załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia: opracowanie studium wykonalności dla projektu Poprawa dostępności nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez połączenie ulic Granicznej i Przemysłowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Symbol usługi, zgodnie z CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do opracowania studium wykonalności projektu pt. Poprawa dostępności nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez połączenie ulic Granicznej i Przemysłowej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). 2. Przedmiotowy dokument należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązującymi dla studiów wykonalności określonymi w następujących aktualnych dokumentach: "Elementy, które powinno zawierać studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnych na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego 3. Studium Wykonalności powinno zawierać następujące rozdziały: 1) Wnioski W rozdziale należy przedstawić skrócony opis kluczowych informacji o inwestycji, przede wszystkim z uwzględnieniem elementów niezbędnych do przeprowadzenia oceny wykonalności projektu tj. weryfikacji następujących kryteriów: wykonalności finansowa, efektywność projektu, wykonalność techniczna i technologiczna w oparciu o odpowiednie kryteria. Rozdział ten powinien w prosty i zrozumiały sposób omówić podstawowe wyniki studium. 2) Definicja celów projektu 3) Identyfikacja projektu 4) Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych Rozdział powinien zostać rozszerzony o analizę i uzasadnienie wyboru zastosowanych w projekcie rozwiązań technologicznych. 5) Analiza finansowa 6) Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)
7) Analiza wrażliwości i ryzyka Rozdziały od 2 do 7 należy opracować w oparciu o aktualne Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 8) Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu Rozdział powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu? Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał projektem w okresie, co najmniej 5 lat od zakończenia projektu? 9) Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Należy dokonać analizy projektu pod kątem specyfiki danego sektora w przypadku przedmiotowego projektu należy przeprowadzić np. analizy ruchowe. 10) Pomoc publiczna Należy uzasadnić czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej na podstawie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych. W przypadku stwierdzenia, że inwestycja podlega rygorowi pomocy publicznej należy uzasadnić wnioskowany poziom dofinansowania zgodnie z poziomem wskazanym w odpowiednim rozporządzeniu. Wykaz obowiązujących aktów prawnychi wytycznych znajduje się w Uszczegółowieniu RPO WM obowiązującym w chwili ogłoszenia konkursu. 11) Analiza oddziaływania na środowisko Przedstawić krótką analizę oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska oraz opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz.1227 ze zm) dla etapu I i II projektu. Dla wszystkich projektów obligatoryjne jest odniesienie się do przewidywanego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000. W obu ww. przypadkach zastosowanie mają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 4. Usługa będzie realizowana w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. II. Poprawa dostępności nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez połączenie ulic Granicznej i Przemysłowej krótka charakterystyka projektu 1. Krótką charakterystykę projektu należy dokonać o następującą dokumentację: 1) Wyciąg z dokumentacji technicznej: Projekt budowlany drogowy i zagospodarowania terenu budowy przedłużenia ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim (branża drogowa, sanitarna) etap I Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej w
Nowym Dworze Mazowieckim - etap I (branża elektryczna) Projekt budowlano wykonawczy dróg gminnych w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim etap II (branża drogowa) Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II (branża elektryczna) Projekt budowlany i zagospodarowania terenu budowy drogi dla obiektu: ul. Przemysłowa droga dojazdowa w Nowym Dworze Mazowieckim etap III (branża drogowa) Projekt budowlany i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej dla obiektu: ul. Przemysłowa droga dojazdowa w Nowym Dworze Mazowieckim etap III (branża sanitarna) Projekt budowlany i zagospodarowania terenu budowy oświetlenia ulicznego dla obiektu: ul. Przemysłowa droga dojazdowa w Nowym Dworze Mazowieckim etap III (branża elektryczna) Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa i ulice nowoprojektowane w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim etap I, II i III Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej ul. Przemysłowa i ulice nowoprojektowane w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim etap I, II i III Projekt budowlano wykonawczy budowy kanalizacji teletechnicznej rozdzielczej w pasie drogowym projektowanych ulic dzielnicy przemysłowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki etap I. 2) Dokumenty strategiczne: Dokonując opisu krótkiej charakterystyki projektu należy uwzględnić zapisy dokumentów strategicznych szczebla lokalnego tj. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do 2015 r.; Wieloletniej Prognozy Finansowej; Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020; Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007-2014; Diagnozy lokalnych problemów społecznych. oraz krajowego i regionalnego. Należy również wskazać zgodność przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. 2. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki określa następujące cele przedmiotowego projektu:
