SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 2014 WYDZIAŁ KONTROLI PO KL DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 2014 WYDZIAŁ KONTROLI PO KL DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1

A. Zestawienie kontroli systemowych: Jednostka Data L.p. Priorytet Zakres kontroli wg Rocznego Planu Kontroli kontrolowana kontroli 1 2 3 4 5 1 VI, VII Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 23-27.06.2014 Zakres przedmiotowy kontroli systemowej na miejscu obejmował w szczególności sprawdzenie: 1. zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z: Systemem realizacji PO KL 2007-2013, procedurami jednostki kontrolowanej, kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; 2. zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IP2), 3. prawidłowości oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli, 4. prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdraŝania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, 5. prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciąŝeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, 6. poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, 7. zachowania właściwej ścieŝki audytu dla realizowanych procesów, 8. przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, 9. realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13, 10. realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, 11. stosowania przez IP2 dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator ) w przypadku stwierdzenia naruszeń przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, 12. poprawności podpisywanych przez IP2 umów/decyzji o dofinansowanie projektu z mi w ramach Działań wdraŝanych przez IP2, 13. czy IP2 nadzoruje wykonanie przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. 2

B. Zestawienie kontroli na miejscu projektów L.p. Działanie Jednostka kontrolowana Nr projektu/ tytuł projektu Rodzaj kontroli Data kontroli Kontrola planowa/ doraźna 1 2 3 4 5 6 7 6.1 1 6.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 2 6.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 8.1 1 8.1 PHU Plusk Sp. z o.o. 2 8.1 Fundacja Inkubator 3 8.1 4 8.1 5 8.1 Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. Centrum Nauki i Biznesu "śak" Sp. z o.o. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 6 8.1 Społeczna Akademia Nauk POKL.06.01.01-10-001/13 PWP FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet POKL.06.01.01-10-001/13 PWP FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet POKL.08.01.02-10-009/12 Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu POKL.08.01.01-10-176/11 MenedŜerka XXI wieku POKL.08.01.01-10-574/11 emśp-kursy komputerowe droga rozwoju Twojej firmy POKL.08.01.01-10-121/11 Wspaniały masaŝysta: profesjonalne kursy masaŝu dla pracowników ośrodków SPA POKL.08.01.01-10-006/12 PWP Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego POKL.08.01.01-10-110/11 Akademia Zarządzania Innowacjami Plus 12-14.11.2014 25.11.2014 12-14.02.2014 3-5.02.2014 21.02.2014 24-26.02.2014 3-5.03.2014 03.03.2014 3

7 8.1 8 8.1 Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. 9 8.1 ICT-Partners Sp. z o.o. 10 8.1 MPK-Łódź Sp. z o.o. 11 8.1 MPK-Łódź Sp. z o.o. 12 8.1 CONSULTOR Sp. z o.o. POKL.08.01.01-10-511/11 Potencjał ICT drogą do sukcesu łódzkich firm sektora MŚP POKL.08.01.01-10-584/11 Rozwój Fujitsu Technology Solutions w oparciu o kompetencje łódzkich pracowników POKL.08.01.01-10-255/12 Zostań ekspertem Cloud Computing POKL.08.01.01-10-435/11 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK-Łódź Sp. z o.o. POKL.08.01.01-10-435/11 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK-Łódź Sp. z o.o. POKL.08.01.02-10-045/12 Czas na EKO-zawód! 14-16.04.2014 12-14.03.2014 i 27-28.03.2014 26-28.03.2014 31.03.2014 9-11.04.2014 i 5-6.05.2014 7-9.05.2014 13 8.1 POL-FASHION GROUP Sp. z o. o. 14 8.1 SIS-CO Artur Dębiński 15 8.1 Łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa 16 8.1 POLWIND 17 8.1 IT Szkolenia Jarosław Kapusta 18 8.1 General Projekt Sp. z o.o. POKL.08.01.01-10-350/11 Nowoczesna dystrybucja w tradycyjnej branŝy POKL.08.01.01-10-029/12 Nowe szanse niepublicznej słuŝby zdrowia w województwie łódzkim POKL.08.01.01-10-197/12 Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla pracowników sektora MMŚP w Łódzkiem odpowiedzą na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw POKL.08.01.01-10-299/12 Zielona strona gospodarki POKL.08.01.01-10-298/12 Kompetentny pracownik AWIP kluczem do sukcesu POKL.08.01.01-10-119/12 Pięciogwiazdkowy personel hotelowy 12-14.05.2014 i 3-5.06.2014 8-9.05. i 12.05.2014 21-23.05. i 27.05.2014 12-13.05. i 15.05.2014 22-23.05. i 26.05.2014 8-10.07.2014 4

