WYCIĄG Z WNIOSKU TARYFOWEGO DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowogrodziec na okres od dnia: maja 26 r. do dnia kwietnia 27 r. Wniosek obejmuje ceny : Za dostawę wody dla gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za dostawę wody dla pozostałych odbiorców na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za odbiór ścieków od gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za odbiór ścieków od pozostałych odbiorców na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za odbiór ścieków od pozostałych odbiorców na terenie SSEMP podstrefa Nowogrodziec Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych od pozostałych odbiorców Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
Na poziom wnioskowanych cen w niniejszym wniosku taryfowym istotne znaczenie miały następujące czynniki: 1. Koszty finansowe związane z obsługą zobowiązań finansowych podjętych w celu finansowania inwestycji budowy oczyszczalni oraz sieci wod-kan na terenie Gminy Nowogrodziec. 2. Uwzględnienie rzeczywistych kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i sanitarnych. 3. Wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z rozbudową sieci tłocznych, zwiększona ilość przepompowni sieciowych 46 szt., przydomowych 47 szt.
Realizując budowę nowej infrastruktury w gospodarce wodno ściekowej osiągamy między innymi następujące cele: Ekologiczne zaprzestanie zanieczyszczania środowiska w którym żyjemy. Ekonomiczne : unikamy drastycznych opłat za niszczenie środowiska ( budżet gminy ), wysokich opłat za środowisko obciążających ceny za usługi wod-kan., mieszkańcy, których gospodarstwa domowe posiadają przyłącza kanalizacyjne unikają drogich i uciążliwych usług wywozu nieczystości płynnych z szamb, stwarzamy lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego i dla budownictwa mieszkalnego, istotnie poprawiamy warunki dla usług turystycznych i hotelarskich.
Ceny za usługi wod-kan są istotnie zróżnicowane. Wpływa na ich poziom przede wszystkim (tak jak w Nowogrodźcu) koszty realizowanych inwestycji, zaangażowanie budżetów gmin. Ceny dla mieszkańców Naszej Gminy w obecnej taryfie kształtują się poniżej średniej województwa dolnośląskiego. Lp Miasto Cena netto zł/m 3 Cena brutto zł/m 3 Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma Średnia Dolnego Śląska 4,92 8,57 13,49 5, 9,26 14,57 Nowogrodziec nowe 3,55 8,10 11,65 3,83 8,75 12,58 Do średniej [%] 38 5,8 15,8 38 5,8 15,8 Źródło: www.cena-wody.pl
