Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK PLAN WYKONANIE % DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 50 918 773 50 773 792 99,7 BIEŻĄCE 47 476 804 47 455 665 99,7 MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY, W TYM: WOLNE ŚRODKI KREDYTY I POŻYCZKI 3 441 969 3 318 127 96,4 58 845 841 55 842 910 94,9 42 542 897 40 270 064 94,7 16 302 944 15 572 846 95,5-7 927 068-5 069 118 63,9 8 618 892 8 618 892 100 3 618 892 3 618 892 100 5 000 000 5 000 000 100 ROZCHODY 691 824 691 824 100
PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 I 2015 ROK WYKONANIE 2014 r. WYKONANIE 2015 r. DOCHODY OGÓŁEM 47 585 952 50 773 792 BIEŻĄCE 44 822 958 47 455 665 MAJĄTKOWE 2 762 994 3 318 127 WYDATKI OGÓŁEM 48 089 575 55 842 910 BIEŻĄCE 37 605 572 40 270 064 MAJĄTKOWE 10 484 003 15 572 846 WYNIK BUDŻETU -503 623-5 069 118 PRZYCHODY, W TYM: 7 712 914 8 618 892 WOLNE ŚRODKI 2 977 560 3 618 892 KREDYTY I POŻYCZKI 4 735 354 5 000 000 ROZCHODY 3 569 184 691 824
Struktura wykonanych dochodów Gminy Wiązowna w 2015 r. Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na 31.12.2015 rok % Udziały w podatku dochodowym 16 191 191 31,9 Podatki i opłaty lokalne 11 435 016 22,5 Subwencje 10 815 224 21,3 Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone 4 105 887 8,1 Dochody majątkowe 3 318 127 6,5 Pozostałe dochody 3 281 783 6,5 Opłaty za gospodarowanie odpadami 1 626 564 3,2 RAZEM 50 773 792 100
Porównanie realizacji dochodów w 2014 r. i 2015 r. Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r. Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r. Udziały w podatku dochodowym 14 514 572 16 191 191 Podatki i opłaty lokalne 11 280 858 11 435 016 Subwencje 10 198 225 10 815 224 Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone 4 486 962 4 105 887 Dochody majątkowe 2 762 994 3 318 127 Pozostałe dochody 3 029 874 3 281 783 Opłaty za gospodarowanie odpadami 1 312 467 1 626 564 Razem 47 585 952 50 773 792
Struktura wykonanych wydatków Gminy Wiązowna w 2015 r. bieżące majątkowe razem % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 18 824 812 5 979 122 24 803 934 44,4 2 450 665 5 467 172 7 917 837 14,2 Administracja 6 501 296 168 109 6 669 405 11,9 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg 4 243 085 751 605 4 994 690 8,9 983 163 2 531 700 3 514 863 6,3 Transport zbiorowy 2 100 596 2 100 596 3,8 Kultura i sport 1 956 735 99 368 2 056 103 3,7 Pozostałe wydatki 1 801 901 79 961 1 881 862 3,4 Gospodarka mieszkaniowa 810 567 495 809 1 306 376 2,3 Obsługa długu 597 244 597 244 1,1 Razem 40 270 064 15 572 846 55 842 910 100
Porównanie realizacji wydatków w 2014 r. i 2015 r. Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 20 866 863 24 803 934 Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 6 509 505 7 917 837 Administracja 6 371 728 6 669 405 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg 4 389 906 4 994 690 2 503 612 3 514 863 Transport zbiorowy 2 023 898 2 100 596 Kultura i sport 1 958 124 2 056 103 Pozostałe wydatki 1 613 039 1 881 862 Gospodarka mieszkaniowa 1 154 803 1 306 376 Obsługa długu 698 096 597 244 Razem 48 089 575 55 842 910
Struktura wykonanych wydatków majątkowych Gminy Wiązowna w 2015 r. Wyszczególnienie majątkowe % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 5 979 122 38,4 Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 5 467 172 35,1 Modernizacja i budowa dróg 2 531 700 16,3 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 751 605 4,8 Gospodarka mieszkaniowa 495 809 3,2 Administracja 168 109 1,1 Kultura i sport 99 368 0,6 Pozostałe wydatki 79 961 0,5 Razem 15 572 846 100
Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Wiązowna w 2015 r. Wyszczególnienie bieżące % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 18 824 812 46,7 Administracja 6 501 296 16,1 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 243 085 10,5 Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 2 450 665 6,2 Transport zbiorowy 2 100 596 5,2 Kultura i sport 1 956 735 4,9 Pozostałe wydatki 1 801 901 4,5 Utrzymanie, modernizacja dróg 983 163 2,4 Gospodarka mieszkaniowa 810 567 2 Obsługa długu 597 244 1,5 Razem 40 270 064 100
Porównanie realizacji wydatków majątkowych w 2014 r. i 2015 r. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2014 r. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2015 r. 2 919 749 5 979 122 4 693 233 5 467 172 Modernizacja i budowa dróg 1 779 257 2 531 700 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 500 751 605 Gospodarka mieszkaniowa 548 178 495 809 Administracja 25 683 168 109 Kultura i sport 271 520 99 368 Pozostałe wydatki 236 883 79 961 Razem 10 484 003 15 572 846
Zestawienie wydatków ogółem i na inwestycje 60 000 000 50 000 000 40 000 000 Wydatki ogółem 30 000 000 Wydatki majątkowe 20 000 000 10 000 000 0 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok
INWESTYCJE 2015
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów PRZED REMONTEM PO REMONCIE
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2709W w Czarnówce - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego PO REMONCIE
Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W (Glinianka - Rzakta) -wykonanie nakładki asfaltowej PO REMONCIE
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna Kąck/Pęclin Nr 270834W PO REMONCIE
Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa PO REMONCIE
Wiązowna, ul. Pęclińska - chodnik PRZED REMONTEM PO REMONCIE
PO REMONCIE Wiązowna, ul. Projektowana- Spokojna
PO REMONCIE Wiązowna, ul. Słoneczna
Wybudowanie części linii oświetlenia ul. Księżycowej, II etap w Duchnowie
Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie na odcinku od stacji Trafo do końca, gdzie nie ma oświetlenia na podstawie projektu z 2014r.
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2710W w Gliniance w postaci zakupu masy asfaltobetonowej na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Łąkowej, na odcinku przy dawnym PGR PRZED REMONTEM PO REMONCIE
Oświetlenie uliczne w miejscowości Majdan - droga do Zagórza
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2709W w postaci zakupu masy asfaltobetonowej - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku w Malcanowie Os. Parkowe
Pęclin, Radosna PRZED REMONTEM PO REMONCIE
Plac Centrum
Plac zabaw w Zakręcie PRZED REMONTEM PO REMONCIE
Dzienny Dom Pobytu Senior- WIGOR
Siłownia w Majdanie Siłownia w Malcanowie
Skwer Stefana Grota Roweckiego PRZED REMONTEM PO REMONCIE
Szatnia w Zakręcie W TRAKCIE REMONTU PO REMONCIE
Szkoła w Malcanowie PRZED REMONTEM PO REMONCIE
Dziękuję za uwagę Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny