Załącznik nr 7 Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 3.2.202 roku układ wg wydatków bieżących i majątkowych Cel 202 3.2.202 r. :0 PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM środki własne 22 234 692 4 520 552 26 755 244 24 382 2,07 9,3% pożyczki, kredyty, obligacje 2 000 3 574 6 474 6 473 27,59 99,97% dotacje 905 660 3 09 2 08 75 889 422,02 93,59% środki unijne 29 588 99-8 898 205 20 690 74 20 56 222,58 99,37% razem 56 629 27-689 662 55 939 609 53 305 983,26 95,29% I. ) a) przedsięwzięcia bieżące ) programy, projekty lub zadania (razem) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem). Promocja Produktów Turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski Poprawa warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej południowo-zachodniej Wielkopolski 2. Biel i Leszno - Partnerstwo dla Rozwoju Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know-how pomiędzy partnerami. 3. Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy Umacnianie szacunku dla zróżnicowania kulturowego i współistnienia różnych kulturowych tożsamości i wierzeń 4. Legendy i bajki: Most do mojego europejskiego świata Przyciąganie uwagi uczniów do znaczenia bajek i dzielenia się doświadczeniami jak bajki wpływają na ich osobisty rozwój w uczeniu się 5. Muzyka jako europejski język komunikacji Poznanie i komunikowanie się poprzez muzykę, poznanie włsnych i wspólnych korzeni kulturowych w obszarze muzycznym, wspieranie i rozwijanie edukacji muzycznej Informacja Turystyczna Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 3 200-203 20-203 20-203 630 80 20-203 80 63003 202-204 750 75075 80 800 800 800 środki własne 24 583-44 72 79 862 74 889,69 93,77% środki unijne, inne 665 607-23 062 452 545 424 374,66 93,78% razem 790 90-257 783 532 407 499 264,35 93,77% środki własne 0 4 907 4 907 4 822,38 99,43% środki unijne, inne 0 256 692 256 692 238 23,94 92,8% razem 0 27 599 27 599 253 054,32 93,7% środki unijne, inne 5 308-20 752 30 556 30 556,0 00,00% razem 5 308-20 752 30 556 30 556,0 00,00% środki unijne, inne 66 897-3 699 63 98 63 96,5 00,00% razem 66 897-3 699 63 98 63 96,5 00,00% środki unijne, inne 44 898-30 49 4 479 4 479,36 00,00% razem 44 898-30 49 4 479 4 479,36 00,00%
202 3.2.202 r. :0 6. Globalne ubóstwo i my Wsperanie uczniów z rodzin ubogich 7. Zapewnijmy dzieciom lepszy start Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III 8. Jeden głos, jedna myśl Rozwój kompetencji językowych wśród uczniów, wymiana międzykulturowych doświadczeń, nawiązanie współpracy ze szkołami innych krajów 9. Celebrowanie świąt w różnych kulturach Zapoznanie uczniów i nauczycieli z innymi krajami, ich kulturą przez poznanie i udział w tradycjach światecznych 0. Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV Badanie systemu kolejnictwa w całej Europie oraz jego znaczenia dla obywatelstwa europejskiego poprzez zgłębianie międzykulturowego dialogu. Rozwiń skrzydła w biznesie Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju 2. Pomoc dla każdego Upowszechnianie dostepności oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu Leszna i powiatu leszczyńskiego z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego dla 20 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoły podstawowe, Szkoła podstawowa specjalna Gimnazjum Nr 5 IV Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Powiatowy Urząd Pracy Wydział Organizacyjny 202-204 20-203 20-203 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna 80 200-202 80 800 200-202 200-202 20-203 202-2020 80 800 80 80 8020 853 853 853 800 8002 8020 85395 85395 85395 środki unijne, inne 0 8 645 8 645 8 644,99 00,00% razem 0 8 645 8 645 8 644,99 00,00% środki własne 0 040-4 450 86 590 86 586,0 00,00% środki unijne, inne 572 560-8 906 490 654 490 654,0 00,00% razem 673-96 356 577 244 577 240,02 00,00% środki unijne, inne 30 486 0 30 486 30 485,44 00,00% razem 30 486 0 30 486 30 485,44 00,00% środki unijne, inne 9 876 0 9 876 9 752,70 99,38% razem 9 876 0 9 876 9 752,70 99,38% środki unijne, inne 54 396-682 53 74 53 72,96 00,00% razem 54 396-682 53 74 53 72,96 00,00% środki własne 35 852 7 986 43 838 32 530,9 74,2% środki unijne, inne 200 57 27 89 228 048 65 958,87 72,77% razem 236 009 35 877 27 886 98 489,06 73,00% środki unijne, inne 8 560 20 740 202 300 200 762,29 99,24% razem 8 560 20 740 202 300 200 762,29 99,24% środki własne 24 65-24 65 0 0,00 razem 24 65-24 65 0 0,00
