36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały ZHP Misja ZHP (paragraf 3 ustęp 1 Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): 1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych: 1. Zajzd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): 1) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, 4) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej 1 zastępcę Naczelnika i Skarbnika ZHP, 10) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): 1) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, 3) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 4) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 5) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 6) określa wysokość składek członkowskich, 7) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP i budżet na dany rok, 8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, w przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, 9) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w 44 ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 10) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, 11) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 12) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 13) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia
36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 2 z 11 2012-01-09 3. Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): 1) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 4. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: 1) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, 4) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 10) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, 11) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez ZHP, 12) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, c) tworzenia i działania chorągwi, d) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, e) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, f) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, g) pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami, 13) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, 14) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 15) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 16) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 17) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: 1) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, 4) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. W stosunku do chorągwi kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w zakresie objętym osobowością prawną chorągwi ograniczają się do kontroli zgodności ich działań z prawem i Statutem ZHP): 1) czuwa nad zgodnością działania Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP, Rady Naczelnej ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) corocznie przedkłada Radzie Naczelnej ZHP wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery, 4) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 5) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 3 z 11 2012-01-09 0 0 A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru 42 00 zł - zł 7 450,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 650,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 w 1 KW Rada Naczelna ZHP - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 10 00 zł 12 00 zł 12 00 zł - zł - zł - zł - zł 37 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 w 1 KW Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 50 zł 5 00 zł 10 00 zł - zł - zł - zł - zł 17 30 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 w 1 KW Naczelny Sąd Harcerski ZHP - zł - zł - zł - zł 60 zł 1 50 zł 2 00 zł 10 00 zł - zł - zł - zł - zł 14 10 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 w 1 I-XII ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł 1 20 zł - zł - zł 1 20 zł - zł 6 00 zł - zł 10 80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 w 1 I-XII Przewodniczący ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł 7 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł 16 40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 w 1 I-XII Naczelnik ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 2 00 zł 35 00 zł 43 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 w 1 / Zjazd ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł 9 20 zł 14 20 zł 26 00 zł 45 00 zł 1 20 zł - zł 8 00 zł 35 00 zł 138 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - 138 60 zł WŁADZE
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 4 z 11 2012-01-09 0 0 A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru 72 00 zł - zł 12 772,80 zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 50 zł 91 872,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 9 2 5 10 2 5 11 2 5 12 2 5 13 2 5 14 3 4 15 3 4 16 3 4 17 3 4 18 3 4 19 3 4 20 3 4 21 3 4 22 3 4 23 3 4 24 3 4 25 3 1 26 3 1 27 3 5 28 3 2 29 3 2 30 3 4 31 3 4 32 14 1 33 3 4 34 3 1 35 2 3 ROK Metodyka zuchowa - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 11 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka harcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 11 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka starszoharcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 11 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka werownicza - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 11 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Nieprztarty Szlak - zł - zł - zł - zł 12 00 zł 60 00 zł 60 00 zł 