DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 111 UCHWAŁA NR XVII/126/11 RADY GMINY NAWOJOWA w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje: 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2011 r. o kwotę 13.559 zł, w tym: - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.559 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł, jak w załączonej tabeli Nr 1 i Nr 1a. 2. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Nawojowa o kwotę 13.559 zł. tj. do kwoty 2.312.803,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) w kwocie 1.654.109,00 zł 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 658.694,37 zł 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 13.559,00 zł tj. do kwoty 4.116.441,64 zł zgodnie z tabelą Nr 2. 2. 4 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.654.109,00 zł 4. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą: DOCHODY 26.516.114,48 zł, w tym: - dochody bieżące 21.225.804,51 zł. - dochody majątkowe 5.290.309,97 zł. WYDATKI 28.828.917,85 zł, w tym: - wydatki bieżące 18.583.101,70 zł. - wydatki majątkowe 10.245.816,15 zł. PRZYCHODY 4.116.441,64 zł. ROZCHODY 1.803.638,27 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 111 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Tabela Nr 1 z dnia 27 grudnia 2011r Zmiana wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r. dział rozdział Nazwa Wydatki w zł. zwiększenia zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.559 13.559 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13.559 13.559 Wydatki majątkowe, w tym: 13.559 13.559 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13.559 13.559 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ( 6058 kwota 13.559zł.,), w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ( 6059 kwota 13.559zł.,), w tym: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa 13.559 13.559 13.559 13.559 600 Transport i łączność 3.859 60016 Drogi publiczne gminne 3.859 Wydatki bieżące ogółem, w tym: 3.859 Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: 3.859 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 3.859 757 Obsługa długu publicznego 5.300 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.300 Wydatki bieżące ogółem, w tym: 5.300 Obsługa długu j.s.t 5.300 801 Oświata i wychowanie 6.000 80101 Szkoły podstawowe 6.000 Wydatki majątkowe, w tym: 6.000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6.000 Zagospodarowanie działki szkolnej w Żeleźnikowej Małej 6.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000 Wydatki bieżące ogółem, w tym: 5.000 Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: 5.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 90095 Pozostała działalność 3.000 Wydatki bieżące ogółem, w tym: 3.000 Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: 3.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 3.000 926 Kultura fizyczna 13 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 000 Wydatki bieżące ogółem, w tym: 13 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 111 Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: 13 000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 13 000 Różnica zmniejszeń 13.559zł. R A Z E M 24.859 38.418 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011 Tabela Nr 1a Dział Rozdział Treść Plan zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.677.280,00 0 3.677.280,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.580.000,00 0 3.580.000,00 * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina w ramach programu Spójności UE * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa * Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej. 753.000,00 753.000,00 2.760.000,00-13.559 +13.559 2.760.000,00 67.000,00 67.000,00 01095 Pozostała działalność 97.280,00 97.280,00 * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej 97.280,00 97.280,00 600 Transport i łączność 5.513.250,43 5.513.250,43 60016 Drogi publiczne gminne 2.478.432,43 2.478.432,43 Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej * Budowa drogi gminnej "Łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej" * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do lasu na Rybniu" we Frycowej * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Gajówka" w Żeleźnikowej Wielkiej FUNDUSZ SOŁECKI BĄCZA KUNINA - umocnienie brzegu wzdłuż drogi gminnej Bącza Kunina Potok - do Homrzysk FUNDUSZ SOŁECKI WSI NAWOJOWA - odwodnienie dróg gminnych Nawojowa-Łęg - Bukowiec, Nawojowa Barnakówka oraz poprawa nawierzchni obsypanie i wzmocnienie korpusu drogi Sikornik Odbudowa odwodnienia drogi gminnej Barnakówka Horoskówka w Nawojowej FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻELEŹNIKOWA WIELKA - Budowa parkingu przy boiskach 374.510,00 374.510,00 1.978.630 1.978.630 30.396 30.396 0,00 0,00 25.000 25.000 19.784,13 19.784,13 23.112,30 23.112,30 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.034.818,00 3.034.818,00 * stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO-2 przesiedlenie ludności (budowa domów i uzbrojenia terenu) * stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO-2 przesiedlenie ludności (zakup gruntu od przesiedleńców) 820.115,00 820.115,00 654.694,00 654.694,00 * Budowa drogi gminnej "Na pustkach" w Żeleźnikowej Wielkiej 1.049.835,00 1.049.835,00 * Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa 7.400,00 7.400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 111 Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka Poręba Mała 91.199,00 91.199,00 Odbudowa korpusu drogi gminnej osiedle we Frycowej 89.195,00 89.195,00 Odbudowa zabezpieczenia od górnej wody lewego przyczółka mostu na potoku Żeleźnikowskim KANE w ciągu drogi gminnej do osiedla Kozerów Zabezpieczenie od strony cieku wodnego korpusu drogi gminnej Wiejskie Kącina w Żeleźnikowej Wielkiej Odbudowa korpusu drogi gminnej Nawojowa Popardowa Wyżna w km 0+000 do 0+550 67.803,00 67.803,00 127.577,00 127.577,00 127.000,00 127.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 251.424,91 251.424,91 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 251.424,91 251.424,91 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 231.424,91 231.424,91 Modernizacja budynku usługowo handlowego w Żeleźnikowej Małej 20.000,00 20.000,00 750 Administracja publiczna 238.800,00 238.800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 238.800,00 238.800,00 * termomodernizacja budynku UG w Nawojowej 50.000,00 50.000,00 Zakup i montaż zbiornika olejowego w kotłowni UG 3.500,00 3.500,00 Adaptacja pomieszczeń budynku UG 164.150,00 164.150,00 Zakup centrali telefonicznej 6.150,00 6.150,00 Zakup szafy krosowniczej 5.000,00 5.000,00 Zakup programów komputerowych 10.000,00 10.000,00 801 Oświata i wychowanie 249.449,79 +6.000 255.449,79 80101 Szkoły Podstawowe 249.449,79 +6.000 255.449,79 * Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej 232.000,00 232.000,00 FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻELEŻNIKOWA MAŁA - zagospodarowanie działki szkolnej - wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci i mieszkańców wsi 17.449,79 17.449,79 Zagospodarowanie działki szkolnej w Żeleźnikowej Małej +6.000 6.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 231.354,81 231.354,81 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.600,00 14.600,00 Zakup kosiarki 14.600,00 14.600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 158.842,51 158.842,51 * Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa Zawodzie 50.000,00 50.000,00 Przebudowa sieci energetycznej w obrębie stadionu 20.000,00 20.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nawojowa Popardowa Wyżna w Nawojowej i przy drodze powiatowej w Bączej Kuninie za kaplicą Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa Złotne we Frycowej 68.842,51 68.842,51 20.000 20.000 90095 Pozostała działalność 57.912,30 57.912,30 FUNDUSZ SOŁECKI FRYCOWA - zagospodarowanie "starodroża" 15.112,30 15.112,30 Zakup wiat przystankowych 42.800,00 42.800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.667,04 7.667,04 92116 Biblioteki 7.667,04 7.667,04 Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych w ramach MRPO 7.667,04 7.667,04 926 Kultura fizyczna 70.589,17 70.589,17 92601 Obiekty sportowe 66.529,17 66.529,17 FUNDUSZ SOŁECKI FRYCOWA - montaż piłkołapów 8.000,00 8.000,00 FUNDUSZ SOŁECKI WSI HOMRZYSKA - wykonanie projektu boiska sportowego i części ogrodzenia 14.029,17 14.029,17 Zakup wiat na boisko sportowe 18.500,00 18.500,00 Odbudowa ogrodzenia i opaski z kostki brukowej boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żeleźnikowa Wielka 26.000,00 26.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 111 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.060,00 4.060,00 Montaż kamer w budynku do obsługi obiektu sportowego w Nawojowej 4.060,00 4.060,00 R A Z E M 10.239.816,15 +6.000 10.245.816,15 Tabela przedstawia plan wydatków inwestycyjnych, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Wójta na podstawie udzielonego upoważnienia. Oznaczenie zadania * oznacza umieszczenie go w WPF. Przychodyi rozchody budżetu Gminy Nawojowa na rok 2011 Tabela Nr 2 Lp. NAZWA Plan zmiana Plan po zmianie 1 Dochody ogółem 26.516.114,48 0 26.516.114,48 2 Wydatki ogółem 28.842.476,85-13.559,00 28.828.917,85 3 Wynik (1-2) DEFICYT -2.326.362,37 +13.559,00-2.312.803,37 4 Przychody budżetu, w tym: 4.130.000,64-13.559,00 4.116.441,64 / 903/ -przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW- w BGK II transza) 1 667 668,00-13.559,00 1 654 109,00 /952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.397.048,93 0 1.397.048,93 /950/ - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 065 283,71 0 1 065 283,71 5 Rozchody budżetu 1.803.638,27 0 1.803.638,27 / 963/ - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie w ramach PROW do BGK) 1.480.082,00 0 1.480.082,00 /992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 323.556,27 0 323.556,27