3.2.202 r. 4. Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju b) c) Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników 2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna Zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji 5. Wychowanie wodne Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności pływania nurkowania, prawidłowego posługiwania się sprzętem pływającym, kształtowanie podstaw pozytywnych zachowań nad zbiornikami wodnymi 6. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20-204 Przeciwdziałanie problemom narkomanii, zmniejszenie problemów już istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z narkomanią 20-203 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem). Bieżące utrzymanie dróg 3. Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowywanie miejscowych ów zagospodarowania przestrzennego Miejski Zakład Budynków Komunalnych Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Wydział Edukacji Biuro ds. Uzależnień 2008-202 2008-202 757 80 85 95 200-204 200-2023 202-203 20-204 700 5 6 4. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie, obsługę emisji obligacji (VII emisja) 70 7000 7004 75702 800 8553 202 :0 środki własne 72 70-7 260 55 450 50 599,89 9,25% pożyczki, kredyty, obligacje 0 0 0 dotacje 0 0 0 środki unijne, inne 42 040-3 488 298 552 286 733,02 96,04% razem 484 750-30 748 354 002 337 332,9 95,29% środki własne 4 200 000 50 800 4 70 800 4 676 92,85 99,27% razem 4 200 000 50 800 4 70 800 4 676 92,85 99,27% środki własne 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000,00 00,00% razem 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000,00 00,00% środki własne 500 000 290 739 790 739 323 822,76 40,95% razem 500 000 290 739 790 739 323 822,76 40,95% środki własne 00 000 0 00 000 00 000,00 00,00% razem 00 000 0 00 000 00 000,00 00,00% środki własne 0 37 000 37 000 5 500,00 4,86% razem 0 37 000 37 000 5 500,00 4,86% środki własne 200 000 8 000 28 000 204 67,43 93,65% razem 200 000 8 000 28 000 204 67,43 93,65%
3.2.202 r. 7. Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 200-205 i kolejne lata Profilaktyka raka szyjki macicy w celu redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynnków nasilających podatność na chorobę oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów 8. Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna na lata 202-205 promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne jej formy Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zmiana postaw osób stosujących przemoc, poprawa jakości i dostępności systemu pomocy dla ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych, podnoszenie świadomości społecznej Wsparcie osób bezrobotnych, profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach zagrożonych dysfunkcją (profilaktyka) Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich 9. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Lesznie na lata 202-204 Pomocy Rodzinie 200-205 202-205 202-204 0. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta Leszna Pomocy Rodzinie. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie Pomocy Rodzinie 2. Program budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Pomocy Rodzinie 3. Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Zwiększenie czynnego uczestnictwa środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym miasta Leszna Pomocy Rodzinie i Leszna Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn. 200-203 200-203 20-203 85 85 852 852 853 8595 8595 85204 20-203 852 85205 852 8524 85220 853 8532 202 :0 środki własne 240 000 0 240 000 06 896,50 44,54% razem 240 000 0 240 000 06 896,50 44,54% środki własne 0 950 000 950 000 20 603,53 2,22% razem 0 950 000 950 000 20 603,53 2,22% środki własne 82 575-56 500 26 075 25 993,38 99,69% razem 82 575-56 500 26 075 25 993,38 99,69% środki własne 65 000 0 65 000 65 000,00 00,00% razem 65 000 0 65 000 65 000,00 00,00% środki własne 262 800 0 262 800 262 800,00 00,00% razem 262 800 0 262 800 262 800,00 00,00% środki własne 4 796 0 586 25 382 74 958,30 59,78% pożyczki, kredyty, obligacje 0 0 0 dotacje 66 27 6 79 82 98 82 95,77 00,00% środki unijne, inne 0 0 0 razem 80 923 27 377 308 300 257 874,07 83,64%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem). Zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu udzielania poręczenia wekslowego 202 3.2.202 r. 