Spotkanie dotyczące procesu termomodernizacji osiedla Wandy, Wawelska, Floriańska robót remontowych towarzyszących i bieżących remontów w latach 2014-2016 Rybnik, dn. 10.12.2013 r.
JAKIE KORZYŚCI Z TERMOMODERNIZACJI? Pełna termomodernizacja budynku powoduje zmniejszenie strat ciepła i w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania. Którędy ucieka ciepło? Ściany 20-30% Dach 10-25% Okna 15-25% Piwnica 3-6% Koszty ogrzewania to wciąż jeden z największych składników związanych z utrzymaniem mieszkania. Termomodernizacja to możliwość obniżenia kosztów ogrzewania o 20-30%.
Jakie ponosimy koszty na ogrzewanie naszych budynków w ostatnich sezonach grzewczych Wandy Wawelska Floriańska Koszty sezonu 2011/2012 [zł] Koszty sezonu 2012/2013 [zł] Wzrost kosztów [%] 464 119 525 373 13% 1 136 939 1 275 808 12% 922 554 1 025 493 11%
Jakie koszty po termomodernizacji? Na przykładzie jednego z budynków na zasobach RSM- przy ul. Sławików Sławików 15 a (budynek przed i po termomodernizacji) Koszty sezonu 2010/2011 [zł] Przed dociepleniem Koszty sezonu 2011/2012 [zł] Po dociepleniu Różnica [zł.] Spadek kosztów [%] 80 184 65 726 14 458 18% W wyniku audytu energetycznego wyliczona oszczędność na Państwa budynkach to min. 25%.
Analiza kosztów energii cieplnej przed i po termomodernizacji
Jak kształtują się ceny ciepła wg obowiązujących Taryf dla ciepła stosowanych przez PEC a zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki? RCC5 Koszty Taryfa c.o. opłaty stałej Różnica Koszty opłaty zmiennej Różnica Średni wzrost RCC5 [ zł/mw ] [ % ] [ zł/gj ] [ % ] [%] 01/01/2012-11/10/2012 12/10/2012-31/12/2012 01/01/2013-31/12/2013 8601,05 35,11 8924,26 3,76 37,38 6,47 5,11 9269,95 3,87 38,35 2,59 3,23
Uzasadnienie ekonomiczne procesu termomodernizacji Termomodernizacja ma nas uchronić przed wzrostem zużycia energii i kosztów z nią związanych. Chcemy utrzymać koszty ponoszone na cele ogrzewania na stałym poziomie.
W ostatnim czasie przedstawiliśmy Państwu propozycję planu remontów na rok 2014 z prognozą na lata 2015 i 2016. Każdorazowo plan robót remontowych sporządza się z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, uwzględnienia bieżących potrzeb remontowych poprawy komfortu substancji mieszkaniowej Sporządzenie planu remontowego ma na celu oszacowanie, jakie fundusze należy zebrać, aby móc zabezpieczyć konieczne prace remontowe.
ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ROBÓT REMONTOWYCH BIEŻĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z PLANU REMONTÓW I SYMULACJI NA LATA 2014-2016 ROK ROBOTY BIEŻĄCE I AWARYJNE MALOWANIE KLATEK SCHOD. OK. 5 KLATEK ROCZNIE Remont dróg na osiedlu Wypłata do 0 za stolarkę okienną OGÓŁEM 2014 2015 2016 233 000 200 000 50 000 325 254 808 254 233 000 200 000 50 000 0 483 000 233 000 200 000 50 000 0 483 000 RAZEM: 699 000 600 000 150 000 325 254 1 774 254
ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB REMONTOWYCH i KOSZTÓW NA LATA 2014-2016 LP. ZAKRES ROBÓT KOSZT [zł] NALICZENIA F.REMONT. w latach 2014-2016 (bez podwyżki) Różnica [zł] 1. P. Poż. 3 047 000 2. Łączniki 640 000 3. Dachy 760 000 4. Windy 3 105 000 Razem 7 552 000 6 019 236-1 532 764 Powstały koszt do pokrycia 1 532 764 zł daje ok. 0,55 zł./m2 niedoboru. Świadczy to o tym, iż gdybyśmy nie weszli w proces termomodernizacji brakuje nam 0,55zł/m2,co w kontekście proponowanej podwyżki 1zł brakująca cześć na termomodernizację wynosi 0,45zł/m2
Ad.1 NAKAZY P.POŻ Harmonogram decyzji Straży Pożarnej na lata 2014-2016 Zakres robót Oddzielnie każdego mieszkania od poziomych dróg komunikacji ogólnej drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30, zamkniecie wejść do komór zsypowych elementami o klasie odporności ogniowej co najmniej 30 Ilość budynków 6 15 18 Koszt jednostk. 50 000 50 000 50 000 Termin realizacji 30.12.2013 30.12.2014 30.12.2016 Koszt 300 000 750 000 900 000 1 950 000 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w klasie EI 60 przepustów instalacyjnych w stropie pomiędzy piwnicą a parterem, zabudowanie przedsionka przeciwpożarowego zamkniętego drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI Wyposażenie budynków w zawory hydrantowe DN 52 umieszczone na pionie nawodnionym na poziomie każdej kondygnacji 39 3 000 31.12.2016 117 000 28 35 000 31.12.2016 980 000 Razem koszty p.poż. 3 047 000
Sankcje karne W przypadku nie wykonania w/w robót w terminie, grożą następujące sankcje: - kara finansowa w stosunku do osób prawnych w wysokości do 50 000 zł jednorazowo, a łącznie do 200 000 zł, - kara finansowa w stosunku do osób fizycznych odpowiedzialnych za nie wykonanie obowiązków jednorazowo do 10 000 zł, a łącznie do 50 000 zł.
