Załącznik nr 1 do koncepcji realizacji projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej.

Strona1 Załącznik nr 1 do koncepcji realizacji projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej. W ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 SCHEMAT GRANTOWY

Strona2 Informacje ogólne 1. Niniejsze procedury określają zasady uczestnictwa w projekcie grantowym Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej. 2. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 3. Projekt grantowy realizowany jest przez Województwo Lubelskie. 4. Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. 31.08.2019r. 5. Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie i województwo podkarpackie 6. Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.08.2019 r. I. Ramowe kryteria wyboru grantobiorców 1. Kryteria dotyczące grantobiorców 1) Przy naborze grantów, podczas oceny formalnej projektu grantowego zostanie sprawdzone, czy grantobiorca należy do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia zostanie to zweryfikowane na podstawie kopii dokumentów statutowych załączonych do wniosku o grant; 2) Wnioskodawca zweryfikuje czy grantobiorca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania środków np. przez wcześniejsze pozyskanie grantu na to samo działanie od innego operatora na podstawie złożonego oświadczenia w treści wniosku o grant; 3) Wnioskodawca zweryfikuje, czy grantobiorca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 ze zm.),

Strona3 b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212) 4) Ocena spełniania ww. kryteriów polegała będzie na przyznaniu wartości logicznych spełnia / nie spełnia. W przypadku min jednej odpowiedzi negatywnej formularz zgłoszeniowy kierowany jest do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień, następnie w przypadku dalszych odpowiedzi negatywnych -zostaje odrzucony. 5) Wnioskodawca zweryfikuje kompetencje instruktorów zgodne ze Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu (dalej Standardu), na podstawie profilu zawodowego instruktora załączonego do wniosku o grant. Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy wykażą, że funkcję instruktora powierzać będą osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp. 2. Kryteria odnoszące się do organizacji i realizacji szkoleń: Wsparcie w postaci mikrograntów zostanie udzielone wyłącznie grantobiorcom, którzy: 1) przewidzieli odpowiednie działania promocyjne do uzyskania deklarowanej liczby uczestników szkoleń szczegółowy zakres działań promocyjnych został wyszczególniony we wniosku o dofinansowanie. Wszyscy grantobiorcy na etapie działań informacyjno-promocyjnych będą mieć okazję do zapoznania się z wymaganym zakresem; 2) opisali, jak będą prowadzić nabór uczestników szkoleń, jakimi kryteriami się będą kierować, w jakich miejscach prowadzona będzie rekrutacja, jak w procesie rekrutacji zostanie uwzględnione kryterium równości szans płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca wymaga, aby grantobiorcy przedstawili

Strona4 informację we wniosku o udzielenie grantu, jak będą postępować w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub większej liczby chętnych, niż przewidzieli; 3) zapewniają udział odpowiedniej liczby i jakości instruktorów spełniających minimalne wymagania wg Standardu. Wnioskodawca preferować będzie grantobiorców, którzy wskażą instruktorów wywodzących się ze środowiska lokalnego (np. pracownik PIAP, domu kultury, animator lokalny, itp.); 4) zadeklarowali w ilu modułach będą oferować szkolenia, ile szkoleń przeprowadzą i ile osób przeszkolą. Wnioskodawca wymaga, aby grantobiorcy przedstawiali informację dotycząca potencjalnych uczestników z podziałem na płeć, wiek oraz wskazali osoby z niepełnosprawnością, które wezmą udział w realizacji projektu; 5) opisali, jak planują zapewnić wysoką jakość szkoleń i realizację celów konkursu. W tym punkcie Wnioskodawca wymaga, aby grantobiorcy zadeklarowali udział instruktorów w zdefiniowanej ścieżce kształcenia ( w tym wyrazili zgodę na monitorowanie zajęć przez trenera) oraz zobowiązali instruktorów do korzystania z forum samokształceniowego. 3. Kryteria odnoszące się do zakresu finansowego: Wnioskodawca (Operator) weryfikować będzie: 1) czy wydatki zostaną faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności projektu; 2) czy wydatki będą zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak i unijnego oraz zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych, o którym mowa w pkt 4, jak również z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 3) czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżone w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniające wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 4) czy zadeklarowane wydatki są racjonalne i niezbędne do osiągnięcia celu przyznawanego grantu oraz, czy są bezpośrednio związane z realizacją szkoleń.

