UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia9 I&&8&& W^.W^-y- """/ '" w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na srodki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na rok 2016 w ramach 10 Osi Priorytetowej dla Dziatania 10.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania. Komunikacja i badania. oraz przyznania dofinansowania na zadania zwiazane z Dziataniem 10.1 reaiizowane przez Instytucj? Zarzqdzaja_ca_ RPO-L2020 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U, z 2015 r., poz. 1392 z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z pozn. zm.) uchwala si$, co nast^puje: 1. Akceptuje si Zapotrzebowanie na srodki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na rok 2016 w ramach Dzialania 10.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania. Komunikacja i badania., ktore stanowi zalacznik do niniejszej uchwaty. 2. Niniejsza uchwata stanowi decyzj? Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na zadania zwiazane z Dziafaniem 10.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania. Komunikacja i badania o numerze RPLB.10.01.00-08-0001/16. 3. Wykonanie uchwaty powierza si$ Marszafkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
Zatqcznik a!8 ^oskc^d,^ Zapotrzebowanie na srodki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 stanowiace wniosek o dofinasowanie w ramach Dziatania 10.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania. Komunikacja i badania. dla osi priorytetowej: X. Pomoc Techniczna dla dziatania: 10.1. Wsparcie zarzadzania i wdrazania. Komunikacja i badania. I. NUMERWNIOSKU RPLB.10.01.00-08-0001/16 II. WARTOSC OGOLEM 22815295,00 < IK. WYDATKI KWALIFIKOWALNE IV. WNIOSKOWANE DOFINANSQWANIE L V. WKLADUE VI. % DOFINANSOWANIA 22815295,00 "19393"000,75! 19393000,75 85% o/j VII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 01.lT.2015-31".1^2016 VIII. DATA WPtYNI^CIA WNIOSKU IX. DATA ZATWIERDZENIA X. TYTUL PROJEKTU Wsparcie zarzadzania i wdrazania. Komunikacja i badania w 2016 roku XI. KROTKI OPIS PROJEKTU W ramach projektu realizowane bedej zadania wzmacniaja_ce proces zarzqdzania i wdrazania Programu oraz zapewniaj^ce skuteczn^ informacj^ i promocje Programu. Sfinansowane zostan^ koszty zatrudnienia odpowiedniej ilosci wysoko wykwalifikowanych pracownikow zaangazowanych w realizacj^ RPO - Lubuskie 2020, podnoszenia kwalifikacji, wyposazenia w niezbedny sprzet biurowy i _-^^ EUTOpejSkie "^^^ Wane»chodu Europejskle ^* ' Strukturalne i Inwestycyjne
Zatqczntk als komputerowy, najmu powierzchni biurowych, dzialari informacyjnych i promocyjnych dotycz^cych RPO Lubuskie 2020 oraz przygotowania analiz i ewaluacji na potrzeby sprawnej realizacji prograrnu. A. INFORMACJE O BENEFICJENCIE NAZWA BENEFICJENTA Wojew6dztwo Lubuskie Urzejd Marszatkowski Wojewodztwa Lubuskiego INFORMACJE TEtEADRESOWE KocJ poczt 65-057 MiejscowoSa Zielona G6ra Adres sledziby (ulica, nr, lok.) Ul. Podgorna 7 Dodatkowe informacje i dane identyfikacyjne NIP REGON 973-059-03-32. 970770089 Adres e-mail PKD Mozliwosc odzyskania VAT: Nie Sposob piatnosci: Nr rachunku beneficjenta podstawbwy; Nr rachunku beneflcjenta pomocniczy: Osoby uprawnfone: Kraj Polska Imi$ Barbara Kraj Polska Imi? Tomasz I PESEL Tolefon Forma prawna beneficjenia Samorz^d Terytortalny Forma wlasnosci Faks 068 45 65 068 45 65 274 386 Jednostka Samorz^du Terytorialnego Kwalifikowalnosc VAT Tak Adres e-mail Refundacja 75 1560 0013 2483 0674 1808 0002 05 1560 0013 2483 0674 1808 0001 jijjjmjfjfjm b.der@lrpo, lubuskie.pt PESEL Adres e-mail t.kosowicz@irpo.lubuskie.pi Nazwfsko Der Telefon 0684565109 Nazwisko Kosowicz Telefon 0684565107 Wnnc inchodu EuropejsWe Strukturatnc i Inweitycyjnc