Ad. 2 Remont łączników międzybudynkowych potrzeby na os. Wandy, Wawelska,Floriańska ŁĄCZNIKI MIĘDZYBUDYNKOWE- remont w zakresie opracowanej ekspertyzy Ilość łączników na nieruchomości Wandy, Wawelska, Floriańska Ilość łączników po remoncie Ilość łączników do remontu Przybliżony koszt remontu 1 łącznika [zł] Razem koszty do poniesienia [zł] 22 6 16 40 000 640 000
Ad.3 Remonty dachów Aby docelowo przeprowadzić docieplenie stropodachów konieczny jest remont połaci dachowych. Ponieważ ubytki ciepła przez dach to ok. 10-25%, planujemy docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatem z wełny mineralnej o gr.13 cm. Ilość połaci dachowych Wandy, Wawelska, Floriańska Dostateczny stan pokryć dachowych bez konieczności remontu Planowany remont ok. 50% Przybliżony koszt remontu 1 dachu [zł] Razem koszty do poniesienia [zł] 39 20 19 40 000 760 000
Ad.4 ZESTAWIENIE DŹWIGÓW DO WYMIANY na osiedlu Wandy, Wawelska,Floriańska Obecnie eksploatowane dźwigi z uwagi na swoje zużycie wymagają kompleksowej wymiany. Koszty bieżących remontów w celu utrzymania sprawności technicznej dźwigów są poważnym elementem obciążającym fundusz remontowy. W celu eliminacji wysokich kosztów remontów bieżących planujemy kompleksową wymianę dźwigów. To dodatkowy element również oszczędności, tym razem energii elektrycznej pracy dźwigów do 40%. Dźwigi do wymiany całkowitej. Ilość wind na nieruchomości Wandy, Wawelska, Floriańska Ilość wind wymienionych szt. Ilość wind do wymiany szt. Przybliżony koszt wymiany 1 windy 11 przystankowej [zł] Razem koszty do poniesienia [zł] 38 15 23 135 000 3 105 000
PROCES TERMOMODERNIZACJI Przystępując do procesu termomodernizacji zamysłem naszym było przeprowadzić termomodernizację całego osiedla etapami bez podwyżki funduszu remontowego. Proces ten został zaplanowany w następujący sposób: ETAP I - LATA 2014-2015 (wniosek WFOŚiGW) Budynki Floriańska 16,18,20 Wandy 11,13,15,17,19,21,23,Wawelska 7,9 ETAP II LATA 2017-2018 BUDYNKI: Wawelska 11,13,15,17,19,21,23,25,27 Floriańska 9,11,13,15 Broniewskiego 25 ETAP III LATA 2020-2021 BUDYNKI :Wawelska 33,35,39,41,43,45 Floriańska 17,19,21,32,34,36,38 Budynki do poszczególnych etapów były przypisywane wg roku oddania obiektu do użytkowania czyli od najstarszych.
Po przeanalizowaniu szczególnie prac dodatkowych związanych z procesem termomodernizacji (łączniki międzybudynkowe, dachy) i kosztów które muszą być poniesione (nakazy p.poż, dźwigi) jak również uwzględniając fakt, że środki pomocowe zewnętrzne według obecnej naszej wiedzy będą dostępne do roku 2020 postanowiliśmy zaproponować Państwu przyspieszenie w/w procesu i znaczne jego skrócenie. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie w momencie kiedy wszystkie budynki z całego osiedla od 2014 roku niezależnie od momentu docieplenia złożą się na pokrycie wcześniej wymienionych kosztów.