6 00 zł 60 00 zł 10 00 zł 80 00 zł 12 00 zł 300 00 zł - zł 10 00 zł 10 00 zł - zł 280 00 zł - zł 300 00 zł ROK Specjalności - spadochroniarze - zł - zł - zł - zł 275,00 zł 2 00 zł 1 50 zł 50 zł - zł - zł - zł 8 00 zł 12 275,00 zł - zł - zł 12 75 zł - zł - zł - zł 12 75 zł ROK Specjalności - pocztowcy - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł - zł 1 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł ROK Specjalności - baloniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 60 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł 60 zł ROK Specjalności - ratownicy - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 9 50 zł 6 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł 11 00 zł 30 50 zł - zł - zł 10 00 zł - zł 20 50 zł - zł 30 50 zł ROK Specjalności - wodniacy - zł - zł - zł - zł 20 zł 30 zł - zł 20 zł - zł - zł - zł 10 zł 80 zł - zł 80 zł - zł - zł - zł - zł 80 zł ROK Specjalności - lotniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 97 zł 97 zł - zł 97 zł - zł - zł - zł - zł 97 zł ROK Specjalności - łącznościowcy - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny obronne - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 50 zł - zł - zł - zł 1 00 zł 10 50 zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 50 zł - zł 10 50 zł ROK Specjalności - drużyny pożarnicze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny konne - zł - zł - zł - zł 70 zł 40 zł 20 zł 1 50 zł - zł - zł - zł 1 70 zł 4 50 zł - zł - zł 4 50 zł - zł - zł 70 zł 5 20 zł ROK Specjalności - drużyny graniczne, porządkowe, służby drogowej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie szczepów - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wspieranie nauczycieli - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wychowanie ekologiczne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł ROK Wychowanie duchowe i religijne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wychowanie patriotyczne i obywatelskie - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Seniorzy i Starszyzna Harcerska - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-IX Rajd Grunwaldzki - zł - zł - zł - zł 4 00 zł 15 00 zł 4 00 zł 10 00 zł - zł - zł - zł 7 00 zł 40 00 zł - zł - zł 20 00 zł 10 00 zł 10 00 zł - zł 40 00 zł ROK Wspieranie drużynowych - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-IX Wędrownicza Watra 2012 - zł - zł - zł - zł 25 zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł IV-IX SAS 2012 - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 21 00 zł 21 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł 49 00 zł - zł - zł 40 00 zł - zł 9 00 zł - zł 49 00 zł ROK Inne działania programowe - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 3 60 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 10 80 zł - zł 10 80 zł - zł - zł - zł - zł 10 80 zł : - zł - zł - zł - zł 41 025,00 zł 126 20 zł 115 10 zł 60 40 zł 60 00 zł 10 00 zł 80 00 zł 45 37 zł 538 095,00 zł - zł 34 32 zł 102 85 zł 10 00 zł 325 00 zł 70 zł 472 87 zł - 65 225,00 zł PROGRAM
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 5 z 11 2012-01-09 0 0 A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru 72 00 zł - zł 12 772,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 91 972,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 36 2 1 ROK Centralna Szkoła Instruktorska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 11 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 37 2 1 ROK Zespół Harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 38 2 1 ROK Komisja Stopni Instuktorskich przy ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 50 zł 1 50 zł 4 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 39 2 1 ROK Miesięcznik "Czuwaj" - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 40 14 1 I-VI Szkolenie dla komend chorągwi - zł - zł - zł - zł 1 70 zł 3 40 zł 3 40 zł - zł - zł - zł 3 00 zł 11 50 zł - zł - zł - zł 15 00 zł - zł - zł 15 00 zł 41 14 4 VII-XII Szkolenia dla komend hufców - zł - zł - zł - zł 50 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 50 zł - zł - zł 375,00 zł - zł - zł - zł 375,00 zł 42 2 4 ROK Kurs harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 1 50 zł 45 zł 33 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 8 28 zł - zł - zł 8 28 zł - zł - zł - zł 8 28 zł 43 14 1 I-IX System pracy z kadrą - zł - zł - zł - zł - zł 15 zł 15 zł 1 20 zł - zł - zł 35 00 zł - zł 36 50 zł - zł - zł - zł 30 00 zł - zł - zł 30 00 zł 44 14 1 IV-XII Program pozyskiwania kadry - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 45 14 1 IV-VI Inne działania kształceniowo-motywacyjne - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 12 00 zł 12 00 zł 12 00 zł 3 00 zł - zł 6 00 zł 3 00 zł 54 00 zł - zł 54 00 zł - zł - zł - zł - zł 54 00 zł : - zł - zł - zł - zł 12 20 zł 24 55 zł 23 50 zł 29 73 zł 3 00 zł - zł 49 00 zł 3 00 zł 144 98 zł - zł 54 00 zł 8 655,00 zł 45 00 zł - zł - zł 107 655,00 zł - 37 325,00 zł PRACA Z KADRĄ
