SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 2015 WYDZIAŁ KONTROLI DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 2015 WYDZIAŁ KONTROLI DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1

2 A. Zestawienie kontroli systemowych: Jednostka Data L.p. Priorytet Zakres kontroli wg Rocznego Planu Kontroli kontrolowana kontroli VI, VII Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Zakres przedmiotowy kontroli systemowej na miejscu obejmować będzie w szczególności sprawdzenie: 1. zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z: 1. Systemem realizacji PO KL , 2. procedurami jednostki kontrolowanej, 3. kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania, 4. Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; 2. zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IP2), 3. prawidłowości oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli, 4. prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, 5. prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, 6. poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, 7. zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów, 8. przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, 2

3 9. realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13, 10. realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 11. stosowania przez IP2 dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator ) w przypadku stwierdzenia naruszeń przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, 12. poprawności podpisywanych przez IP2 umów/decyzji o dofinansowanie projektu z mi w ramach Działań wdrażanych przez IP2, 13. czy IP2 nadzoruje wykonanie przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu; 14. zgodności działań związanych z rozliczaniem końcowym Programu z zapisami obowiązujących Zasad dotyczących zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. B. Zestawienie kontroli na miejscu projektów L.p. Działanie Jednostka kontrolowana Nr projektu/ tytuł projektu Rodzaj kontroli Data kontroli Kontrola planowa/ doraźna Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi POKL /13 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja

4 Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna Lamara Nova i Wspólnicy Sp.k. DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp. j. Szkolenia i Edukacja Sp. k. Przedsiębiorstwo handlowe "Agroskład" Społka Jawna Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba Supportmed Supportmed Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Przedsiębiorstwo handlowe "Agroskład" Społka Jawna Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba 2015" POKL /12 Ze stażem w przyszłość" POKL /12 Plusy dodatnie: Programista C++" POKL /13 Volvo i Honda wyprzedzają konkurencję!" POKL /13 Szkolenia personelu DROG- BRUK" POKL /13 Nowy zawód Twoją szansą" POKL /13 Profesjonalizm pracowników Agroskład kluczem do sukcesu" POKL /14 Profesjonalna kadra Supportmedu" POKL /14 Profesjonalna kadra Supportmedu" POKL /12 Szkolenia w zawodach Technolog budowlany i Spawacz TIG/MAG" POKL /13 Profesjonalizm pracowników Agroskład kluczem do sukcesu"

5 Stowarzyszenie B Szkolenia i Edukacja Sp. k Edoradca S.K.A ESBank Bank Spółdzielczy E-learning Institute Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej MARVEL Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Stowarzyszenie B Edoradca S.K.A Fabryka Osi Napędowych - SKB S.K.A. POKL /14 Szkolenia na miarę oczekiwań" POKL /13 Nowy zawód Twoją szansą" POKL /12 Praktyczny Corel Draw" POKL /12 Bankowa Akademia Rozwoju - kompleksowy program szkoleń dla kadr ESBanku Banku Spółdzielczego" POKL /13 MAWOS wśród najlepszych rozwój kadr POKL /14 Wykwalifikowana kadra firm z branży budowlanej województwa łódzkiego" POKL /14 MARVEL rozwija kompetencje pracowników" POKL /14 Wysokie kwalifikacje kadry - konkurencyjność przedsiębiorstwa" POKL /14 Szkolenia na miarę oczekiwań" POKL /12 Praktyczny Corel Draw" POKL /13 Kompetencje fundamentem i i i

6 rozwoju" POKL /13 Szkolenia dla pracowników z Centrum Rozwoju i Integracji branży budowlanej w zawodzie Społecznej Operator-programista obrabiarek i sterowanych numerycznie CNC 2D" POKL / GSD Software Polska Kompleksowy program wsparcia szkoleniowego pracowników GSD Software Polska "NOWA SZKOŁA" POKL / Inwestycja w kapitał ludzki kluczem i do sukcesu" POKL / Kompetencje pracowników BK-BUSINES KRZYSZTOF kluczem do podniesienia BIAŁKOWSKI konkurencyjności firmy BK BUSINESS z Łasku" POKL /14 Centrum Rozwoju i Integracji Wysokie kwalifikacje kadry - Społecznej konkurencyjność przedsiębiorstwa" POKL / ICHEM Wzrost konkurencyjności ICHEM poprzez rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa" IBD Business School POKL / Sukces z Noble Manhattan i Coaching" Fabryka Osi Napędowych POKL /