Propozycja przyspieszenia procesu termomodernizacji przy akceptacji Państwa podwyżki o 1zł rok Budynki Koszt termomodernizacji Pożyczka WFOŚIGW Wkład własny 2014 Floriańska 16,18,20 Wandy 11,13,15,17,19 2015 Wandy 21,23 Wawelska 7,9 7 208 980 zł. 5 727 172 zł 1 481 808 zł. 2016 Wawelska 11,13,15,17,19,21,23,25,27 Floriańska 9,11,13,15 Broniewskiego 25 2017 Wawelska 33,35,39,41,43,45 Floriańska 17,19,21,32,34,36,38 8 400 000 zł. 6 720 000 zł 1 680 000zł. 7 800 000 zł. 6 240 000 zł 1 560 000zł. RAZEM: 23 408 980 18 687 172 4 721 808
Zakres prac objętych termomodernizacją zgodnie z audytem energetycznym i projektem technicznym. Zakres prac związanych z termomodernizacją 1. Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych wełną mineralną grubości 12cm 2. Docieplenie stropodachu wentylowanego met. wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej gr. 13 cm 3. Docieplenie ścian i dachu nad maszynownią wełną mineralną gr.15cm 4. Wymiana stolarki okiennej piwnic 5. Wymiana drzwi do budynku (tam gdzie nie wymieniono) RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT: dla bud. Wandy, Wawelska, Floriańska 23 408 980
UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODWYŻKI FUNDUSZU REMONTOWEGO O 1ZŁ/M2 PRZY ZAŁOŻENIU WARIANTU II CZYLI PRZYSPIESZONEGO PROCESU TERMOMODERNIZACJI Koszty termomodernizacji całości osiedla lata 2014-2015 Floriańska 16,18,20,Wandy 11,13,15,17,19,21,23,Wawelska 7,9 2016r. Wawelska 11,13,15,17,19,21,23,25,27 Floriańska 9,11,13,15 Broniewskiego 25 2017r. Wawelska 33,35,39,41,43,45 Floriańska 17,19,21,32,34,36,38 Koszty niezbędnych potrzeb remontowych na lata 2014-2016 Koszty[zł] 7 208 980 8 400 000 7 800 000 23 408 980 7 552 000 Koszty remontów bieżących 1 774 254 OGÓŁEM KOSZTY: 32 735 234 zł.
Wyliczenie kosztu jednostkowego Koszt ogółem: 32 735 234 zł / 10 lat =3 273 523 zł 3 273 523 zł /pow.uzytk. nieruch. 80 017m2= 40,91 zł/m2/rok 40,91 zł /12m-cy = 3,41 zł/m2 Stawka niezbędna do realizacji powyższych zadań Obecna stawka f. remontowego to 2,20 zł/m2 Brakująca różnica w stawce to 3,42-2,20= 1,21 zł/m2
Brakujące 0,21 zł/m2 sadzimy, że uda się nam zaoszczędzić na przetargach związanych z w/w robotami, oraz że przyczyni się do tego wprowadzony system oszczędności całości kosztów. Następnym elementem pokrycia brakujących środków jest możliwość uzyskania umorzenia pożyczki ( do 40%) z przeznaczeniem na dalsze działania ekologiczne. Możliwość uzyskania takiego umorzenia powinna się przełożyć na 0,15zł od m2. Jeżeli nie uda się tego osiągnąć to elementem zamknięcia tego procesu będzie przesunięcie po procesie termomodernizacji gdzie powinny wystąpić oszczędności na c.o. kwoty 0,21 zł./m2 na fundusz remontowy.
Jakie możliwości finansowania termomodernizacji? Gromadzenie funduszu remontowego przez wiele lat, ewentualnie stopniowo zlecać realizację poszczególnych elementów Zgromadzić niewielką część potrzebnych środków finansowych(min.20%) oraz zaciagnąć kredyt pozwalajacy na sfinansowanie całości prac jednocześnie
Drugi sposób zdecydowanie korzystniejszy dlaczego? 20% wartości kredytu może być bowiem spłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowewego w formie premii termomodernizacyjnej Bądź do 40% może być umorzenia w przypadku pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalsze zadania ekologiczne, po połowie okresu spłaty pożyczki Dokonując termomodernizacji możemy korzystać z efektów docieplenia czyli obniżają się nam koszty c.o.
Jak kształtowały się wydatki na funduszu remontowym Wandy, Wawelska Floriańska (nieruch. 606) Rok Roczne naliczenia funduszu remontowego Wydatki Różnica 2007 805 076,76 1 193 234,13-388 157,37 2008 982 599,09 909 756,76 72 842,33 2009 1 159 226,91 1 002 229,57 156 997,34 2010 1 722 356,50 1 859 580,45-137 223,95 2011 1 728 810,04 2 456 260,43-727 450,39 2012 1 803 668,77 2 140 000,04-336 331,27 PRZEWIDYWANY BILANS ZAMKNIĘCIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NA 2013-200 000,00
oraz nieruchomości jednobudynkowe: Wawelska 33 616) Rok Roczne naliczenia funduszu remontowego Wydatki Różnica 2007 20 534,04 113 930,76-93 396,72 2008 25 354,71 19 547,60 5 807,11 2009 30 846,96 22 617,12 8 229,84 2010 51 069,72 43 628,87 7 440,85 2011 51 069,72 52 895,35-1 825,63 2012 51 603,96 106 850,72-55 246,76
Floriańska 32 (617) Rok Roczne naliczenia funduszu remontowego Wydatki Różnica 2007 21 326,52 20 556,39 770,13 2008 26 672,28 15 580,73 11 091,55 2009 30 808,92 13 756,28 17 052,64 2010 45 496,08 73 178,45-27 682,37 2011 45 496,08 112 499,67-67 003,59 2012 46 654,24 24 817,70 21 836,54
Kolor czerwony : 2014-2015 rok Kolor zielony: 2016 rok Kolor niebieski : 2017 rok