Celem jest poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji. Poprawa konkurencyjności regionu będzie opierać się na wykorzystaniu endogenicznego potencjału, w tym korzystnej lokalizacji i rezerw terenowych w celu umożliwienia lokalizacji działalności gospodarczej, badawczo-rozwojowej i pochodnych. W porównaniu do Warszawy pozostała część województwa wypada zdecydowanie niekorzystnie zarówno pod względem terenów pod inwestycje i dróg dojazdowych. Skupienie działalności badawczo-rozwojowej, gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Warszawie jest wynikiem niedostatecznego rozwoju infrastruktury inwestycyjnej poza obszarem Warszawy. Natomiast w subregionach znajdują się zarówno zasoby terenów nieuzbrojonych w infrastrukturę techniczną, które mogą stać się dogodnym miejscem lokalizacji przedsiębiorstw. Stworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostępu do infrastruktury terenów inwestycyjnych poprzez: projekty inwestycyjne dotyczące uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje. Uzbrojenie związane będzie z budową dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych łączących teren inwestycyjny z najbliższą drogą a także dostarczeniem podstawowych mediów. Celem jest również poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Działania mają przyczynić się do poprawy spójności regionu poprawiając przede wszystkim poziom rozwoju społeczno gospodarczego również poprawią warunki życia społeczności lokalnych. Dla osiągnięcia zakładanego celu w ramach działania jako infrastruktura towarzysząca realizowane będą elementy dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska i społeczeństwa informacyjnego. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie: - poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe, projekt przewiduje także możliwość budowy zatok dla przystanków autobusowych) - ochrony środowiska (np. zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa) - przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna) 3. W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania: 1) przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko 2) koszt przygotowania dokumentacji przetargowej, 3) zakup nieruchomości niezabudowanej nierozerwalnie związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu), 4) przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 5) prace ziemne,
6) prace budowlano-montażowe, 7) prace instalacyjne, 8) prace rozbiórkowe, 9) prace związane z zagospodarowaniem terenu, 10) prace wykończeniowe, w tym wykonanie umocnienia i zieleni drogowej, 11) przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 12) zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, 13) nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, 14) koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją. 15) zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem, 4. Wskaźniki realizacji celów projektu 1) Wskaźniki produktu (narastająco) Produkt J.m. Rok 2013 Rok 2014 Źródło informacji o wskaźniku Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych Liczba projektów z zakresu infrastruktury drogowej ha 0 20 Wypis z MPZG oraz innych dokumentów geodezyjnych, jasno określających wielkość obszaru objętego wsparciem szt. 0 1 Wniosek o dofinansowanie Długość nowych dróg km 0 2,68 Dokumentacja projektowa 2) Wskaźniki rezultatu Rezultat J.m. Wartość wskaźnika Rok osiągnięcia Źródło informacji o wskaźniku Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach szt. 2 2015 Informacje uzyskane od firm, które zdecydują się na lokalizację na terenach przygotowanych pod działalność gospodarczą w ramach realizacji projektu listy referencyjne III. INFORMACJE OGÓLNE WRAZ Z POSTANOWIENIAMI FORMALNYMI 1. Studia wykonalności powinny zostać opracowane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WM - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych (MJWPU), dostępnymi na stronie internetowej: http://rpo.mazowia.eu/ 2. Przy opracowywaniu Studium wykonalności należy uwzględnić dodatkowo inne aktualne przepisy, wytyczne i zalecane dokumenty obowiązujące w momencie składania wniosku, z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w metodologii i w przepisach dotyczących opracowania tego dokumentu w ramach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). 3. Studium Wykonalności musi być przygotowane w programie Word i Excel. Studia wykonalności powinny być dostarczone w 4 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w 2 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie doc, PDF, xls (edytowalny). 4. Wykonawca będzie zobowiązany do maksymalnie trzykrotnego zaktualizowania opracowania będącego przedmiotem zamówienia, jeśli zawnioskuje o to Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia przekazania tych elementów Zamawiającemu. 5. W trakcie opracowywania studium wykonalności, zamawiający może dokonywać dla potrzeb realizacji projektu, aktualizacji danych dotyczących przedmiotu zamówienia informując o powyższym pisemnie Wykonawcę Studium Wykonalności, najpóźniej 15 dni przed odbiorem przedmiotu umowy. 6. Przy realizacji umowy Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu po stronie Zamawiającego.