Zafcicznik als Kraj PESEL Nazwisko Polska Adres e-mail Jakubik Telefon Katarzyna k.jakubik@lrpo.lubuskie.pl 0684565108 Kraj Polska Imie. PESEL Adres e-mail Agnieszka a.szkoda@lrpo.iubuskie.pl 0684565108 Kraj Potska PESEL Nazwisko Zmuda-Kijowska Adres. e-mail Telofon Agnieszka a.zmuda@lrpo.iubuskie.pl 0684565109 B. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU B.1. Rodzaj projektu Pozakonkursowy B.2. Miejsce realizacji projektu Projekt realizowany na terenie catego kraju Wojewodztwo Powiat Lubuskie Zielona Gora Gmina Nie Zielona Gora B.3. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji Typy projektu Zakres interwencji (dominujacy) Zakres interwencji (uzupeiniajacy) Forma flnasowania Rodzaj dziatalnosci gospodarczej Typ obszaru realezacji Temat uzupeiniajqcy 121 - przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i kontrola 122 - ewaluacja i badania 123 - informacja i komunikacja Pomoc bezzwrotna Adrninistracja publiczna 01 Nie dotyczy C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU S Funduszo _--- ^S^ -. ^. Lubushtie WaKczachodu Unia Europej ska Funckisze lnif i Inwestycyjne
Zatqcznik als C.1. Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztow kwalifikowalnych Lp. 1 2 Kluczowe etapy realizacji inwestycji Termin rozpoczecia projektu (termin rzeczowego lub finansowego rozpoczecia, w zaleznosci ktory jest wczesniej) Termin finansowego zakohczenia projektu Data 01.11.2015 31.12.2016 C.2. Zadania w ramach projektu Lp. Nazwa zadania Kategoria Kosztu Wydatki Dofinansowanie kwalifikowalne 22815295,00 19393000,75 Opis dziatari planowanych do realizacji w ramach zadah i Wspare i e zarzgdzan ia i wd raza n ia 21 148162,00 17 975 937,70 IWynagrodzenia 16846982,00 14319934,70 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone bedq wydatki na wynagrodzenia pracownikow zaangazowanych w realizacj RPO - Lubuskie 2020 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) Szkqlenia p_racownikow_^ 112000,00 95200,00 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone bedq wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracownikow zaangazowanych w realizacj RPO - Lubuskie 2020, studia^ppdyplprnowe) u i wyposazenia T" 236 50p,poJ^ _/l_201 025,00 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone b d^ wydatki na zakup niezb^dnego sprz^tu i wyposazenia biurowego na potrzeby realizacji RPO - Lubuskie 2020 (sprzgt komputerowy, meble biurowe Pozostate " 3 952 680,00 3 359 778,00 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone bed^ wydatki na: zakupy drobne (m.in. na zakup artykutow biurowych, artykujow spozywczych, prasy, sprz^tu telekomunikacyjnego, paliwa do samochodow stuzbowych, polis OC i AC do samochodow stuzbowych, tonerow oraz ustug zwi^zanych z naprawa^ i serwisem sprzetu komputerowego i elektronicznego oraz samochodow stuzbowych) - delegacje (koszty podrozy stuzbowych w zwi^zku z kontrolq, szkoleniami, wizytami studyjnymi) - proces wyboru projektow (koszty organizacji komitetow monitoruja,cych, wynagrodzenia osob dokonuj^cych oceny projektow, obstugi prawnej, optaty za uslugi pocztowe) - utrzymanie pomieszczeh biurowych (koszty najmu pomieszczeh biurowych, oplaty za energi$ elektryczn^, paliwo gazowe, wod, odprowadzenie sciekow, wywoz smieci, sprzqtanie, optaty zwi^zane z uzytkowaniem telefonow stacjonarnych i komorkowych i dost^pem do Internetu, Wane zachodu Strukturatue i Inwestycyjne