19 8.1 20 8.1 Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 21 8.1 SIS-CO Artur Dębiński 22 8.1 HRP Group Sp. z o.o. 23 8.1 DGA S.A. 24 8.1 Altkom Akademia S.A. 25 8.1 Navigator International Sp. z o.o. 26 8.1 Comarch S.A. 27 8.1 28 8.1 Centrum Szkoleniowo-Doradcze i Rozwoju Zawodowego PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 29 8.1 Stowarzyszenie B-4 30 8.1 Lamara Sp. z o.o. 31 8.1 Altkom Akademia S.A. POKL.08.01.02-10-098/12 Zintegrowany Program Modernizacji BranŜy Tekstylnej i OdzieŜowej Województwa Łódzkiego POKL.08.01.02-10-098/12 Zintegrowany Program Modernizacji BranŜy Tekstylnej i OdzieŜowej Województwa Łódzkiego POKL.08.01.01-10-029/12 Nowe szanse niepublicznej słuŝby zdrowia w województwie łódzkim POKL.08.01.02-10-093/12 Srebrny Biznes POKL.08.01.02-10-042/12 W kierunku nowego zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim POKL.08.01.01-10-228/12 Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem łódzkiego biznesu POKL.08.01.01-10-043/12 Sukces certyfikowany POKL.08.01.01-10-186/12 Łódzka Akademia ICT POKL.08.01.01-10-269/12 Nowoczesny HR POKL.08.01.02-10-070/12 Program Outplacement - wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim POKL.08.01.02-10-056/12 Zadbaj o swoją przyszłość POKL.08.01.01-10-142/12 To nie sen to JAVA! POKL.08.01.01-10-228/12 Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem łódzkiego biznesu 4-6.06.2014 12.06.2014 10.06.2014 9-10.07.2014 16-18.07.2014 7-8 i 11.08.2014 16-18.07.2014 29-31.07.2014 29-31.07.2014 11-13.08.2014 27-29.08.2014 i 01.09.2014 16-18.09.2014 24.09.2014 Doraźna 5

32 8.1 Stowarzyszenie B-4 33 8.1 Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego 34 8.1 Navigator International Sp. z o.o. 35 8.1 36 8.1 37 8.1 Centrum Szkoleniowo-Doradcze i Rozwoju Zawodowego Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 8.1 SAMTEX Sp. z o.o. 39 8.1 Lupoline Marcin Kowalski 40 8.1 DGA S.A. 41 8.1 MCS Sp. z o.o. Sp. k. 42 8.1 CONSULTOR Sp. z o.o. 43 8.1 Cotton House Jakubiak Sp. j. 44 8.1 Instytut Przemysłu Skórzanego 45 8.1 46 8.1 Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp. z o.o. POKL.08.01.02-10-056/12 Zadbaj o swoją przyszłość POKL.08.01.02-10-018/11 Nowoczesny zawód - przeciwwaga dla kryzysu POKL.08.01.01-10-043/12 Sukces certyfikowany POKL.08.01.01-10-269/12 Nowoczesny HR POKL.08.01.01-10-285/12 Wzrost konkurencyjności ICHEM sp. z o.o. poprzez rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa POKL.08.01.01-10-087/13 Arton i Biuro Plus na 5+ POKL.08.01.01-10-014/13 Profesjonalni pracownicy firmy Samtex POKL.08.01.01-10-009/13 Doskonałe kadry Lupoline POKL.08.01.02-10-042/12 W kierunku nowego zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim POKL.08.01.01-10-114/13 Sukces wymaga wiedzy! POKL.08.01.02-10-045/12 Czas na EKO-zawód! POKL08.01.01-10-098/12 IT administrator - wzmacnianie kompetencji kadr MMŚP w woj. łódzkim POKL.08.01.01-10-076/13 Zarządzanie projektami w pracy naukowca/ kobiety naukowca IPS Łódź POKL.08.01.02-10-030/12 Ze staŝem w przyszłość POKL.08.01.01-10-001/13 Szkolenia dla pracowników firm budowlanych z województwa łódzkiego 18.09.2014 12-14.11.2014 20.09.2014 29.09.2014 8-10.10.2014 22-24.10 i 26.10.2014 22-23.10.2014 28-30.10.2014 20.10.2014 i 03.11.2014 29-31.10.2014 14.11.2014 26-28.11.2014 02-04.12.2014 17-19.12.2014 10-13.12.2014 Doraźna 6

