds, - kopia decyzji przyznająca miejsce w ŚDS, - zaświadczenie lekarza rodzinnego, - orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa, - wywiad rodzinny (środowiskowy) z uczestnikiem ŚDS w Sianowie, - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, - Arkusz diagnostyczno terapeutyczny sporządzany przez psychologa, - indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizujący, - Kontrakt dot. samookreślenia uczestnika odnośnie zakresu uczestnictwa w poszczególnych zajęciach, - Pomiar Efektów Rehabilitacji Skala zachowania przystosowanego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (wg. Kazuo Nihira, Ray Foster, May Shelleas, Henry Leland). W dokumentacji osób przyjętych w okresie objętym kontrolą brak jest pisemnych notatek sporządzanych przed przyjęciem uczestnika dot. uzgodnień przyjęcia do ŚDS i przekazanych mu informacjach o zasadach funkcjonowania placówki. Podczas czynności kontrolnych sprawdzono szczegółowo dokumentację indywidualną uczestników: ( ). Stwierdzono brak na dzień kontroli dokumentów stwierdzających zasadność skierowania do środowiskowego domu samopomocy odnośnie jednego uczestnika ( ) u której stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim przy braku innych zaburzeń ( 2 pkt 5 lit.b rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Dokumentacja została 8

uzupełniona w dniu 3 grudnia 2014 r. Osoba ta została zakwalifikowana jako uczestnik Domu typu C. (akta kontroli str.123) Zespół wspierająco aktywizujący został powołany Zarządzeniem Nr 18/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu wspierająco - aktywizującego działającego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sianowie. W Zarządzeniu określono zadania zespołu jakim jest sporządzanie i ocena indywidualnych planów. Przewodniczącą Zespołu jest Pani Regina Banasiak starszy terapeuta. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w 2013 r. indywidualne plany wspierająco - aktywizujące dla osób uczestniczących w ŚDS sporządzane były na okres pół roku, natomiast oceny z realizacji planu dokonywane były po upływie roku. W 2014 r. Plany sporządzane są na okres jednego roku. Ustalono, że ocen dokonywano na arkuszu Pomiaru Efektów Rehabilitacji w formie skali punktowej, podpisywanym przez terapeutę, uczestnika i kierownika MGOPS. Indywidualne plany są bardzo lakoniczne, brak w nich indywidualnego określenia celów i zadań w zależności od predyspozycji uczestnika. Plany są podpisywane przez uczestników lub ich opiekunów prawnych. Dokumentacja nie zawiera notatek pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań i motywacji do udziału w zajęciach, opinii specjalistów oraz innych dokumentów mających zastosowanie przy opracowywaniu planu ( 24 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Kontrolującym przedstawiono dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco aktywizującego z której wynika, że w 2014 r. odbyło się 8 spotkań. W 2013 r. nie prowadzono ww. dokumentacji. Podczas spotkań ustalany jest m.in. harmonogram działań, omawiany przebieg zajęć w pracowniach, indywidualne zachowania uczestników, przyjęcia nowych osób do ŚDS itp. Skontrolowano niżej wymienione decyzje administracyjne wraz z dokumentacją: - MGOPS/8131/19/1/13 z dnia 31.01.2013 r. - ŚDS.5027.19.2.2013 z dnia 25.07.2013 r. - ŚDS.5027.19.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - MGOPS/8131/14/1/13 z dnia 29.01.2013 r. - ŚDS.5027.14.2.2013 z dnia 22.07.2013 r. - ŚDS.5027.14.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - MGOPS/8131/10/1/13 z dnia 29.01.2013 r. - ŚDS.5027.10.2.2013 z dnia 22.07.2013 r. - ŚDS.5027.10.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - MGOPS/8131/13/1/13 z dnia 29.01.2013 r. - ŚDS.5027.13.2.2013 z dnia 22.07.2013 r. - ŚDS.5027.13.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - MGOPS/8131/17/1/13 z dnia 31.01.2013 r. - ŚDS.5027.17.2.2013 z dnia 26.07.2013 r. - ŚDS.5027.17.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - MGOPS/8131/21/1/13 z dnia 31.01.2013 r. - ŚDS.5027.21.2.2013 z dnia 26.07.2013 r. - ŚDS.5027.21.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - ŚDS.5027.26.2.2013 z dnia 16.07.2013 r. - ŚDS.5027.26.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. - ŚDS.5027.3.3.2014 z dnia 26.09.2014 r. 9

- MGOPS/8131/12/1/13 z dnia 29.01.2013 r. - ŚDS.5027.12.2.2013 z dnia 26.07.2013 r. - ŚDS.5027.12.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. Zgodnie z 7 ust.7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy osobę kieruje się do domu na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego. Stwierdzono, że uczestnicy kierowani są do Środowiskowego Domu Samopomocy na okres zgodny z czasem określonym do realizacji ich indywidualnych planów lub od jednego do trzech miesięcy, jeżeli po raz pierwszy uczestnik wystąpił o skierowanie do domu. (akta kontroli str. 124-135 ) Zgodnie z 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Książce Kontroli Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie pod pozycją 2/2014. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: sporządzono 03 grudnia 2014 r. 10