część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) Wykonanie - 1.710 tys. zł, tj. 98,84% (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 821 tys. zł) I. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410) Plan po zmianach - 978 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) Wykonanie - 976 tys. zł, tj. 99,8% (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 821 tys. zł) W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej (poz. 8) o kwotę 823 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków UE: - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projekt Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego 280 tys. zł: - w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007-2013, projekt Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska 516 tys. zł, - w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013, projekt Stworzenie Transgraniczego Centrum Wolontariatu Strażak na rzecz poprawy bezpieczeństwa przecipożarowego 27 tys. zł. Ponadto, plan wydatków został zwiększony z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 74 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup samochodu dowodzenia i łączności na cele ochrony przeciwpożarowej (65 tys. zł) i doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w motopompę pływającą (5 tys. zł) i zakup suchego skafandra (4 tys. zł).
Decyzjami Wojewody Podlaskiego zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę 81 tys. zł. (poprzez zmniejszenie wydatków bieżących KW PSP). Wydatki w kwocie 976 tys. zł przeznaczone zostały na: 1. Inwestycję polegającą na budownictwie 81 tys. zł: - zadanie Adaptacja holu w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na salę wideokonferencyjną ( 6050), plan 81 tys. zł, wykonanie 81 tys. zł. 2. Zakupy inwestycyjne 895 tys. zł, z tego na: 1/ zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE 821 tys. zł, tego na: - zakup zestawu sprzętu do zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP wg CTIF i dla OSP w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013, projekt Stworzenie Transgraniczego Centrum Wolontariatu Strażak na rzecz poprawy bezpieczeństwa przecipożarowego ; 6069: plan 27 tys. zł, wykonanie 25 tys. zł, - zakup samochodu łączności i dowodzenia Mercedes Sprinter 516CDI w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007-2013, projekt Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska ; 6068: plan 439 tys. zł, wykonanie 439 tys. zł, 6069: plan 77 tys. zł, wykonanie 77 tys. zł, - zakup drabiny SD37 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego ( 6069), plan 280 tys. zł, wykonanie 280 tys. zł, 2/ zakup suchego skafandra ( 6060), plan 4 tys. zł, wykonanie 4 tys. zł, 3/ zakup samochodu dowodzenia i łączności na cele ochrony przeciwpożarowej ( 6060), plan 65 tys. zł, wykonanie 65 tys. zł, 4/ doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w motopompę pływającą ( 6060), plan 5 tys. zł, wykonanie 5 tys. zł. II. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411 6410) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan po zmianach - 441 tys. zł Wykonanie - 440 tys. zł, tj. 99,77%
W trakcie roku zwiększono decyzjami Wojewody plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 441 tys. zł poprzez zmniejszenie dotacji na zadania bieżące w kwocie 423 tys. zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 18 tys. zł w rozdziale 75410. Wydatki w kwocie 440 tys. zł przeznaczone zostały na: 1. Inwestycję polegającą na budownictwie 237 tys. zł: - zadanie Rozbudowa, przebudowa i docieplenie istniejącego budynku warsztatowogarażowego w KM PSP w Białymstoku. 2. Zakupy inwestycyjne 203 tys. zł, z tego na: - zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz dwuosiowej przyczepy samochodowej z plandeką (KM PSP w Białymstoku) 27 tys. zł, - zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym (KM PSP w Białymstoku) 100 tys. zł, - zakup samochodu operacyjnego (KP PSP w Augustowie) 30 tys. zł, - zakup serwera i UPS (KP PSP w Kolnie) 29 tys. zł, - zakup łodzi płaskodennej (KP PSP w Siemiatyczach) 17 tys. zł. III. Finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) Plan po zmianach - 136 tys. zł Wykonanie - 136 tys. zł, tj. 100% Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zwiększone decyzjami Wojewody o kwotę 136 tys. zł (poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 75414 o kwotę 118 tys. zł i w rozdz. 75421 o kwotę 18 tys. zł). Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na zakup: - 1 kpl. syreny cyfrowej elektronicznej mobilnej (15 tys. zł), - 5 kompletów syren cyfrowych elektronicznych (86 tys. zł), - 2 szt. namiotów pneumatycznych (35 tys. zł). IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478) Plan po zmianach - 175 tys. zł Wykonanie - 158 tys. zł, tj. 90,29% Plan wydatków został zwiększony decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 4) o kwotę 175 tys. zł, z przeznaczeniem na: - odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP
w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r. zakup zestawu PSP R1 w KM PSP w Łomży (4 tys. zł), - doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych PSP w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi zakup 2 namiotów o pow. 38 m 2 z wyposażeniem oraz quada z przyczepą (171 tys. zł). Na realizację zadań związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiaty zostały wydatkowane środki w wysokości 4 tys. zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zostały zablokowane planowane wydatki w kwocie 17 tys. zł.
część 85/20 województwo podlaskie Budżet środków europejskich Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 WYDATKI MAJĄTKOWE Plan wydatków majątkowych na 2014 r. po zmianach wynosił - 1.586 tys. zł Wykonanie wydatków majątkowych - 1.586 tys. zł, tj. 100% W trakcie roku zwiększono decyzją Ministra Finansów wydatki o kwotę 1.586 tys. zł., z przeznaczeniem na projektu Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( 6067), plan 1.586 tys. zł (wykonanie 1.586 tys. zł). Środki zostały przeznaczone na zakup drabiny SD37.