47 8.1 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "PLUSK" Sp. z o.o. 48 8.1 Cotton House Jakubiak Sp. j. 8.2 1 8.2 PL Europa Sp. z o.o. 2 8.2 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 3 8.2 Uniwersytet Łódzki 9.1 1 9.1 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 2 9.1 Gmina Lutomiersk 3 9.1 Gmina Ręczno 4 9.1 Gmina Miasto Błaszki 5 9.1 Miasto Kutno 6 9.1 Powiat Wschodni Łódzki 7 9.1 Miasto Pabianice 8 9.1 Gmina Rozprza POKL.08.01.02-10-024/13 Nowe horyzonty POKL.08.01.01-10-098/12 IT administrator - wzmacnianie kompetencji kadr MMŚP w woj. łódzkim POKL.08.02.01-10-011/11 Connection - model współpracy uczelni z biznesem POKL.08.02.01-10-001/13 Nauka i biznes to dobre połączenie POKL.08.02.01-10-015/11 SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców POKL.09.01.02-10-023/11 Odkryć i zrozumieć Świat POKL.09.01.02-10-023/12 Mały człowiek - duŝe moŝliwości POKL.09.01.02-10-116/11 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ręczno POKL.09.01.02-10-030/11 Fundament sukcesu POKL.09.01.02-10-354/09 Arystoteles w Kutnie POKL.09.01.02-10-125/11 Poznaję, dotykam, wyraŝam świat POKL.09.01.02-10-033/11 Daj mi skrzydła POKL.09.01.02-10-068/11 Indywidualizacja nauczania w Gminie Rozprza 17-19.12. i 30.12.2014 09.12.2014 5-7.02.2014 2-4.07.2014 23-25.07.2014 17-20.11.2014 05-07.02.2014 5-7.02.2014 12-14.02.2014 12-14.02.2014 13-14.02. i 17.02.2014 19-20.02 i 24.02.2014 24-26.02.2014 7

9 9.1 Gmina Galewice 10 9.1 Gmina Bełchatów 11 9.1 Fundacja Hippocampus 12 9.1 Gmina Rokiciny 13 9.1 Miasto Pabianice 14 9.1 Gmina Kocierzew Południowy 15 9.1 Gmina Pęczniew 16 9.1 Miasto Łódź 17 9.1 Miasto Łódź/ Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi 18 9.1 Gmina Rokiciny 19 9.1 Miasto Łódź 20 9.1 Gmina Andrespol 21 9.1 Miasto Łódź (Przedszkole nr 34) 22 9.1 Gmina Aleksandrów 23 9.1 Gmina Andrespol POKL.09.01.02-10-018/11 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Galewice POKL.09.01.02-10-077/11 Chcę to wiedzieć POKL.09.01.01-10-022/12 Razem moŝemy więcej POKL.09.01.02-10-075/12 Uczeń na 5 w Publicznym Gimnazjum w Popielawach POKL.09.01.01-10-071/12 Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu POKL.09.01.01-10-018/12 Od malucha do zucha POKL.09.01.01-10-035/12 Przedszkole równych szans POKL.09.01.02-10-052/11 Wyjątkowy uczeń POKL.09.01.01-10-026/12 TRAMPOLINA przedszkole drogą do sukcesu POKL.09.01.01-10-007/12 Od przedszkola do Europy POKL.09.01.01-10-043/12 Przedszkole dla malucha POKL.09.01.01-10-006/12 Przyjazne przedszkole POKL.09.01.01-10-049/12 Przedszkole szansą na lepsze dorastanie POKL.09.01.02-10-062/12 Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów POKL.09.01.02-10-066/11 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Andrespol 6-7.03 i 10-11.03.2014 10-12.03.2014 16-18.04.2014 13-15.05.2014 21-23.05.2014 21-23.05.2014 28-30.05.2014 23.05.2014 28-30.05. i 3.06.2014 5-6.06. i 9.06.2014 9-13.06.2014 11-13.06.2014 2-4.07.2014 16-18.06.2014 9-11.07.2014 8