Strona5 Wnioskodawca weryfikować będzie powyższe kwestie na podstawie sprawozdania Grantobiorcy z realizacji projektu wraz z załączonymi dokumentami oraz podczas wizyt monitoringowych w trakcie trwania projektu. II. Sposób wyboru grantobiorców w otwartym naborze, z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości. 1. Wnioskodawca Województwo Lubelskie poprzez specyfikę swojej działalności ma możliwość łatwego dotarcia do wszystkich potencjalnych grantobiorców gmin. Wnioskodawca ogłosi nabór wniosków za pomocą środków, które mają za zadanie zapewnienie przejrzystości procesu oraz równego dostępu dla potencjalnych uczestników, w tym: 1) strona internetowa operatora, 2) przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres JST z obszaru konkursowego, 3) informacja przekazywana podczas festynów gminnych. 2. Działania promocyjno informacyjne będą prowadzone od początku realizacji projektu, nabór wniosków planowany jest od III 2018 do wyczerpania środków na realizację mikrograntów. 3. Komisja konkursowa zapewni przejrzystość procesu przyznawania dotacji. Składać się będzie z 3 członków: przedstawiciela operatora oraz niezależnych ekspertów wybieranych przez operatora. Członkowie komisji podpiszą oświadczenia, gwarantujące ich niezależność i brak osobistego interesu w procesie oceny. Operator przygotuje zasady pracy komisji, które zapewnią pełną przejrzystość i niezależność jej działań. 4. Operator zapewnia, że 80% grantów udzieli do cztery miesięcy od podpisania umowy z IP. 5. Operator zapewni dostęp do udziału w konkursie dla każdego potencjalnego grantobiorcy (gminy) z obszaru konkursowego. Ocena prowadzona będzie przez Komisję Konkursową i składać się będzie z oceny formalnej zgodnie z kryteriami opisanymi powyżej na zasadzie spełnia/nie spełnia oraz oceny merytorycznej, punktowej.

Strona6 6. Ocena merytoryczna w systemie punktowym realizowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami: 1) Celowość i adekwatność proponowanego rozwiązania w powiązaniu z problemami grupy docelowej max 30 pkt. Kryterium oceniane przy uwzględnieniu takich czynników jak: a) zapotrzebowanie rynkowe b) realność wdrożenia, c) efektywność wprowadzonych rozwiązań (stosunek nakładów do rezultatów), opłacalność, d) skuteczność oddziaływania. 2) Możliwe rezultaty max 30 pkt. Kryterium oceniane z uwzględnieniem takich czynników jak: a) krąg potencjalnych uczestników, b) mechanizmy zapewniające zachowanie trwałości, 3) Spójność zakresu merytorycznego z harmonogramem rzeczowo finansowym max 20 pkt. Kryterium oceniane przy uwzględnieniu takich czynników jak: a) planowany sposób realizacji, b) wykonalność założonych działań pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, oraz wymaganego zaangażowania zasobów ludzkich 4) Potencjał i przygotowanie grantobiorcy max 20 pkt. Kryterium oceniane z uwzględnieniem takich czynników jak: a) praktyka w temacie (wcześniej realizowane projekty) b) potencjał instruktorów 7. Każdy Członek Komisji ocenia projekty zgodnie z kryteriami merytorycznymi o których mowa powyżej. Z ocen przedstawionych przez Członków Komisji wyliczana jest średnia arytmetyczna. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie merytorycznej punktowanej wynosi 100. 8. Aby grant mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria merytoryczne dostępu oraz uzyskać w ocenie merytorycznej według kryteriów punktowanych co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.

Strona7 9. Pozytywna ocena jest równoznaczna z uzyskaniem rekomendacji do otrzymania grantu. Granty zostaną przyznane zgodnie z dostępnością środków w budżecie projektu wynikającą z łącznej wartości przyznanych grantów. 10. W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych grantów, granty uzyskują zgłoszone wnioski, które zdobędą najwięcej punktów w ramach oceny merytorycznej punktowanej. W przypadku grantu z jednakową liczbą punktów o otrzymaniu grantu decyduje liczba punktów otrzymanych w kryterium Celowość i adekwatność proponowanego rozwiązania w powiązaniu z problemami grupy docelowej. 11. Pozostałe wnioski ocenione pozytywnie, dla których zabrakło środków nie są rekomendowane do udzielenia grantu. 12. Po zakończeniu każdego posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzana jest lista rankingowa ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do udzielenia grantu. 13. Z grantobiorcami, których innowacyjne pomysły zostały rekomendowane do udzielenia grantu podpisywana jest umowa w kształcie zgodnym z pkt. V poniżej. 14. Środkiem odwoławczym od wyników oceny i od decyzji Komisji Konkursowej jest protest. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu składającego formularz zgłoszeniowy o weryfikację dokonanej oceny wniosku w zakresie: 1) zgodności oceny z kryteriami formalnymi i merytorycznymi, 2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. 15. Protest od negatywnego wyniku oceny składany jest do Dyrekcji Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Dyrekcja rozpatruje protest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (decyduje data wpływu). W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony. 16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu wniosek poddawany jest powtórnej ocenie w oparciu o kryteria podmiotowe lub merytoryczne kryteria dostępu a wniosek kierowany jest powtórnie do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową.