Zat^cznik a!8 - koszty s^downicze (wydatki zwi^zane z od :yskiwaniem kwot nienaleznie pobranych przez beneficjentow, optaty Ewaluacja i badania Ewaluacja_ twe i komornicze) 450000,00 400 000,00 382500,00 340 000,00 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone bedq vfydatki na przeprowadzenie badah ewaluacyjnych dotyczqcych, m.in. ewaluacj systemu oceny i wyboru projektow w ramach RPO-L2020, ewaluacji systemu zarzqdzania i wdrazania Pozostate 50 000,00 42 500,00 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone beda^ v^ydatki na pozostate badania zwiajzane z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013 oraz z przygotowaniem perspektywy 2014-2020 Informacjai komumkacja 1,217 133,00 1 034563,05 Informacja i p_romoc a 133,00 907 063,05 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone bed^ wydatki na dziatania informacyjne i promocyjne (m.in. emisje radiowe i t lewizyjne, publikacje i ogtoszenia w prasie, stoiska promocyjne, produkcja ulotek informacyjnych i oznaczeh z logotypami, wykonanie materiatow promocyjnych kampanie informacyjno - promocyjne, konferencje i spotkanici z beneficjentami oraz obsluga stron internetowych) Szkolenia dla beneficjentow 150000,00 127500,00 W ramach tej kategorii kosztow ponoszone bedq \Afydatki zwi^zane ze szkoleniami dla beneficjentow Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Pozostate 0,00 0,00 C.3. Koszty podlegaj^ce limitom Kategoria kosztow podlegajqca limitom Srodki trwate Cross-financing Dodatkowe limity Wydatki kv/alifikowalne 286 500,00 Udziat % 1,26% D. DANE FINANSOWE PROJEKTU D.1. Zrbdla finansowania wydatkow Zrddto Kwota Kwota wydatkow ogoiem wydatkow kwalifikowalnych Srodki wspoinotowe 19393000,75 19393000,75 Krajowe srodki publiczne: Lubuskie Strukturalne i tnwestycyjne
Zatqcznik als - budzet pahstwa - budzet jednostek samorz^du terytorialnego - inne krajowe srodki publiczne Prywatne suma ogotem w PLN: w tym EBI 3 422 294,25 22815295,00 3 422 294,25 22815295,00 E. MIERZALNE WSKAZNIKI PROJEKTU E.1. Wskazniki produktu i inne wskazniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postepow Wskazniki produktu Nazwa wskaznika Liczba etatomiesiecy finansowanych ze srodkow pomocy technicznej Liczba zakupionych urz^dzeh oraz elementow wyposazenia stanowiska pracy Liczba uzytkownikow Systemow informatycznych Liczba przeprowadzonych ewaluacji Liczba uczestnikow form szkoleniowych dla beneficjentow E.2. Wskazniki rezultatu Wskazniki rezultatu J. m. etatomiesi^c szt. osoba szt. osoby Wartosc bazowa 0 0 0 0 0 Wartosc docelowa (w ramach projektu) 2616 25 1000 Nazwa wskaznika J. m. Wartosc bazowa Szacowana wartosc docelowa (w ramach projektu) 3 600 Wane zachodu Strukturalne i Inwestycyjne
Zatqcznik a!8 Poziom fluktuacji pracownikow w instytucjach zaangazowanych w polityk spojnosci Srednioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrazania FE Srednia ocena uzytecznosci systemu informatycznego Odsetek wdrozonych rekomendacji operacyjnych Ocena przydatnosci form szkoleniowych dla beneficjentow Sredni czas zatwierdzenia projektu (od ztozenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) % liczba skala 1-5 % skala 1-5 Liczba dni 4 1,3 3,5 48 4,43 193 4 0,5 4 48 4,4 190 F. ZALACZNIKI DO WNIOSKU Plan finansowy. (Excel) G. OSWIADCZENIA BENEFICJENTA - Oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT - Oswiadczenie o zgodnosci projektu z polityka^ ochrony srodowiska - Oswiadczenie o zgodnosci projektu z politykq rownosci szans i niedyskryminacji - Oswiadczenie o zgodnosci projektu z polityk^ zatrudnienia - Oswiadczenie o stosowaniu klauzul spolecznych - Deklaracja - sankcje za naruszenie warunkow decyzji - (wypelnia tylko IZ) H. ROZLICZENIE PLATNOSCI KONCOWEJ: 1. Rozliczenie ptatnosci kohcowej, z zastrzezeniem wypetnienia przez Beneficjenta obowia.zku monitoringu, sprawozdawczosci, kontroli i audytu, nastepuje po: Europe] skie Wanozactiodu Europejskle Strukturalne i Inwestycyjne