24 9.1 Miasto Łódź 25 9.1 Fundacja Familijny Poznań 26 9.1 Gmina Ujazd 27 9.1 Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski w Łodzi 28 9.1 KODA Public Relations 29 9.1 Gmina Miasto Sieradz / Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu 30 9.1 Gmina Ujazd 31 9.1 Powiat Łęczycki 32 9.1 Gmina Lutomiersk 33 9.1 Gmina Rawa Mazowiecka 34 9.1 Gmina Białaczów 35 9.1 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 36 9.1 Gmina ParadyŜ 37 9.1 Gmina Oporów 38 9.1 Stowarzyszenie PROREW POKL.09.01.01-10-083/12 Maluchy na start POKL.09.01.01-10-001/12 Dołącz do Familijnych Przedszkolaków POKL.09.01.02-10-50/12 Moja przyszłość zaczyna się teraz POKL.09.01.03-10-001/09 Łódzki Regionalny Program Wspierania MłodzieŜy Szczególnie Uzdolnionej II edycja POKL.09.01.01-10-041/12 Bim Bam Bom dla wszystkich drugi dom POKL.09.01.02-10-014/13 Wykorzystaj swoją szansę POKL.09.01.02-10-50/12 Moja przyszłość zaczyna się teraz POKL.09.01.01-10-076/12 Dzieci na słonecznym szlaku POKL.09.01.02-10-046/12 Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu POKL.09.01.01-10-084/12 Nasze przedszkolaki POKL.09.01.01-10-024/13 Dobre przedszkole - lepszy start w szkole POKL.09.01.01-10-040/13 Przedszkole w naszej szkole POKL.09.01.01-10-029 Radosne przedszkolaki w Gminie ParadyŜ POKL.09.01.01-10-003/13 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Oporów POKL.09.01.02-10-008/13 PWP Otwarta Szkoła Wspierania 2-4.07.2014 10-12.09.2014 09.09. i 11-12.09.2014 22-25.09.2014 25-26.09 i 29.09.2014 1-3.10.2014 25.09.2014 8-10.10.2014 8-10.10.2014 8-10.10.2014 17-18.12. 2014 03-05.12.2014 22-24.10.2014 5-7.11.2014 28-30.10.2014 9

39 9.1 Gmina Buczek 40 9.1 Gmina Bełchatów 41 9.1 EDUCA s.c. 42 9.1 Gmina Sławno 43 9.1 Gmina Zduny 44 9.1 Gmina Łowicz 45 9.1 9.2 1 9.2 2 9.2 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty w Gminie Kocierzew Południowy Towarzystwo Inicjatyw Europejskich Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 3 9.2 Uniwersytet Łódzki Rozwoju adaptacja i wdroŝenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w śarnowie POKL.09.01.01-10-037/12 Dobry start z przedszkolem POKL.09.01.01-10-060/12 Blisko do przedszkola, bliŝej do Europy POKL.09.01.01-10-003/12 AKUKU dla łódzkich przedszkolaków POKL.09.01.01-10-022/13 Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno POKL.09.01.01-10-044/13 Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Zduny POKL.09.01.01-10-009/13 Przedszkole w szkole POKL.09.01.02-10-042/12 Droga do sukcesu POKL.09.02.00-10-099/11 Zawodowo PLUS - wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym Ŝyciu POKL.09.02.00-10-178/11 Nowoczesne kierunki kształcenia szansą na atrakcyjne zawody dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kutnowskim POKL.09.02.00-10-121/11 PWP Zawodowe Centrum Kariery - program rozwojowy dla szkół w Koluszkach jako narzędzie 5-7.11.2014 19-21.11.2014 08-10.12.2014 8-10.12.2014 10-11.12.2014 17-19.12.2014 10-12.12.2014 12-14.02.2014 26-28.02.2014 5-7.03. i 21.03.2014 10