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem). Usługa doradztwa energetycznego Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej 2. Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych Zapewnienie obsługi bankowej Zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z.o.o. jednostki organizacyjne Miasta PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM 202-204 20-205 20-2023 750 - - 75023 - - :0 środki własne 0 4 920 4 920 4 920,00 00,00% razem 0 4 920 4 920 4 920,00 00,00% środki własne 7 000 0 7 000 3 82,20 54,59% razem 7 000 0 7 000 3 82,20 54,59% środki własne 209 79 0 209 79 0,00 0,00% razem 209 79 0 209 79 0,00 0,00% środki własne 0 290 50 787 392 2 077 542 0 365 04, 85,82% dotacje 66 27 6 79 82 98 82 95,77 00,00% środki unijne, inne 2 299 785-40 040 2 59 745 2 037 542,49 94,34% razem 2 756 062 664 43 4 420 205 2 585 562,37 87,28%
3.2.202 r. 202 :0 II. ) a) - przedsięwzięcia majątkowe ) programy, projekty lub zadania (razem) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem). Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P Dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 5kN/oś. Etap I skrzyżowanie z ul. Fabryczną - budowa ronda Etap II od ul. Fabrycznej do granicy miasta 2. Przebudowa drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z Dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 5kN/oś 3. Droga zbiorcza w zachodniej części miasta Budowa drogi zbiorczej w zachodniej części miasta rozwiązwiązuje problemy komunikacyjne i dostępność tych terenów wraz z wiaduktem przy ul. Wilkowickiej i przebudową ul. Wilkowickiej 4. Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo. 5. Zapewnijmy dzieciom lepszy start Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III 6. Rozwiń skrzydła w biznesie Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju Wydział Organizacyjny 200 204-205 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego dla 20 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Szkoły podstawowe 2007-203 998-2009 20-207 2006 205-206 20-203 202-2020 80 200-202 853 853 5 5 5 5 800 85395 85395 środki własne 2 89 072 2 46 09 4 650 8 4 646 479,9 99,92% pożyczki, kredyty, obligacje 2 000 000 2 400 000 4 400 000 4 398 227,59 99,96% środki unijne, inne 23 565 243-6 446 99 7 8 252 7 20 024,09 00,0% razem 27 754 35-585 882 26 68 433 26 64 730,87 99,99% środki własne 075 843-750 8 325 032 4 678,34 43,59% pożyczki, kredyty, obligacje 0 400 000 400 000 400 000,00 00,00% środki unijne, inne 3 72 84-2 307 66 405 675 396 64,36 99,36% razem 4 788 684-657 977 3 30 707 2 938 292,70 93,85% środki własne 950-738 22 2,94 00,00% środki unijne, inne 050-4 82 6 868 6 867,68 00,00% razem 3 000-4 920 8 080 8 079,62 00,00% środki unijne, inne 0 74 74 73,96 99,98% razem 0 74 74 73,96 99,98% środki własne 82 500-82 500 0 0,00 razem 82 500-82 500 0 0,00
8. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogowe - przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości oraz budowa b) 3.2.202 r. 204-205 9. Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 2007-2009 204-205 92 926 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) 95 202 :0 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem). Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej Sukcesywna budowa nawierzchni utwardzonych dróg gruntowych wraz z chodnikami w peryferyjnych dzielnicach 2. Spłata zobowiązań na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów Zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów 3. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej Kompleksowa przebudowa ulic posiadających nawierzchnię utwardzoną w złym stanie technicznym 4. Budowa miejskich ścieżek rowerowych Budowa i wytyczenie ścieżek rowerowych w mieście Lesznie - rozwój turystyki rowerowej oraz propagowanie komunikacji rowerowej 5. Przebudowa nawierzchni chodników Przebudowa istniejących chodników z nawierzchnią w złym stanie technicznym w celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych 2009-202 2008-205 2007-202 204-205 202-203 2008-208 6 6 6 6 6 środki własne 000 000 225 00 225 00 225 079,06 00,00% pożyczki, kredyty, obligacje 0 74 74 74,00 00,00% razem 000 000 400 000 400 000 399 979,06 00,00% środki własne 05 0 05 76 027,84 72,00% razem 05 0 05 76 027,84 72,00% środki własne 0 300 000 300 000 299 896,50 99,99% razem 0 300 000 300 000 299 896,50 99,99% środki własne 0 325 000 325 000 46 532,70 45,09% pożyczki, kredyty, obligacje 400 000-400 000 0 0,00 razem 400 000-75 000 325 000 46 532,70 45,09% środki własne 0 250 000 250 000 232 44,52 92,98% razem 0 250 000 250 000 232 44,52 92,98%