7 SKB S.K.A. Szkolenia i Edukacja Sp. k Miasto Łódź Stowarzyszenie B Fabryka Osi Napędowych SKB S.K.A. POLWET-CENTROWET Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łowiczu PHRS- POŚREDNICTWO PRACY W SEKTORZE HOTELARSKO- GASTRONOMICZNYM RATAJCZYK KATARZYNA Firma POSIADAŁO Spółka Jawna Kompetencje fundamentem rozwoju" POKL /13 Nowy zawód Twoją szansą" POKL /13 Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" POKL /13 Zadbaj o swoją przyszłość II edycja" POKL /14 Kuźnia kadr Fabryki Osi Napędowych SKB" POKL /14 Osiągaj sukces dzięki kwalifikacjom dedykowany program szkoleń podnoszących konkurencyjność firmy POLWET- CENTROWET " POKL /14 Nauka to potęgi klucz. Inwestycja w kadry PSS Społem w Łowiczu POKL /14 EFEKTYWNY PRACOWNIK HOTELU" POKL /14 Beton wiąże nasze kompetencje Doraźna

8 HRP Group Uniwersytet Łódzki Miasto Łódź Ewa Bednarek Mały Inżynier Gmina Krzyżanów Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Gmina Rzeczyca ich rozwój jest naszą strategią na osiągnięcie sukcesu" POKL /11 Portal video4edu jako innowacyjne rozwiązania wspierające nawiązanie współpracy sektora biznesu i nauki" POKL /13 Doktoranci Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców nauk przyrodniczych i technologicznych. Akronim: D-RIM BIO POKL /11 Wyjątkowy uczeń POKL /12 Rozwojowa szkoła z Andrespola" POKL /13 Przedszkole-start w przyszłość POKL /13 PWP Dobry start- wyrównywanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne POKL /13 Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy

9 6 9.1 Miasto Łódź Gmina Sieradz Gmina Konopnica Gmina Koluszki VisperCom Ewelina Wawrzyniak TEXT SERVICE H. Baszczyńska, M. Kędzierska Spółka Jawna FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ Gmina Miasto Ozorków Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" POKL /13 Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" POKL /13 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Sieradz" POKL /13 Przedszkolak to fajny gość POKL /13 PWP Autostrada do karieryłamiemy wszystkie bariery" POKL /13 Szkoły kluczowych kompetencji" POKL /13 Stawiamy na przyszłość" POKL /14 Utworzenie 2 punktów przedszkolnych w Gminie Cielądz" POKL /14 Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie" Doraźna i i

10 Stowarzyszenie Humaneo Piotrkowskie Centrum Zdrowia Instytut Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Piotrkowskie Centrum Zdrowia TEXT SERVICE H. Baszczyńska, M. Kędzierska Spółka Jawna Piotrkowskie Centrum Zdrowia Piotrkowskie Centrum Zdrowia Piotrkowskie Centrum Zdrowia Miasto Skierniewice/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 POKL /13 Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość POKL /14 Przedszkole Kolorowe Skrzaty w gminie Wolbórz POKL /14 PRZEDSZKOLE SŁONECZNA DOLINA POKL /14 Przedszkole Tęczowa kraina" w gminie Sulejów" POKL /13 Stawiamy na przyszłość" POKL /14 Przedszkole Słoneczko w gminie Rozprza POKL /14 Specjalna Akademia Malucha powiększamy przedszkole" POKL /14 Akademia Malucha w Bujnach powiększamy przedszkole" POKL /13 Już dziś planuję swoją przyszłość 2" POKL /12 Plecak kluczowych kompetencji" Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Stowarzyszenie Aktywnego POKL /

11 Wspierania Gospodarki Nowoczesna edukacja" Powiat Zgierski POKL /13 Równi z wiedzą" Miasto Łódź POKL /13 Matura kwalifikacje praca" POKL /13 PWP: TERAPIA PRZEZ ROZWÓJ Uniwersytet Łódzki Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" Powiat Zgierski Stowarzyszenie przy SP 172 "Uczeń" im. Janiny Jaszczyńskiej Gmina Łowicz Miasto Skierniewice/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Prywatne Przedszkole w Piotrkowie Trybunalskim POKL /13 Większa wiedza równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim" POKL /13 Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi" POKL /13 Rozwój edukacji kluczem do sukcesu" POKL /13 Już dziś planuję swoją przyszłość 2" POKL /12 Przedszkolaki XXI wieku gdy niemożliwe staje się możliwe" i i

12 Gmina Dobroń Powiat Łęczycki PLASTUŚ Zuzanna Krokowska Gmina Lutomiersk Piotrkowskie Centrum Zdrowia TEXT SERVICE H. Baszczyńska, M. Kędzierska Spółka Jawna Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" Karolina Jasińska Gmina Tuszyn POKL /12 Mały krok do przedszkola, wielki do Europy" POKL /12 Mały człowiek wielkie nadzieje na lepszą przyszłość" POKL /12 "Bawi, ucz, wychowuje Plastuś dzieci integruje" POKL /14 Pójdźmy razem!" POKL /14 Akademia Malucha 2 powiększamy przedszkole" POKL /13 Stać nas na więcej" POKL /12 Czarodziejska Akademia program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w Gminie Pabianice POKL /13 Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn" POKL /13 Szkoła równych szans" POKL /14 Przedszkole dla każdego dziecka" i i Gmina Pęczniew Gmina Koluszki Gmina Nowa Brzeźnica POKL /