Zatqcznik a!8 a. przeprowadzeniu przez IZ RPO Lubuskie 2020 kontroli na zakohczenie reatizacji projektu b. potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w informacji pokontrolnej prawidtowej reatizacji projektu!ub usuniecia nieprawidtowosci. c. zatwierdzeniu przez IZ RPO Lubuskie 2020 wniosku o ptatnosc kohcowa;, Miejscowosc: Zielona Gora Sporza,dzit/a: Barbara Der Data: 20.01.2016 r. Data: 20.01.2016r. Sprawdzit/a: Tomasz Kosowicz Data: 20.01.2016 r. Podpis i pieczec./!. Podpis i piecz^c Skarbnika Wojewodztwa.,,Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub zlozenie fatszywych oswiadczeh" Program Regionally Strukturalne i Inwestycyjne
Zalqcznik a19 Plan finansowy do Zapotrzebowania na srodki z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 w ramach Dzialania 10.1 Kategoria interwencji 121 Zadanie 1 - Wsparcie zarzqdzania i wdrazania Lp 1. 2. 3. 4. Kategoria kosztow wynagrodzenia Szkolenia dla pracownikow Sprzet komputerowy i wyposazenie '/ Pozostale w tym: Materialy - zakupy drobne Deiegacje f w tym kontrola) proces wyboru projektow uirzymanie pomieszczeh biurowych koszty scjdownicze Razem zadanie 1 Kategoria interwencji 122 1. ewaluacja 2. 1. 2. 3. Pozostale Razem zadanie 2 Kategoria interwencji 123 Szkolenia dla beneficjentow r prornocja i informacja Pozostafe wydatki zwiqzane z informacja, promocj^ i komunikacja_ Razem zadanie 3 SUMA koszt 16 846982,00 112 000,00 236 500,00 3 952680,00 202680,00 105 000,00 1 000 000,00 1 845 000,00 800 000,00 21 148 162,00 Zadanie 2 - ewaluacje i badania v 400 000,00-50000,00 450 000,00 Zadanie 3 - informacja i komunikacja : 150 000,00,' 1 067 133,00 j 1 217133,00 22 815295,00 'Europojskic Strukturalne i Inw^stytyjnc
Zalaczni a19 Plan finansowy do Zapotrzebowania na srodki z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 w ramach Dziatania 10.1. Nalezy opisac i uzasadnic poszczegolng kateqorie wydatkow_ Kategoria interwencji 121 Zadanie 1 - wsparcie zarzqdzania i wdrazania 1.W ramach wydatku zwiazanego z wynagrodzeniami. zaplanowano kwote 16 846 982 zlna wynagrodzenia wraz z pochodnymi (skfadki na ubezpieczenia spoteczne oraz Fundusz Pracy) dla 218 pracownikow zaangazowanych w realizacje RPO-Lubuskie 2020 w roku 2016. (Departamenty DFR, DIZ, DPS oraz BC, DP i DA). 2.Wydalki w kwocie 112 000 zt zaplanowano na podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleh i studiow dla pracownikow zaangazowanych w realizacje RPO Lubuskie 2020 m.in. z zakresu Pomocy publicznej i pomocy de minimis, prawo zamowieti publicznych, pomocy technicznej. orzecznictwa w przedmiocie odzyskiwania srodkow UE. a takze studiow m.in z zakresu prawa. 3.W ramach wydatkow zwiazanych z wyposazeniem. zaplanowano kwote 236 000 zl na zakup sprzetu komputerowego i mebli biurowych dla pracownikow zaangazowanych w realizacji RPO Lubuskie 2020. Koniecznosc dokonania powyzszych zakupow zwiazana jest z nowopowstatymi komorkami zajmuja.cymi sie zarza.dzaniem i wdrazaniem PO a takze z koniecznoscia. wymiany czesci komputerow uszkodzonych i przestarzalych. Matriaty - zakupy drobne. W ramach tej kaiegorii wydatkow. zaplanowano zakup materialow biurowych, artykutow spozywczych, paliwa do samochodow