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 6 z 11 2012-01-09 0 0 A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru 312 00 zł 72 00 zł 55 348,80 zł - zł 6 00 zł 75 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł 451 098,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 46 14 1 ROK Domeny ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 47 14 1 ROK Spotkanie wydziałów - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 48 14 1 ROK Obsługa prac zleconych WNT - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 49 14 1 ROK Obsługa imprez ogólnozwiązkowych - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 14 1 ROK Działania doraźne, niesklasyfikowane gdzie indziej - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 4 00 zł - zł 8 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł 32 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 51 14 1 ROK Wdrażanie strategii ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 52 14 1 ROK Wspieranie zarządzania chorągwiami - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 4 00 zł 1 00 zł 12 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 20 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 53 14 1 ROK Rozwój systemu Ewidencja ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 54 14 1 ROK Ewaluacja statutu, wdrażanie zmian - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 55 14 1 Ewaluacja, aktualizacja, nowelizacja dokumentów do obowiązującego ROK Statutu ZHP - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 1 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 56 14 1 ROK RPH, Laski Skautowe - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł 11 50 zł 9 00 zł 1 00 zł 23 00 zł 6 00 zł - zł 8 50 zł - zł 59 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - 59 00 zł ZARZĄDZANIE
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 7 z 11 2012-01-09 0 0 A Obsługa biurowo-administracyjna obszaru, w tym bieżącej ROK działalności ZHP w zakresie finansowym i gospodarczym. 196 00 zł 82 00 zł 34 770,40 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł 144 00 zł - zł 457 970,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 57 2 1 ROK Obsługa długu SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 480 00 zł 480 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 58 2 1 ROK Zapewnienie stałych źródeł finansowania działalności SC ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł - zł - zł 5 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 59 2 1 ROK Pozyskiwanie środków na działalność misyjną ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł 35 60 zł - zł 38 00 zł - zł - zł - zł 38 00 zł - zł - zł 38 00 zł 60 2 1 ROK Prowadzenie nadzoru nad finansami SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 61 2 1 ROK Prowadzenie nadzoru nad działalnością gospodarczą SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 12 00 zł - zł - zł - zł - zł 12 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 62 2 1 ROK Informowanie o stanie finansowo-gospodarczym SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 63 3 1 ROK Składki - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 480 00 zł 480 00 zł 1 503 36 zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 503 36 zł 64 3 1 ROK Inne działania gospodarczo-finansowe - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł 6 00 zł 24 00 zł - zł - zł - zł 24 00 zł - zł - zł 24 00 zł : - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 00 zł - zł 32 00 zł 6 00 zł - zł 44 60 zł 966 00 zł 1 050 40 zł 1 503 36 zł - zł - zł 62 00 zł - zł - zł 1 565 36 zł 514 96 zł FINANSE
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 8 z 11 2012-01-09 0 0 A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru 96 00 zł - zł 17 030,40 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 114 030,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 65 3 3 ROK Muzeum Harcerstwa - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 80 00 zł - zł 80 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 66 2 1 ROK System identyfikacji wizualnej ZHP - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł 10 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 67 3 1 ROK Pakiet promocyjny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł 68 3 1 ROK Baza zdjęć promujących harcerstwo - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 1 00 zł 69 2 1 ROK ZHP.PL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 20 zł 7 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 70 2 1 ROK Propozycja programowa ROK REGIONÓW - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł 71 2 1 ROK Dzień Myśli Braterskiej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł 72 2 1 ROK Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł 16 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 73 2 1 ROK Święto flagi - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł 74 2 1 ROK Jamboree 2023 - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 7 00 zł - zł 10 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75 2 1 ROK Promocja specjalności - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 76 2 1 ROK Bieżące promowanie działań ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 77 2 1 ROK Kampania - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 25 00 zł - zł 25 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 25 00 zł 25 00 zł 78 2 1 ROK Event marketing - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 10 00 zł - zł 10 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 79 2 1 ROK Budowa systemu komunikacji wewnętrznej ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 80 2 1 ROK Bieżąca współpraca z zespołami promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 81 2 1 ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 10 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł 10 00 zł 82 2 1 ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w hufcach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 10 00 zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł - zł 10 00 zł 83 2 1 ROK Zbiórka instruktorów Wydziału Promocji i Informacji - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 50 zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł 1 00 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 84 2 1 ROK Pozostałe działania wizerunkowe (działania kryzysowe) - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł 10 00 zł 14 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 10 00 zł 10 00 zł : - zł - zł - zł - zł 11 00 zł 6 50 zł 7 00 zł 22 00 zł 2 00 zł - zł 170 50 zł 18 20 zł 237 20 zł - zł 9 50 zł 10 00 zł - zł 24 00 zł 35 00 zł 78 50 zł - 158 70 zł WIZERUN
Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zużycie materiałów Usługi transpoertowe KOSZTY 2012-01-09 Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego A KOSZTY 3 425 871,00 790 00 ######### 140 146,00 99 925,00 182 20 172 60 218 13 83 20 10 00 504 60 1 071 07 B Koszty władz statutowych: 138 60 9 20 14 20 26 00 45 00 1 20 8 00 35 00 I Rada Naczelna ZHP 37 00 3 00 10 00 12 00 12 00 II Centralna Komisja Rewizyjna ZHP 17 30 80 1 50 5 00 10 00 III Naczelny Sąd Harcerski 14 10 60 1 50 2 00 10 00 IV Główna Kwatera ZHP 10 80 2 40 1 20 1 20 6 00 V Przewodniczący ZHP 16 40 2 40 7 00 7 00 VI Naczelnik ZHP 43 00 6 00 2 00 35 00 VII Zjazd ZHP Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) 2 029 675,00 76 525,00 167 25 146 60 167 13 77 00 10 00 352 60 1 032 57 I PROGRAM 538 095,00 41 025,00 126 20 115 10 60 40 60 00 10 00 80 00 45 37 II PRACA Z KADRĄ 144 98 12 20 24 55 23 50 29 73 3 00 49 00 3 00 III ZARZĄDZANIE 59 00 11 50 9 00 1 00 23 00 6 00 8 50 IV FINANSE 1 050 40 80 1 00 32 00 6 00 44 60 966 00 V WIZERUN 237 20 11 00 6 50 7 00 22 00 2 00 170 50 18 20 Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) E Koszty ogólnoadministarcyjne 1 257 596,00 790 00 ######### 140 146,00 14 20 75 6 00 5 00 144 00 3 50 I PROGRAM 91 872,80 72 00 12 772,80 3 60 3 50 II PRACA Z KADRĄ 91 972,80 72 00 12 772,80 1 20 6 00 III ZARZĄDZANIE 451 098,80 312 00 72 00 55 348,80 6 00 75 5 00 IV FINANSE 457 970,40 196 00 82 00 34 770,40 1 20 144 00 V WIZERUN 114 030,40 96 00 17 030,40 1 00 VI WŁADZE NACZELNE 50 650,80 42 00 7 450,80 1 20 Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01
PRZYCHODY 2012-01-09 Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka / opłata certyfikacyjna 1 853 36 1 853 36 I. Przychody ze sprzedaży netto 276 00 1 Składki zaległe 350 00 350 00 1 produktów 2 Składki za rok 2012 1 503 36 1 503 36 2 uslug 276 00 II. Inne przychody statutowe 1 303 325,00 620 505,00 682 82 a) wynajem 1 dotacje OPP: 349 00 349 00 b) transport 2 inne dotacje: 35 70 35 70 c) prenumerata i reklama 3 pozostałe przychody: 954 325,00 271 505,00 682 82 d) wyżywienie i zakwaterowanie a) odpłatności uczestników 121 505,00 121 505,00 e) inne - czynsz dzierżawczy 216 00 b) jednostki podległe: 468 00 468 00 f) inne - licencja 4 Żywioły 60 00 OSW PERKOZ ZHP 108 00 108 00 3 towarów i materiałów SZAiL przy ZHP 360 00 360 00 a) artykuły harcerskie c) 97 82 97 82 b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna 117 00 117 00 c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej d) inne a) przychody ze sprzedaży środków trwałych II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej b) pozostałe przychody operacyjne 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych IV. Przychody finansowe działalności statutowej 2 pozostałe przychody operacyjne a) dywidendy III. Przychody finansowe działalności gospodarczej b) odsetki 1 odsetki c) pozostałe przychody finansowe 2 pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 3 156 685,00 620 505,00 2 536 18 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 276 00 Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01
ZESTAWIENIE 2012-01-09 Zestawienie ogólne budżetu szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Wyszczególnienie Plan na rok 2012 A. Przychody działalności statutowej 2 438 36 I. Składki brutto określone statutem 1 853 36 II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem ) 585 00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 138 60 C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) 2 299 76 D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: 718 325,00 I. Przychody działalności odpłatnej 620 505,00 II. Przychody działalności nieodpłatnej III. Przychody 97 82 E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: 2 029 675,00 I. Koszty działalności odpłatnej 1 931 855,00 * w tym pokryte z 97 82 II. Koszty działalności nieodpłatnej * w tym pokryte z F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E) (1 311 35) G. Przychody działalności gospodarczej 276 00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług 276 00 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) 276 00 J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) 1 257 596,00 1) wynagrodzenia osobowe 790 00 2) wynagrodzenia bezosobowe 154 00 3) narzuty 140 146,00 4) amortyzacja 5) zużycie materiałów 14 20 6) wyżywienie 75 7) zakwaterowanie 8) podróże służbowe 6 00 9) usługi transportowe 5 00 10) środki trwałe 11) usługi obce 144 00 12) pozostałe koszty 3 50 Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) 6 814,00 L. Przychody operacyjne I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) 6 814,00 N. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finasnowe O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+N-O) 6 814,00 R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (P-R) 6 814,00 Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01