BP.I.-3012-2-24/09 arządzenie Nr 2247 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 lipca 2009 rok w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2003r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 15 400,- adania powierzone gminie przez administrację rządową Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 400,- /BPI/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 15 400,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 15 400,- większa się plan wydatków o kwotę 15 400,- adania powierzone gminie przez administrację rządową Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 400,- /EDU/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 15 400,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 15 400,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 980,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 980,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 125,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 855,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 855,- 1
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 29 460,- Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 29 460,- /MOPS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 130,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 780,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 550,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 29 460,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 20 400,- Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe. w kwocie 9 060,- adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 36 000,- Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 3 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 3 000,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 30 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 30 000,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 36 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 30 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 980,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 980,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 980,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 980,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 980,- 2
Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 83 719,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 60 659,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 43 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 17 659,- /UM/BAG/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 659,- /UM/BAG/ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 060,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 13 060,- /UM/KP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10 000,- /UM/KP/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 10 000,- /UM/KP/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 13 060,- /UM/KP/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 153 338,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 150 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 150 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 130 000,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 20 000,- /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 3 338,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 213,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 125,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 338,- /EDU/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 25 883,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 8 603,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 120,- /MOPS/ Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 2 383,- /MOPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 000,- /MOPS/ 3
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,- /MOPS/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 8 463,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 40,- /MOPS/ Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe. w kwocie 50,- /MOPS/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 10 000,- Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 10 000,- /MOPS/ Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe. w kwocie 10 000,- /MOPS/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 7 000,- /MOPS/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 280,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 280,- /MOPS/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 80,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 000,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 300,- /RDD12/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 000,- /RDD12/ Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 700,- /RDD12/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 4 900,- /RDD12/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,- /RDD12/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 5 000,- Rozdział 85321 - espoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 5 000,- 4
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 500,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 500,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /MOPS/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy Wydział Edukacji sportu i turystyki/obsługa szkół /EDU/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 200,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3 200,- Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 3 200,- Urząd Miejski w Radomiu /EST/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 200,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3 200,- Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 200,- arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Paragraf 5 PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 5
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w zadaniach realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 15 400,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WPS.VI.MB-9071/29/09 z dnia 10 lipca 2009r, informującego iŝ Minister Edukacji Narodowej dokonał ostatecznego podziału środków na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej 2009r. z przeznaczeniem na realizację projektu Od elementarza do poezji Papuszy wyposaŝenie uczniów romskich w podręczniki, przybory i strój szkolny na 2009/2010. 2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 980,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki w PSP Nr 28. 3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 29 460,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeni dla dodatkowych osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do doręczania decyzji administracyjnych. Konieczne jest równieŝ zabezpieczenie środków na pokrycie opłat czynszowych związanych z przeniesieniem siedziby zespołu pracy socjalnej. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziele 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 36 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii oraz na pokrycie kosztów wywozu nieczystości w espole Szkół im. Staszica. 5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 83 719,-wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup laptopów do obsługi systemu blutooth, wprowadzonego do komunikacji z mieszkańcami miasta od połowy 2009r., zakup namiotu przeznaczonego do promocji miasta Radomia na Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show 2009. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie 100% odpisu na akładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które zgodnie z przepisami naleŝy przekazać do końca września kaŝdego roku. Konieczne jest równieŝ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy ze Stowarzyszeniem Autorów AIKS w związku z organizacją Dni Radomia 2009 i koncertem zespołów IRA, Szymon Wydra i Carpe Diem. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 153 338,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy adaptacyjno-wyposaŝeniowe oraz na pomoce dydaktyczne dla Przedszkola nr 11 oraz wynika z ponownego naliczenia FŚS w espole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Publicznym Gimnazjum Nr 6 i Publicznej szkole Podstawowej Nr 3. 7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 25 883,- niezbędne jest w celu prawidłowego funkcjonowania Klubu Seniora. Konieczne jest równieŝ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii w mu dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów badań 6
okresowych i zakup świadczeń rzeczowych z BHP dla pracowników obsługujących prace społecznie uŝyteczne. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 W zadaniach własnych powiatu w kwocie 5 000,- wynika z konieczności abezpieczenia środków na odnowienie tarasu w budynku mieszkalnym Rodzinnego mu Dziecka Nr 12 oraz na odpis na FŚS. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 853 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 5 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, członków Komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów za usługi telefoniczne. 10. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budŝetu w dziale 854 w zadaniach własnych gminy w kwocie 3 200,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Radomia, a uczęszczających do szkół dla których Gmina Miasta Radomia jest organem prowadzącym ( art. 90e ustawy o systemie oświaty). PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 7