UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 1 Dochody zwiększenia: Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 380.113,00 Zwiększenia dochodów ogółem : 380.113,00 Wydatki zmniejszenia : Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 4300 9.000,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 20.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 2810 10.960,00 Zmniejszenia wydatków ogółem : 39.960,00
Wydatki zwiększenia : Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 24.860,00 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/05 40.000,00 6050/07 10.000,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 20.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/01 4.228,00 2540/02 1.025,00 Rozdz. 80110 Gimnazja 4247 5.800,00 4417 15.696,70 4427 35.253,80 Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 4300 10.960,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 9.000,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4307 14.408,57 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/02 300.000,00 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300/03 20.000,00 Zwiększenia wydatków ogółem : 511.232,07 Zwiększenia przychodów: Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 91.159,07 (wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt 6) Zwiększenia przychodów ogółem : 91.159,07
2 W uchwale Rady Miasta Sulejówek Nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Sulejówek na rok 2009 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości 5.373.199,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych poŝyczek w kwocie 1.780.000,00 zł 2) wpływów ze sprzedaŝy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 3.502.040,00 zł 3) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 91.159,07 zł 2. Przychody budŝetu w wysokości 9.871.159,07 zł rozchody w wysokości 4 497 960,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 3 Zmienia się Załączniki do uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Sulejówek na 2009 rok: Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009 roku, Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŝetu miasta Sulejówek w 2009 roku, Załącznik Nr 10 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2009 roku, Załącznik Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2009 roku. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Krzysztof Gruziński
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA NR 216/XXXVII/2009 Z DNIA 5 LUTEGO 2009 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDśCIE NA 2009 r. Przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 r. I. Zwiększyć dochody na ogólną kwotę 380.113,00 w następującej pozycji: 1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 kwota 380.113,00 zł zwiększenie planu dochodów związane jest z większym przewidywanym wykonaniem. II. Zmniejszyć wydatki na ogólną kwotę 39.960,00 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 kwota 20.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w danej pozycji ze względu na przesunięcie środków na zakupy inwestycyjne. 2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 4300 kwota 9.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z udzieleniem pomocy pogorzelcom. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 2810 kwota 10.960,00 zł zmniejszenie dotacji związane jest z niewykorzystaniem powyŝszej dotacji. III. Zwiększyć wydatki na ogólną kwotę 511.232,07 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota 24.860,00 zł z uwagi na brak wystarczających środków w budŝecie miasta zwiększono środki na lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/05 Budowa ulicy Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego kwota 40.000 zł i 6050/07 Budowa ulicy Szekspira kwota 10.000,00 zł - z uwagi na brak wystarczających środków w budŝecie miasta zwiększono środki na powyŝsze zadania. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 kwota 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem zakupów inwestycyjnych (sprzęt nagłaśniający). 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/01 Prywatne Przedszkole Delfinek kwota 4.228,00 zł i 2540/02 Niepubliczny punkt przedszkolny Oleńka kwota 1.025,00 zł - z uwagi na brak wystarczających środków w budŝecie miasta zwiększono środki na powyŝsze zadania. Rozdz. 80110 Gimnazja 4247 kwota 5.800 zł, 4417 kwota 15.696,70 zł, 4427 35.253,80 zł - zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem Gimnazjum nr 2 środków finansowych w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 4300 kwota 10.960 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji w danym rozdziale. 4. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 9.000 zł- zwiększenie planu wydatków na pomoc pogorzelcom. 5. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4307 kwota 14.408,57 zł zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem grantu z Europe for Citizens Programm z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieŝy. 6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/02 Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojskowym kwota 300.000,00 zł zwiększenie planu wydatków związane jest z połączeniem stacji uzdatniania wody Nr 2 z kolektorem głównym. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300/04 kwota 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą Budowa ścieŝki edukacyjnej i Parku Miejskiego- doposaŝenie szkół korzystających z infrastruktury terenowej etap IV.
Wprowadzono zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt 6) w kwocie 91.159,07 zł. Zmiany zostały wprowadzone w następujących Załącznikach: Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009 roku, Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŝetu miasta Sulejówek w 2009 roku, Załącznik Nr 10 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2009 roku, Załącznik Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2009 roku.