Liczba mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy a liczba beneficjentów Ośrodka Liczba mieszkańców Dzielnicy 48 663 osoby, liczba beneficjentów Ośrodka 2 691 osób 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 47 113 47 384 2 855 osób (6 %) 2 089 osób (4 %) 48 282 48 663 2 639 osób (5,5 %) 2013 2014 2015 2016 2 691 osób (5,5 %) Liczba mieszkańców Dzielnicy Liczba beneficjentów Ośrodka 1
Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Plan: 12 321 449 zł. Wykonanie: 12 178 927 zł. (98,8%) 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 9 911 051 zł Budżet m.st. Warszawy zadania własne 9 770 599 zł (98,58 %) 2 257 448 zł Budżet Wojewody zadania własne 2 256 630 zł (99,96 %) 152 950 zł 151 698 zł (99,18 %) Budżet Wojewody zadania zlecone Plan Wykonanie 2
Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Plan: 634 500 zł. Wykonanie: 660 965 zł. (104%) 400 000 360 000 zł 341 739 zł (95 %) 350 000 300 000 250 000 250 000 zł 258 107 zł (103 %) 200 000 Plan 150 000 100 000 61 119 zł (249 %) Wykonanie 50 000 24 500 zł 0 Odpłatności za usługi opiekuńcze Odpłatności za usługi i wyżywienie klientów w barze oraz w ośrodkach wsparcia Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 3
1400 Główne powody trudnej sytuacji życiowej beneficjentów Ośrodka w 2016 r. 1338 1200 1000 800 676 600 516 400 200 0 328 209 150 92 52 18 15 12 4
Struktura gospodarstw domowych beneficjentów Ośrodka 478 rodzin (28%) 43 gospodarstwa domowe (2%) 812 rodzin (48%) 369 rodzin z dziećmi (22%) Rodziny z dziećmi Emeryci i renciści Rodziny z osobą niepełnosprawną Pozostałe osoby 5
Formy pomocy Plan 12 321 449 zł Wykonanie 12 178 926,87 zł 2500000 2000000 1 902 653 zł 1 888 904 zł 2 067 885 zł 2 043 204 zł 1500000 1 506 803 zł 1 506 426 zł 1 245 409 zł 1 214 838 zł Plan 1000000 Wykonanie 500000 0 Usługi opiekuńcze 3 890 zł 3 890 zł Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zapewnienie opieki osobom w ośrodkach wsparcia 159 889 zł 159 763 zł Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców 51 610 zł 50 677 zł Wspieranie inicjatyw społecznych Dożywianie Posiłki Pomoc finansowa 81 350 zł 79 999 zł Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczenem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6
Świadczenia i usługi realizowane na rzecz beneficjentów Ośrodka Główne formy pomocy 150 osób 419 osób 768 osób 496 osób 756 osób Pozostałe formy wsparcia 205 osób 282 osoby Praca socjalna Dożywianie - posiłki 2691 osób 90 osób Pomoc finansowa Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze Praca socjalna - wyłącznie Aktywizacja zawodowa Asysta rodzinna Poradnictwo specjalistyczne 133 osoby Usługi w ośrodkach wsparcia Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych i opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 7
Świadczenia i usługi realizowane na rzecz beneficjentów Ośrodka Pomoc finansowa 202 osoby (954 654 zł) 702 osoby (1571 298 zł) 8 osób (12 868 zł) Dożywianie Zasiłki stałe 225 osób 48 osób 443 osoby Zasiłki okresowe Zasiłki celowe 52 osoby 621 osób Zasiłki celowe Obiady szkolne Posiłki w przedszkolu Obiady w barze Obiady w ŚDS 8
Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Lp. Nazwa programu/projektu 1 Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w tym prace społecznie 25 osób użyteczne 2 Giełdy i Targi Pracy 190 osób 3 Dzień Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 120 osób 4 Centrum Aktywności Lokalnej CAL 4 Partnerstwa międzysektorowe 300 osób 5 Projekt Żoliborz Tańczy (2 spotkania) 400 osób 6 Piknik Dzień Sąsiada 200 osób liczba osób/rodzin 7 Wolontariat w OPS 91 wolontariuszy 8 Projekt przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin, w tym: Aktywizacja rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" 9 Program Dobry Rodzic-Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci 10 Projekty socjalne realizowane w Ośrodkach Wsparcia: Wokół sztuki Bliżej siebie i natury Mistrzowie planszy" Kufer pełen bajek" 66 rodzin 31 osób 23 osoby 35 osób 35 osób 82 osoby 9
11 Kluby Seniora: Przy Kominku, Złota Jesień, Niezapominajka, 127 osób Promyk i Zacisze 12 Seniorzy Mają Talent 300 osób 13 Top Senior 150 osób 14 Warsztaty wokalne 21 osób 15 Warsztaty taneczne 15 osób 16 Seniorzy na TAK - wykluczeniu mówię NIE 56 osób 17 Prawdziwe piękno nie ma wieku 11 osób 18 Kawa dla Seniora dotychczas wydano 348 karnetów, w tym w 2016 r. 54 karnety 19 IX Żoliborski Festiwal Śpiewających Seniorów 300 osób 20 Konferencja Dobre praktyki na rzecz osób starszych 80 osób 21 Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniorów 19 osób/145 porad 22 Pomoc świąteczna: - spotkania świąteczne dla osób samotnych (2) 180 osób - "Szlachetna Paczka" 18 rodzin - "Akcja Miś" 9 rodzin - wigilijne spotkanie opłatkowe organizowane przez WSSiZ Urzędu 100 osób Dzielnicy Żoliborz 23 Program Pomagam, nie daję 4 osoby 24 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 137 rodzin 10