4 9.2 Akademia Rozwoju Osobowego PERFECTA 5 9.2 Relax Halina Kędzierska 6 9.2 7 9.2 Województwo Łódzkie - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów 8 9.2 Uniwersytet Łódzki 9 9.2 Województwo Łódzkie - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 10 9.2 Powiat Sieradzki 11 9.2 12 9.2 Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji (poprzednia nazwa: BEATA MARIA OWCZARSKA Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej) Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji (poprzednia nazwa: BEATA MARIA OWCZARSKA Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej) podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego POKL.09.02.00-10-238/11 Program rozwojowy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi POKL.09.02.00-10-197/11 Profesjonalni XXI wieku POKL. 09.02.00-10-195/11 Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy POKL.09.02.00-10-181/11 Akademia kierowcy dla ZSP 3 w Łodzi POKL.09.02.00-10-121/11 PWP Zawodowe Centrum Kariery - program rozwojowy dla szkół w Koluszkach jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego POKL.09.02.00-10-195/11 Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy POKL.09.02.00-10-190/11 Wzrost kompetencji zawodowych uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZSP nr 1 w Sieradzu POKL.09.02.00-10-210/11 Od ucznia do profesjonalisty program rozwojowy Technikum nr 1 w Kutnie POKL.09.02.00-10-222/11 Piąty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie 9-11.04.2014 Doraźna 06.03.2014 19-21.03.2014 31.03., 1-2.04.2014 28.03.2014 09.04.2014 8-9.05 i 12.05.2014 29.04.2014 29.04.2014 13 9.2 Powiat Bełchatowski POKL.09.02.00-10-023/13 06-07.05.2014 Doraźna 11

14 9.2 OMEGA Sp. z o.o. 15 9.2 Powiat Rawski 16 9.2 Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski 17 9.2 Miasto Łódź 18 9.2 Gmina Sławno 19 9.2 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 20 9.2 Gmina Sławno 21 9.2 Miasto Łódź 22 9.2 23 9.2 Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator" 24 9.2 Powiat Piotrkowski 25 9.2 Powiat Poddębicki Wiedza moją szansą dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych POKL.09.06.02-10-032/12 Języki i komputery przepustką do kariery POKL.09.02.00-10-094/11 Kompetencje dla przyszłości POKL.09.02.00-10-143/11 Wykwalifikowana kadra kolejnictwa odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku - program rozwojowy Technikum nr 5 w ZSP nr 5 w Łodzi POKL.09.02.00-10-136/11 Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy POKL.09.02.00-10-037/13 Edukacja dla przyszłości POKL.09.02.00-10-085/13 Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi POKL.09.02.00-10-037/13 Edukacja dla przyszłości POKL.09.02.00-10-027/12 PWP Nowe kwalifikacje, nowe moŝliwości Programista CNC zawodem przyszłości POKL.09.02.00-10-012/13 Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów POKL.09.02.00-10-010/13 Uczenie się przez doświadczanie drogą do sukcesu zawodowego POKL.09.02.00-10-075/13 Kompetencje do pracy POKL.09.02.00-10-002/13 Zawód przepustką do lepszego jutra 27.05.2014 29-30.05 i 02.06.2014 4-6.08.2014 25-27.06.2014 4-5.09. i 08.09.2014 15-17.09.2014 25.09.2014 8-10.10.2014 23-24.10. i 27.10.2014 4.11. i 6-7.11.2014 18-20.11.2014 26-27.11.2014 12

26 9.2 Powiat Wieluński 27 9.2 Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak 28 9.2 RELAX Halina Kędzierska 29 9.2 Powiat Pabianicki 30 9.2 Text Service H. Baszczyńska, M. Kędzierska Sp. j. 31 9.2 DGA S.A. 9.3 1 9.3 Zakład Doskonalenia Zawodowego 2 9.3 American Systems Sp. z o.o. 3 9.3 9.4 1 9.4 Centrum Lider Aldona Krawczyk-Mil CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz s.j. 2 9.4 Uniwersytet Łódzki 3 9.4 Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich POKL.09.02.00-10-062/13 Kompetentny pracownik - program wyposaŝenia uczniów ZS nr 1 w Wieluniu w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności niezbędne na rynku pracy w XXI wieku POKL.09.02.00-10-012/13 Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów POKL.09.02.00-10-016/12 PWP Animatorzy zdrowego stylu Ŝycia POKL.09.02.00-10-028/12 PWP Kształcenie modułowe szansą edukacyjnego rozwoju POKL.09.02.00-10-013/12 PWP Droga do przyszłości POKL.09.02.00-10-001/13 Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II POKL.09.03.00-10-006/11 Na naukę nie jest za późno - kształcenie ustawiczne osób dorosłych POKL.09.03.00-10-047/11 Wirtualna szkoła - dostępna szkoła POKL.09.03.00-10-002/11 Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego POKL.09.04.00-10-060/13 Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła POKL.09.04.00-10-051/11 Ucz tolerancji - szkolenia antydyskryminacyjne dla nauczycieli POKL.09.04.00-10-001/13 Mechatroniczna edukacja nauczycieli podstawą gimnazjum XXI wieku 3-5.12.2014 12.11.2014 19-21.11.2014 26-28.11.2014 10-12.12.2014 15-17.12.2014 03-05.02.2014 19-21.02.2014 26-27.02.2014 23-24.04 i 28.04.2014 26-27.06 i 30.06.2014 31.07.2014 01.08.2014 04.08.2014 13