sluzbowycn, ubezpieczenia OC i AC sarnochodow stuzbowych, zakup tonerow, naprawy drukarek i sprzetu elektronicznego. zakup prasy, zakup sprzetu telekomunikacyjnego. naprawe i serwis samochodow stuzbowych, oplaty za skrytki bankowe itp. Delegacje - w ramach tej kategorii zaplanowano 105 000 zt na delegacje krajowe i zagraniczne pracownikow zaangazowanych w realizacje RPO - Lubuskie 2020, Sa to wyjazdy zwiazane m.in. ze szkoleniami, kontrola projektow LRPO (zamykanie perspektywy, kontrola na zakoriczenie), spotkaniami w MR oraz Brukseli. 1 000 000 zl zaplanowano na proces wyboru projektow - w tym na organizacj^ komitetow monitoruj^cych. wynagrodzenia osob dokonuja.cych oceny projektow, obslugi prawnej. opfat za uslugi pocztowe. Utrzymanie pomieszczeii biurowych - w ramach tej kategorii kosztow zaplanowano 1 845 000 z) na oplaty zwiazane z wynajmem pomieszczen biurowych dla pracownikow zaangazowanych w realizacje RPO - Lubuskie 2020 (przy ul. Chrobrego oraz ul. Podgornej), opfaty za energie elektryczna,, paliwo gazowe, wode. odprowadzenie sciekow. wywoz smieci. sprza,tanie a takze oplaty zwia,zane z dostepem do internetu. telefonow stacjonarnych i komorkowych oraz innych kosztow zwiaznych z siedziba. RPO. Koszty sa.downicze - w ramach tej kategorii kosztow zaplanowano wydatki zwiazane z odzyskiwaniem kwot nienaleznie pobranych przez beneficjentow, oplatami sa.dowymi i komorniczymi. Kategoria interwencji 122 Zadanie 2 ewaluacja i badania La.czna szacunkowa kwola zaplanowana na badania ewaluacyjne wynosi 400 000 zl, Na wydatki smadaja. sie koszty zakupu usfug obejmuja.cych: - wykonanie badati ewaluacyjnych dotycza,cych, m.in. ewaluacji systemu oceny i wyboru projektow w ramach RPO-L2020, ewaluacji systernu zarza.dzania i wdrazania RPQ-L202Q. ^^ Pozostala kwota w wysokosci 50 000 z) przeznaczona zostanie na inne badania, ktore wstepnie zaplanowano m.in.. - Prognoza oddziatywania na srodowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Wojewodztwa Lubuskiego, Prognoza oddziatywania na srodowisko do Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku, Kategoria interwencji 123 Zadanie 3 - informacja i komunikacja 1.Wydatki w ramach tej kategorii wydatkow sa, zwiazane z planowanymi szkoleniami dla beneficjentow Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 2. Zakup uslug zwiazanych z informacja. i promocja. wzakresie zamykania LRPO na lata 2007-2013 i PO KL 2007-2013 oraz realizacji RPO-L2020, na la.czna. kwote 1 067 133 zf, w tym m.in.: publikacje (m.in. artykuty i ogtoszenia prasowe dotyczace LRPO na lata 2007-2013 i RPO-L2020). organizacja szkoien, spotkari informacyjnych dla beneficjentow dotyczacych zamykania LRPO na lata 2007-2013 PO KL 2007-2013 oraz realizacji RPO-L2020, wykonanie materialow informacyjno-promocyjnych dla potrzeb promowania RPO-L2020, konferencje i seminaria (m.in. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, konferencja informacyjno-promocyjna RPO-L2020), promocja RPO-L2020 w prasie. radiu i telewizji regionalnej, kampania informacyjno-promocyjna RPO-L2020, obsfuga stron internetowych LRPO na lata 2007-2013 (www.lrpo.lubuskie.pl), PO KL 2007-2013 (www.efs.lubuskie.pl) i RPO.2020 (www.rpo.lubuskie.pl), Zaplanowano takze wydatki zwia,zane z nagrodami konkursowymi, ktore beda, wreczane podczas konkursow organizowanych w zwiazku z dzialaniami informacyjno-promocyjnymi RPO-L2020 realizowanymi przez Departament Zarza.dzania Regionalnym rogramem Operacyjnym PROGRAM REGIONALNY NARODOWASTRATEGIA SP6JNOSCI Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO