projekt nr 15 druk nr 141 Uchwała nr... Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia... w sprawie zmian budżetu miasta w 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publiczny ch (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala, co następuje: Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta w następujący sposób: Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 235 000 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 235 000 0 - wydatki bieżące 235 000 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 54 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 54 000 - wydatki majątkowe 0 54 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 181 000 92116 Biblioteki 0 181 000 - wydatki bieżące, w tym: 0 181 000 - dotacje 0 181 000 RAZEM 235 000 235 000 1 2 Dokonać zmian w uchwale nr XVIII/200/08 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok w 5 pkt 1 poprzez zwiększenie kwoty dotacji dla instytucji kultury o 181.000,-zł. 3 Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały nr XVIII/200/08 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok poprzez zwiększenie kwoty dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwot ę 181.000,-zł.
4 Dokonać zwiększeń w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujący sposób: Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zwiększenie dochodów wydatków 801 Oświata i wychowanie 30 230 30 230 80101 Szkoły podstawowe 1 500 1 500 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 500 0920 Pozostałe odsetki 500 0 80104 Przedszkola 250 250 0920 Pozostałe odsetki 250 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 250 80110 Gimnazja 3 660 3 660 0750 terytorialnego lub innych jednostek 3 000 0 0920 Pozostałe odsetki 660 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 200 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 400 4300 Zakup usług pozostałych 0 2 060 80120 Licea ogólnokształcące 4 880 4 880 0750 terytorialnego lub innych jednostek 4 280 0 0920 Pozostałe odsetki 600 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 600 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 280 80130 Szkoły zawodowe 2 000 2 000 2 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 80148 Stołówki szkolne 17 940 17 940 0830 Wpływy z usług 15 940 0 2 000 0 4220 Zakup środków żywności 0 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 5 940 852 Pomoc społeczna 114 114 85204 Rodziny zastępcze 114 114 114 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 114 RAZEM 30 344 30 344
5 Dokonać zmniejszeń w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujący sposób: Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zmniejszenie dochodów wydatków 801 Oświata i wychowanie 500 500 80148 Stołówki szkolne 500 500 0920 Pozostałe odsetki 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 500 RAZEM 500 500 6 Dokonać zmian w załączniku nr 7 do Uchwały nr XVIII/200/08 Rady Miasta z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok w następujący sposób: Zwiększenia Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody Wydatki 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 265 82 265 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 82 265 82 265 Pozostałe wpływy 82 265 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 82 265 Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Nr XVIII/200/08 Rady Miasta z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie budżetu miasta na 2008 rok po uwzględnieniu zmian określonych w 6 niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9 Prezydent Miasta Piekary Śląskie (-) mgr inż. Stanisław Korfanty
Uzasadnienie: 1. W związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności rodziców za obiady dla dzieci oraz otrzymanych darowizn zwi ększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych placówek oświatowych o kwotę 30.230,-zł. 2. Na skutek darowizn uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, środki w wysokości 114,-zł zostaną przeznaczone na druk plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze. 3. W związku z mniejszą od planowanej wypłatą dodatków mieszkaniowych przenosi się kwotę w wysokości 235.000,-zł z działu 852 Pomoc społeczna do: - działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z termomodernizacj ą budynków szpitala miejskiego przy ul. Szpitalnej w Piekarach Śląskich - 54.000,-zł, działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększając o 181.000,-zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. 4. Na skutek porozumienia nr 9462/01/2008 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zobowiązuje się do zatrudnienia 19 osób do wykonywanie robót publicznych, co powoduje wzrost kosztów wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodzeń o 82.265,-zł. Urząd Pracy w Piekarach Śląskich sfinansuje Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w/w koszty. Skarbnik Miasta Piekary Śląskie (-) mgr Ireneusz Dzięcioł
Załącznik nr 1 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2008 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody Wydatki 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 649 915 21 649 915 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Stan środków obrotowych na początek roku 300 145 Dochody z tytułu robót, dostaw i usług 21 367 650 Dotacja przedmiotowa 200 000 Pozostałe wpływy 82 265 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 791 785 Wydatki bieżące 16 158 130 Wydatki na zakupy inwestycyjne 600 000 Podatek dochodowy 100 000 Stan środków obrotowych na koniec roku 300 145