4 9.4 5 9.4 6 9.4 7 9.4 8 9.4 9 9.4 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. 10 9.4 Uniwersytet Łódzki 9.6 1 9.6 2 9.6 Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. Akademia Rozwoju Osobowego PERFECTA 3 9.6 General Projekt Sp. z o.o. 4 9.6 Forecast Consulting Sp. z o.o. 5 9.6 OMEGA Sp. z o.o. POKL.09.04.00-10-049/13 Aktywny nauczyciel POKL.09.04.00-10-009/13 Nowoczesny Nauczyciel specjalistą w branŝy gastronomicznej POKL.09.04.00-10-009/13 Nowoczesny Nauczyciel specjalistą w branŝy gastronomicznej POKL.09.04.00-10-003/13 Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu POKL.09.04.00-10-049/13 Aktywny nauczyciel POKL.09.04.00-10-003/13 Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu POKL.09.04.00-10-030/13 Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych POKL.09.06.02-10-051/12 ECDL Core kursy komputerowe z certyfikatem POKL.09.06.03-10-001/12 Doradztwo edukacyjne moŝliwością kształtowania drogi podwyŝszania kwalifikacji mieszkańców powiatu sieradzkiego POKL.09.06.02-10-039/12 Kursy językowe szansą dla twojej przyszłości POKL.09.06.02-10-081/12 Rolnik XXI wieku POKL.09.06.02-10-032/12 Języki i komputery przepustką 27-29.08.2014 09-11.09.2014 23.09.2014 28.10., 30-31.10. 2014i 17.11.2014 05.11.2014 21.11.2014 17-19.12.2014 29.01.2014 23-25.04. i 29.04.2014 10-11.03. i 13.03.2014 23-24.04. i 28.04.2014 Doraźna 28-30.04.2014 14

6 9.6 Forecast Consulting Sp. z o.o. 7 9.6 INFORMEG Konrad Skawiński 8 9.6 INFORMEG Konrad Skawiński 9 9.6 10 9.6 11 9.6 12 9.6 13 9.6 14 9.6 Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości WyŜsza Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie Benefit Spółka Cywilna Ewa Kubić, Robert Kubić WyŜsza Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. do kariery POKL.09.06.02-10-081/12 Rolnik XXI wieku POKL.09.06.02-10-011/12 Komputerowy zawrót głowy POKL.09.06.02-10-011/12 Komputerowy zawrót głowy POKL.09.06.02-10-068/12 Zaktualizuj swoje umiejętności POKL.09.06.02-10-080/12 Podnieś kwalifikacje mów po angielsku POKL.09.06.02-10-073/13 Komputery łamią bariery POKL.09.06.02-10-026/13 Sukces w zasięgu ręki! Szkolenia z języka angielskiego POKL.09.06.02-10-080/12 Podnieś kwalifikacje mów po angielsku POKL.09.06.02-10-052/12 ECDL Start - kursy komputerowe z certyfikatem 15.05.2014 28-30.05.2014 04.06. 2014 20-22.08.2014 16-18.09.2014 21-23.10.2014 05-07.11.2014 20.11.2014 18-19.12.2014 15

C. Zestawienie kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL: L.p. Priorytet Działanie Jednostka kontrolowana Data kontroli na data kontroli wg Rocznego Planu Kontroli Zakres kontroli 1 2 3 4 5 6 7 8 1 X 10.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Kontrola planowa/ doraźna 26-28.11.2014 IV kwartał Zgodnie z RPK D. Zestawienie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu: L.p. Działanie Jednostka kontrolowana Data kontroli Nr projektu Data obowiązywania zasady trwałości Trwałość operacji/ rezultatu 1 2 3 4 5 6 7 1 9.1 Gmina Miasto Głowno 30.09.2014 POKL.09.01.01-10-012/12 30.10.2014 Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) 16