13 Świat dziecięcych marzeń Gmina Koluszki POKL /13 Akademia Mądrego Człowieka" Gmina Łowicz POKL / Rozwój edukacji przedszkolnej" i POKL / Gmina Sławno Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach" Gmina Koluszki POKL /13 Mistrzowskie kompetencje" Gmina Miasto Ozorków POKL /13 "Odkryj swój talent" Przedszkole "BOGUŚ" Bogumił POKL /12 Nurkowski Świat dziecka" POKL / Instytut Szkoleniowo-Badawczy Program zapewniania dostępu "MERIDIUM" do wysokiej jakości edukacji i przedszkolnej w gminie Grabów" Gmina Galewice POKL /14 W słonecznym przedszkolu" Gmina Koluszki POKL /13 Gimnazjaliści z klasą" POKL / Stowarzyszenie PROREW PWP Adaptacja i we współpracy ponadnarodowej modelu OGS r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach" Gmina Zgierz POKL /

14 Gmina Nowa Brzeźnica Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Edukacja ku przyszłości program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku" POKL /13 Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy" POKL /14 Kolorowy Świat punkt przedszkolny w gminie wiejskiej Kutno" POKL /14 Dzieci Europy" r i Przedszkole Prywatne PLAYSCHOOL Doraźna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci POKL /14 Oddział Dzielnicowy Łódź TPD Tu Przychodzą Dzieci" Bałuty Doraźna Centrum Rozwoju Dziecka POKL /14 Więcej dzieci więcej uśmiechu" Doraźna POKL /14 Zastosowania IT Krzysztof W sielankowym nastroju idziemy Nowak do przedszkola" Doraźna Gmina Biała Rawska POKL /14 Równe szanse dla najmłodszych" Doraźna "Wisehead" POKL / Przedszkole Mądra Głowa szansą i rozwoju dziecka" POKL /12 Centrum Pingwinek" Izabela 16, 19, Radosne przedszkole podążając Nowakowska za rozwojem dziecka Doraźna Gmina Żytno POKL /

15 Gmina Ostrówek Gmina Nowosolna Gmina i Miasto Drzewica Gmina Domaniewice Gmina Tomaszów Mazowiecki Gmina Bełchatów Gmina Widawa Gmina Nowa Brzeźnica Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno" POKL /15' Otwórzmy dzieciom światprzedszkole na start w Gminie Ostrówek" POKL /15 Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Nowosolna" POKL /15 Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica" POKL /15 Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Domaniewice" POKL /15 Przyjazne odziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki." POKL /15 Dobre przedszkole w szkole." POKL /15 Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia" POKL /15 Upowszechnienie edukacji i

16 Gmina Koluszki Gmina Rozprza Gmina Żychlin Gmina i Miasto Warta Gmina Wolbórz Gmina Biała Rawska Gmina Łęczyca Gmina Dalików Gmina Poddębice przedszkolnej w Gminie Nowa Brzeżnica" POKL /15 Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Koluszki POKL /15 Przedszkole przy szkole" POKL /15 Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki" POKL /15 Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta" POKL /15 Pierwsze kroki w szkole poprzez nowoczesne przedszkole" POKL /15 Dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska POKL /15 Szansa dla malucha" POKL /15 Gmina Dalków stawia na nowoczesne oddziały przedszkolne" POKL /15 Radosne dzieciństwo - wyposażenie oddziału przedszkolnego przy szkole , , i i

17 podstawowej w Bałdrzychowie" Stowarzyszenie Towarzystwo POKL /15 Oświatowe Gminy Bolimów Z przedszkola w świat" Gmina Galewice POKL /15 Równe szanse edukacji przedszkolnej w Gminie Galewice Gmina Sulejów POKL /15 Radosne maluchy doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sulejów" Gmina Łyszkowice POKL /15 Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Łyszkowice" Gmina Pęczniew POKL /15 Nasze magiczne przedszkole" Gmina Stryków POKL /15 Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków" GINT Grzegorz Jasiński POKL /13 Dłużej, więcej, lepiej programy rozwojowe dla Szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radomsku" Gmina Wola Krzysztoporska POKL /15 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wola Krzysztoporska" Gmina Błaszki POKL / , 17