202 3.2.202 r. :0 6. Budowa lokali socjalnych Zapewnienie mieszkań socjalnych na potrzeby wyroków eksmisyjnych 7. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa domu przedpogrzebowego, budowa ciągów pieszych i przygotowanie nowych kwater 8. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości Budowa nowego budynku o charakterze biurowym, konferencyjnym oraz produkcyjnym na terenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. 9. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta 0. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie Budowa sali sportowych wraz z dodatkowymi salami dydaktycznymi. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw, placem rekreacyjnym oraz dobudowa zaplecza sanitarnosocjalnego i bieżni ze skocznią do skoku w dal, a także drogami dojazdowymi Przeciwdziałanie problemom narkomanii, zmniejszenie problemów już istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z narkomanią (MZDiI oraz WGKiOŚ) 2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20-204 Biuro ds. Uzależnień 2008-204 2007-2009 202-204 2009-202 2008-2009 204-205 202-205 203-204 700 70 70 754 80 70005 7035 7095 75495 800 80 800 20-204 85 8553 środki własne 465 577-42 300 53 277 53 244,38 99,94% pożyczki, kredyty, obligacje 500 000 0 500 000 500 000,00 00,00% dotacje 739 533-63 700 575 833 575 830,9 00,00% razem 705 0-576 000 29 0 29 074,57 00,00% środki własne 00 000 0 00 000 9 504,82 9,50% razem 00 000 0 00 000 9 504,82 9,50% środki własne 3 000 37 300 4 27 300 4 47 300,00 98,34% razem 3 000 37 300 4 27 300 4 47 300,00 98,34% środki własne 50 000-20 000 30 000 29 976,98 99,92% razem 50 000-20 000 30 000 29 976,98 99,92% środki własne 0 0 000 0 000 0 000,00 00,00% razem 0 0 000 0 000 0 000,00 00,00%
202 3.2.202 r. :0 3. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego Poprawa jakości i efektywności punktów świetlnych w mieście 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Realizacja programu zagospodarowania wód odpadowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp.. 6. Budowa wschodniego kolektora deszczowego Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospoda-rowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy -2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta Uzbrojenie terenów przemysłowych Strefy I.D.E.A. w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie uliczne wraz z budową dróg 9. Budowa sztucznego lodowiska Budowa sztucznego lodowiska w celu zapewniania mieszkańcom miejsca rekreacji w miesiącach zimowych 20. Przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka Wydział Kultury i Kultury Fizycznej 2008-204 2008-204 2007-205 200-20 205-208 7. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie 8. Program ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata 2009-202 Uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta Przebudowa i unowocześnienie Stadionu, sukcesywna wymiana ław drewnianych na siedziska z tworzyw sztucznych Sportu i Rekreacji Sportu i Rekreacji 2007-200 204 2009-202 200 204-205 92 926 5 5 95 95 95 9220 92604 2007-202 926 92604 środki własne 87 400 20 000 207 400 69 08,0 8,52% razem 87 400 20 000 207 400 69 08,0 8,52% środki własne 22 0 22 248 564,46 6,92% razem 22 0 22 248 564,46 6,92% środki własne 450 000 75 000 525 000 522 620,99 99,55% razem 450 000 75 000 525 000 522 620,99 99,55% środki własne 624 000-624 000 0 0,00 razem 624 000-624 000 0 0,00 środki własne 00 000-00 000 0 0,00 razem 00 000-00 000 0 0,00 środki własne 200 000 00 000 300 000 29 7,38 97,06% pożyczki, kredyty, obligacje 0 0 0 dotacje 0 0 0 środki unijne, inne 0 0 0 razem 200 000 00 000 300 000 29 7,38 97,06% środki własne 00 000-260 000 840 000 684 295,85 8,46% dotacje 000 000 260 000 260 000 30 676,06 89,74% razem 2 00 000 0 2 00 000 84 97,9 86,43%
2) Cel umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 3.2.202 r. 202 :0 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM środki własne 944 542 2 733 60 4 677 702 4 07 06,96 95,50% pożyczki, kredyty, obligacje 2 000 3 574 6 474 6 473 27,59 99,97% dotacje 739 533 96 300 835 833 706 506,25 92,96% środki unijne, inne 27 289 34-8 758 65 8 530 969 8 523 680,09 99,96% razem 43 873 209-2 353 805 4 59 404 40 720 420,89 98,08%