Lp 1 2 3 4 5 6 Miasto Stara Kamienica - Gmina Jeżów Sudecki - Gmina Mysłakowice - Gmina Szklarska Poręba Sulików - Gmina Platerówka - Gmina Cena netto zł/m 3 Cena brutto zł/m 3 Obowiązuje Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma od do 22,52 25,24 47,76 24,32 27,26 51,58 7,64 35,13 42,77 8,25 37,94 46,19 9,55 24,06 33,61 10, 25,98 36,29 12,12 17,35 29,47 13,09 18,74,83 5,99 22,95 28,94 6,47 24,79,26 5,94 22,95 28,89 6,42 24,79,21 7 Jerzmanowa 6,15 20,52 26,67 6,64 22,16 28,80 8 Ruszów 26 6,65 18, 24,95 7,18 19,76 26,94 9 Podgórzyn - Gmina 26 8,78 15,05 23,83 9,48 16,25 25,73 10 Kowary 7,13 15,19 22,32 7,70 16,41 24,11 11 Piechowice - Gmina 26 7,78 14,33 22,11 8,40 15,48 23,88 12 Mietków 26 6,71 12,39 19,10 7,25 13,38 20,63 13 Bogatynia 26 6,55 9,42 15,97 7,07 10,17 17,24 14 Polkowice 26 5, 8,58 13,89 5,73 9,27 15,00 15 Polkowice 26 5,45 7,87 13,32 5,89 8,50 14,39 16 Przemków - Gmina 4,40 8,87 13,27 4,75 9,58 14,33 17 Wałbrzych 26 5,07 8,02 13,09 5,48 8,66 14,14 18 Świebodzice 4,98 8,02 13,00 5,38 8,66 14,04 19 Wiązów 26 3,90 8,80 12,70 4,21 9,50 13,71 20 Jelenia Góra 26 6,23 6,25 12,48 6,73 6,75 13,48 25-07- 25-06- 25-05- 25-- 25-- 25-- 25-02- 26-- 26-- 25-08- 24 26-- 26-- 26-04- 26-- 26-- 25-05- 16 26-- 25-07- 26-03- 26-03- 26-06- 26-05- 26-04- 26-06- 26-03- 26-03- 26-- 26-12- 26-12- 26-08- 23 26-12- 26-12- 27-03- 26-12- 26-12- 25-12- 26-12- 26-06- 27-02- 28 27-02- 28
21 Strzelin 3,12 9,35 12,47 3,37 10,10 13,47 22 Wojcieszów 4,76 7,68 12,44 5,14 8,29 13,43 23 Karpacz 26 4,43 7,80 12,23 4,78 8,42 13,20 24 Zielonka 26 5,10 7,06 12,16 5,51 7,62 13,13 25 Węgliniec 26 4,84 7,29 12,13 5,23 7,87 13,10 26 Jaworzyna Śląska 26 4,17 7,76 11,93 4,50 8,38 12,88 27 Bystrzyca Kłodzka 26 4,54 7,12 11,66 4,90 7,69 12,59 28 Lubin 4,88 6,24 11,12 5,27 6,74 12, 29 Lubin - Gmina 4,88 6,24 11,12 5,27 6,74 12, Nowogrodziec 26 3, 7,60 10,90 3,56 8,21 11,77 Lwówek Śląski 26 4,70 5,91 10,61 5,08 6,38 11,46 32 Brzeg Dolny 4,67 5,86 10,53 5,04 6,33 11,37 33 Wołów 26 3,65 6,50 10,15 3,94 7,02 10,96 34 Długołęka - Gmina 26 4,13 5,99 10,12 4,46 6,47 10,93 35 Siekierczyn 2,25 7,85 10,10 2,43 8,48 10,91 36 Zgorzelec - Gmina 26 5,26 4,84 10,10 5,68 5,23 10,91 37 Lubomierz 3,47 6,58 10,05 3,75 7,11 10,86 38 Ziębice 3,80 6,20 10,00 4,10 6,70 10,80 39 Wrocław 26 4,48 5,51 9,99 4,84 5,95 10,79 40 Oława 26 3,41 6,49 9,90 3,68 7, 10,69 25-05- 25-09- 26-03- 26-- 26-- 26-03- 26-- 25-05- 25-05- 26-02- 26-- 25-- 26-04- 26-02- 09 25-07- 26-04- 25-07- 25-04- 26-03- 26-02- 26-04- 26-08- 27-02- 28 26-12- 26-12- 27-02- 28 26-12- 26-04- 26-04- 27-- 26-12- 26-03- 27-03- 27-02- 08 26-06- 27-03- 26-06- 26-03- 27-02- 28 27--
41 Złoty Stok 4,05 5,63 9,68 4,37 6,08 10,45 42 Żarów - Gmina 3,26 6,34 9,60 3,52 6,85 10,37 43 Radwanice - Gmina 3,48 5,99 9,47 3,76 6,47 10,23 44 Legnica 26 4,34 5,09 9,43 4,69 5,50 10,19 45 Kamieniec Ząbkowicki - Gmina 4,37 5,00 9,37 4,72 5,40 10,12 46 Nowa Ruda 4,37 5,00 9,37 4,72 5,40 10,12 47 Leśna 3,42 5,94 9,36 3,69 6,42 10,11 48 Bolesławiec 26 3,29 6,06 9,35 3,55 6,54 10,09 49 Kudowa Zdrój 26 3,90 5,35 9,25 4,21 5,78 9,99 50 Dzierżoniów 26 4,36 4,86 9,22 4,71 5,25 9,96 51 Złotoryja 3,53 5,66 9,19 3,81 6,11 9,92 52 Lubań 3,23 5,90 9,13 3,49 6,37 9,86 53 Głogów 26 4,05 5,06 9,11 4,37 5,46 9,83 54 Piława Górna 4,45 4,64 9,09 4,81 5, 9,82 55 Strzegom 26 3,43 5,60 9,03 3,70 6,05 9,75 56 Zgorzelec 26 4,09 4,84 8,93 4,42 5,23 9,65 57 Trzebnica 26 3,80 5,06 8,86 4,10 5,46 9,56 58 Środa Śląska 3,97 4,89 8,86 4,29 5,28 9,57 59 Kamienna Góra 26 3,20 5,62 8,82 3,46 6,07 9,53 60 Jelcz-Laskowice 2,89 5,60 8,49 3,12 6,05 9,17 25-05- 16 25-05- 25-10- 15 26-- 25-05- 25-04- 03 25-04- 26-- 26-- 26-- 25-05- 25-04- 26-- 25-05- 16 26-02- 26-04- 26-03- 25-05- 26-- 25-04- 26-05- 16 26-04- 26-10- 14 26-12- 26-04- 26-04- 02 26-03- 26-12- 26-12- 26-12- 26-04- 26-03- 26-12- 26-05- 15 27-- 27-03- 27-02- 28 26-04- 26-12- 26-03-
61 Ząbkowice Śląskie 3,05 5,38 8,43 3,29 5,81 9,10 62 Polanica-Zdrój 4,18 3,83 8, 4,51 4,14 8,65 63 Kłodzko 26 3,83 4,12 7,95 4,14 4,45 8,59 64 Świdnica 26 3,29 4,65 7,94 3,55 5,02 8,57 65 Malczyce 26 3,75 4,16 7,91 4,05 4,49 8,54 66 Międzylesie 3,19 4,56 7,75 3,45 4,92 8,37 67 Lądek-Zdrój 26 4,29 3,37 7,66 4,63 3,64 8,27 68 Oleśnica 2,43 4,72 7,15 2,62 5,10 7,72 69 Jawor 26 3,13 3,53 6,66 3,38 3,81 7,19 Lp Miasto 25-05- 25-07- 26-- 26-- 26-- 25-07- 26-- 25-07- 26-04- Cena netto zł/m 3 Cena brutto zł/m 3 Obowiązuje 26-04- 26-06- 26-12- 26-12- 26-12- 26-06- 26-12- 26-06- 27-03- Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma od do Średnia Dolnego Śląska 4,92 8,57 13,49 5, 9,26 14,57 Nowogrodziec nowe 3,55 8,10 11,65 3,83 8,75 12,58 Do średniej [%] 38 5,8 15,8 38 5,8 15,8 Mediana 4,34 6,24 10,10 4,69 6,74 10,91 Odchylenie standardowe 2,72 6,08 8,16 2,93 6,57 8,81 Minimalne 2,25 3,37 6,66 2,43 3,64 7,19
Skutki zmiany cen na wzrost wydatków gospodarstw domowych. Zł/m-c/gosp. Tabela N Koszty brutto zł/m-c cena jedn. Zł Zużycie miesięczne w m 3 usługi ceny 26 m3 abon 1 2 2,5 3 5 6 7 8 10 15 w o d a + w o d a ś c i e k i Nowogrodziec prop. 3,83 4,10 zł 7,93 11,76 13,68 15,59 23,25 27,08,91 34,74 42,40 61,55 Nowogrodziec dotych. 3,56 3,62 zł 7,18 10,74 12,52 14, 21,42 24,98 28,54 32,10 39,22 57,02 Różnica Pr/Do zł 0,75 1,02 1,16 1,29 1,83 2,10 2,37 2,64 3,18 4,53 % 10,45% 9,50% 9,27% 9,02% 8,54% 8,41% 8,% 8,22% 8,11% 7,94% Nowogrodziec prop. 12,58 7,56 zł 20,14 32,72 39, 45, 70,46 83,04 95,62 108,20 133,36 196,26 Nowogrodziec dotych. 11,77 7, zł 18,78,55 36,44 42,32 65,86 77,63 89,40 1,17 124,71 183,56 Różnica Pr/Do zł 1,36 2,17 2,57 2,98 4,60 5,41 6,22 7,03 8,65 12,70 % 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 7,0% 6,96% 6,9% 6,9% 6,9%