18 Gmina Zelów Gmina Lutomiersk Gmina Opoczno Punkt Przedszkolny Słoneczko Powiat Rawski Miasto Łódź Powiat Bełchatowski "Leute Zentrum" Łukasz Wójcikowski Powiat Rawski Miasto Skierniewice Uśmiech przedszkolaka" POKL /15 Wczesna edukacja naszym sukcesem" POKL /15 Pora na przedszkola" POKL /15 Edukacja przedszkolna na dobry start" POKL /14 Integracyjne Słoneczko" POKL /13 Szkoła dla rynku pracy" POKL /13 Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" POKL /13 Wiedza moją szansą dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych" POKL /13 Kształcenie zawodowe szansą na pewną pracę - program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi" POKL /11 Dobry zawód to skarb" POKL /13 Lokata na jutro-program rozwojowy Doraźna

19 7 9.2 Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator" Powiat Pabianicki Powiat Łęczycki CORRECT, SUE Instytut Rynku Elektronicznego RELAX Halina Kędzierska Miasto Łódź Instytut Rynku Elektronicznego RELAX Halina Kędzierska Akademia Szybkiej Nauki, Tadeusz Buzarewicz Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak ZSZ nr 2 w Skierniewicach POKL /13 Uczenie się przez doświadczenie drogą do sukcesu zawodowego" POKL /13 Inwestycja w szkołę inwestycją w fachowca" POKL /13 Dobry zawód lepsza przyszłość" POKL /14 Przepis na sukces" POKL /14 Kształcenie zawodowe - przepustką do pracy" POKL /12 PWP Animatorzy zdrowego stylu życia" POKL /14 Ja też mogę pracować" POKL /14 Postaw na kwalifikacje" POKL /12 PWP Animatorzy zdrowego stylu życia" POKL /12 PWP: Auto Unia ku nowoczesnym szkołom zawodowym" POKL /12 "PWP: Dobra praktyka drogą ,16 i i i ,11 i

20 Powiat Piotrkowski Powiat Łowicki FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚĆ Akademia Szybkiej Nauki, Tadeusz Buzarewicz Text Service Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT do sukcesu" POKL /14 Stawiam na kwalifikacje" POKL /12 Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansa na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu" POKL /14 Wszyscy mamy równe szanse" POKL /12 PWP: Auto Unia ku nowoczesnym szkołom zawodowym" POKL /12 PWP Droga do przyszłości" POKL /11 Dzisiaj matura jutro kariera" POKL /13 Kuźnia talentów" POKL /13 Kuźnia talentów"

21 3 9.4 BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej Uniwersytet Łódzki BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej POKL /13 e-nauczyciel" POKL /13 Kreator zdrowia i aktywności fizycznej" POKL /13 "e-nauczyciel" Global Training Centre Global Training Centre Global Training Centre Global Training Centre Uniwersytet Łódzki Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. POKL /13 Nowe technologie ICT w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" POKL /13 Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego" POKL /13 Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego" POKL /13 Nowe technologie ICT w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" POKL /13 N@uczyciel jutra" POKL /12 Łódzka akademia wieku średniego i

22 Chechlińskiego FORECAST CONSULTING Studio projektów Katarzyna Koludo Durkiewicz Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. Fundacja Szansa dla Niewidomych FORECAST CONSULTING HRP Group Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiebiorczości i Edukacji Łukasz Dymek Wyższa Szkoła Bankowa POKL /13 Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu" POKL /12 Komputer Twoim narzędziem w pracy szkolenia dla osób dorosłych POKL /12 ECDL Start kursy komputerowe z certyfikatem POKL /13 Chcemy realizować swoje marzenia!" POKL /13 Na językach" POKL /13 FiftyPlus szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu" POKL /13 Językowy zawrót głowy!" POKL /13 Język to nie problem" 11 i i r

23 C. Zestawienie kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL: L.p. Priorytet Działanie Jednostka kontrolowana Data kontroli na data kontroli wg Rocznego Planu Kontroli Zakres kontroli Kontrola planowa/ doraźna 1 X 10.1 RO EFS Sieradz I kwartał Zgodnie z RPK 2 X 10.1 RO EFS Łódź I kwartał Zgodnie z RPK 3 X 10.1 RO EFS Piotrków Trybunalski I kwartał Zgodnie z RPK 4 X 10.1 Wojewódzki Urząd Pracy IV kwartał Zgodnie z RPK D. Zestawienie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu: L.p. Działanie Jednostka kontrolowana Data kontroli Nr projektu Data obowiązywania zasady trwałości Trwałość operacji/ rezultatu Gmina Żytno POKL / Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) 23

24 2 9.1 Gmina Kocierzew Południowy POKL / Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) Gmina Brzeziny POKL / Fundacja Hippocampus POKL / Gmina Andrespol POKL / Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) 24