Porównanie kosztów usług z PWiK w Bolesławcu. (wydatki gospodarstw domowych) Zł/m-c/gosp. Tabela B Koszty brutto zł/m-c cena jedn. Zł Zużycie miesięczne w m 3 w o d a + w o d a ś c i e k usługi ceny 26 m3 abon 1 2 2,5 3 5 6 7 8 10 12 Nowogrodziec 3,83 4,10 7,93 11,76 13,68 15,59 23,25 27,08,91 34,74 42,40 50,06 Bolesławiec 3,55 7, 10,86 14,41 16,19 17,96 25,06 28,61 32,16 35,71 42,81 49,91 Różnica B/N * 37% 23% 18% 15% 8% 6% 4% 3% 1% 0% Nowogrodziec 12,58 7,56 20,14 32,72 39, 45, 70,46 83,04 95,62 108,20 133,36 158,52 Bolesławiec 10,09 13,79 23,88 33,97 39,02 44,06 64,24 74,33 84,42 94,51 114,69 134,87 Różnica B/N * 19% 3,8% 0,0% -2,7% -8,8% -10% -11,7% -13% -14% -15% *) procent dodatni oznacza że koszt w Nowogrodźcu jest niższy o ten procent
Informacja o sprzedaży wody na terenie Gminy Nowogrodziec. Sprzedaż wody dla ludności ost. 12 m-cy [m3] udział Dynamika Prognoza sprzedaży w nast. 12 m-cy Ludnosc razem 0 574 100% -0,7% 8 500 Nowogrodziec razem 98 607 33% -0,6% 98 000 Wykroty 41 274 14% -3,1% 40 000 Gościszów 18 161 6% -0,9% 18 000 Zagajnik 4 224 1% -5,3% 4 000 Zabłocie 7 886 3% 1,4% 8 000 Milików 22 839 8% 0,7% 23 000 Kierzno 5 537 2% -0,7% 5 500 Gierałtów 18 850 6% 0,8% 19 000 Parzyce 17 058 6% -0,3% 17 000 Zebrzydowa 29 204 10% -0,7% 29 000 Nowa Wieś 8 032 3% -0,4% 8 000 Czerna 23 482 8% 0,1% 23 500 Godzieszów 13 196 4% 2,3% 13 500 Bieniec 2 224 1% -10,1% 2 000 Sprzedaz wody dla pozostali ost. 12 m-cy [m3] udział Dynamika Prognoza sprzedaży w nast. 12 m-cy Pozostali razem 87 6 100% 2,2% 89 500 Pozostali Nowogrodziec 27 407 % -1,5% 27 000 Pozostali gmina (w tym SSEMP) 47 173 54% 6,0% 50 000 Sprzedaż własna 13 021 15% -4,0% 12 500 OGÓŁEM [m3] 398 175 100,0% 0,0% 398 000 Ludność Pozostali 78,0% 22,0%
Informacja o sprzedaży usług odbioru ścieków na terenie Gminy Nowogrodziec. Sprzedaż usług odbioru ścieków ost. 12 m-cy [m3] udzial Dynamika Plan sprzedaży w nast. 12 m-cy [m3] Oczyszczalnia razem 180 124 100% 17% 211 060 N-c sieć ludność 82 321 64% 3,3% 85 000 N-c sieć pozostali 11 977 9% 8,5% 13 000 Parzyce 13 813 11% 1,4% 14 000 Milików 14 044 11% 13,9% 16 000 Zebrzydowa 9 604 7% 35,4% 13 000 Gościszów 1 439 1% 525,4% 9 000 Gierałtów 0% 12 000 Wykroty 57 0% 5,3% 60 Godzieszów 2 209 2% 13,2% 2 500 SSEMP i pozost. 35 461 28% 4,3% 37 000 Sprzedaż własna 9 199 7% 3,3% 9 500 Dowóz ścieków 17 576 14% 0,1% 17 594
Przychody związane ze sprzedażą usług wod kan. Prognoza na nast. 12 m-cy Ilość Wartość cena Sprzedaz wody gr I m3/szt. zł zł/m 3 opłata za 1m3 8 500 1 095 175 3,55 opłata abonam. 43 000 163 400 3,80 wart. razem/cena wskaźnikowa 1 258 575 4,08 Sprzedaz wody gr II opłata za 1m3 89 500 375 900 4,20 opłata abonam. 3 600 35 280 9,80 wart. razem/cena wskaźnikowa 411 180 4,59 opłata abonam. licznik sprzężony 120 6 000 50,00 opłata abonam. licznik wody bezp. z. 800 1 760 2,20 Sprzedaz wody razem 398 000 1 677 515 4,21 Sprzedaz usług odb. sciek. gr I opłata za 1m3 161 060 1 4 586 8,10 opłata abonam. 25 000 80 000 3,20 wart. razem/cena wskaźnikowa 1 384 586 8,60 Sprzedaz usług odb. sciek. gr II opłata za 1m3 14 000 123 200 8,80 opłata abonam. 3 268 700 9,70 wart. razem/cena wskaźnikowa 154 900 11,06 Sprzedaz usług odb. sciek. SSEMP 36 000 500 400 13,90 opłata abonam. 132 1 7 9,90 Sprzedaz usług odb. sciek. Opad. i roztop. 40 000 112 000 2,80 opłata abonam. 24 235,20 9,80 Sprzedaz usług odb. sciek. RAZEM 251 060 2 153 428 8,58 Sprzedaz OGÓŁEM wod-kan 3 8 943
Informacja o kosztach produkcji wody na terenie Gminy Nowogrodziec. koszty SUW-y Wyszczególnienie 25 progn. 12 m-cy amortyzacja bez amort. "dotacji" 210 696 zł 240 000 zł zużycie materiałów 168 556 zł 171 422 zł energia elektrycznej z obsł. 140 440 zł 150 000 zł usługi transportowe obce 344 zł 350 zł usługi remontowe 10 983 zł 11 169 zł usługi obce 59 140 zł 61 000 zł wynagrodzenia 349 100 zł 363 064 zł świadczenia na rzecz pracowników 20 816 zł 21 648 zł ubezpieczenia i inne narzuty 68 502 zł 71 242 zł podatki i opłaty w tym : 85 188 zł 88 595 zł ochrona środowiska 38 088 zł 38 736 zł podróże służbowe 4 339 zł 4 413 zł pozostałe koszty proste 2 196 zł 2 233 zł koszty ogólne w tym JRP 197 685 zł 205 592 zł Razem : 1 7 984 zł 1 390 729 zł Sprzedaż 1 536 084 zł 1 677 515 zł Zysk/Strata bez kosztów finansowych oraz bez amortyzacji od "dotacji" 218 100 zł 286 786 zł
Informacja o kosztach oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nowogrodziec. Wyszczególnienie 25 progn. 12 m-cy amortyzacja bez amort. "dotacji" 403 209 zł 600 170 zł zużycie materiałów 98 070 zł 118 400 zł zużycie energii (w tym gaz, w oda) 218 340 zł 267 000 zł TOTAL ŚCIEKI usługi 153 795 zł 169 200 zł wynagrodzenia ze sw iadczeniami i ubezpieczeniami 8 180 zł 9 200 zł podatki i opłaty 107 971 zł 135 8 zł koszty ogólne w tym JRP 227 291 zł 233 000 zł KOSZTY RAZEM Koszty oczyszczenia ścieków dowozonych 1 524 644 zł 1 849 880 zł 112 782 zł 107 899 zł Razem : 1 411 863 zł 1 741 981 zł Sprzedaż 1 898 604 zł 2 153 428 zł Zysk/Strata bez kosztów finansowych oraz bez amortyzacji od "dotacji" Razem gospodarka wod-kan Zysk/Strata bez kosztów finansowych oraz bez amortyzacji od "dotacji" 486 741 zł 411 447 zł 698 232 zł Koszty odsetek Zysk/Strata - 776 174 zł 77 942 zł
Informacja o usługach oczyszczania ścieków.
Ilości prognozowane Sprzedaży wody dla ludności 8 000 m 3 Sprzedaży odbiór ściek. (ludn.) 161 000 m 3 Ilości dowiezione na PZ 17 000 m 3 Pozostałe 1 000 m 3 50% pozostałych 65 000 m 3 Potencjalny przychód (8zł/1m 3 ) 520 000 zł
Dziękuję za uwagę.