Strona8 17. W przypadku odwołania od decyzji Komisji Konkursowej wniosek może zostać rekomendowany do przyznania grantu w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, otrzymania odpowiedniej liczby punktów (zgodnie z zasadami opisanymi powyżej) w powtórnej ocenie oraz pod warunkiem dostępności środków. 18. Decyzje Dyrekcji są ogłaszane najpóźniej następnego dnia po rozpatrzeniu sprawy i są ostateczne. III. Elementy wniosku o grant Wnioskodawca opracuje szczegółowy zakres Wniosku o grant, który zawierać będzie: 1. część formalną dotycząca weryfikacji kryteriów dostępu; 2. część merytoryczną wraz z opisem kwalifikacji proponowanych instruktorów; 3. część finansową; 4. harmonogram rzeczowo finansowy realizacji grantu; 5. jeżeli grantobiorca przewiduje finansowanie zakupu sprzętu w projekcie, do wniosku o grant powinien załączyć efekt inwentaryzacji oraz analizy potrzeb wskazujący na niezbędność realizacji takiego zakupu. Opracowany formularz będzie przyjazny dla grantobiorców, aby nie zniechęcał w aplikowaniu o granty a jednocześnie umożliwiał zweryfikowanie wszystkich niezbędnych aspektów grantu. IV. Wydatki kwalifikowalne w mikroprojektach Wydatki grantobiorcy w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać: 1. wydatki na promocję 20% kwoty grantu; 2. wydatki na sprzęt 40% kwoty grantu. Zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie; 3. wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) 20% kwoty grantu; 4. wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej 40% kwoty grantu; 5. wydatki na administrację/zarządzanie 20% kwoty grantu. Proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca.

Strona9 V. Umowa o powierzenie grantów oraz dopuszczalne zmiany Istotne postanowienia umowne, które będą wprowadzone do przyszłej umowy o powierzenie grantu dotyczące zasad realizacji umowy, obowiązków i odpowiedzialności Grantobiorcy względem Operatora grantów czy Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Zarządzającej: Działając na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową strony umowy ustalają co następuje: 1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie grantu na realizację działań szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych. 2. Całkowita wartość grantu wynosi.. zł (słownie). 3. Wypłata grantu nastąpi na wyodrębniony rachunek bankowy grantobiorcy o numerze: 4. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach podejmowanych działań oraz część wydatków kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem. 5. Okres realizacji grantu ustala się na.. 6. Grantobiorca wnosi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zwanego dalej operatorem poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż w dniu wystąpienia o wypłatę zaliczki, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania. 7. Grantobiorca składa zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8. W ramach realizacji niniejszej umowy Grantobiorca: 1) Przeprowadzi akcję promocyjną działań szkoleniowych i zorganizuje nabór uczestników szkoleń (wskazać liczbę osób)

Strona10 2) Wskaże lub zrekrutuje instruktorów (wskazać liczbę osób) kompetencji cyfrowych, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz zapewni im dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń, (Operator wymaga, aby w pierwszej kolejności funkcję instruktora powierzać osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp.) 3) Umożliwi każdemu uczestnikowi szkoleń udział we wstępnym teście umiejętności cyfrowych oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w dniu zakończenia szkolenia w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji 4) Zorganizuje i przeprowadzi działania szkoleniowe (wskazać liczbę osób oraz liczbę grup szkoleniowych) ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych we wszystkich wskazanych obszarach. 5) Zakupi sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń i określi sposób jego zagospodarowania w okresie trwałości projektu (np. przekaże po zakończeniu realizacji szkoleń do wybranej przez siebie szkoły). 6) Jest zobowiązany do raportowania osiąganych wskaźników do operatora w trybie wskazanym przez operatora. 9. Grantobiorca w ramach przyznanego grantu zobowiązuje się przeszkolić osób (wskazać liczbę osób). 10. Rozliczanie środków w ramach grantu następuje za rezultat w postaci liczby przeszkolonych osób na podstawie: a) oświadczenia grantobiorcy o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu; b) protokołu odbioru rezultatu mikroprojektu w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierający kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zgody operatora, udzielonej na piśmie. 12. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego.

Strona11 13. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu części grantu odpowiadającej niezrealizowanym rezultatom projektu dotyczącym działań szkoleniowych lub realizacji poniżej standardów określonych przez operatora. 14. Przez niewykorzystanie grantu w całości rozumie się przeszkolenie mniejszej liczby uczestników szkoleń niż przewidziano w umowie. 15. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez operatora lub uprawnione podmioty. 16. Grantobiorca zobowiązany jest do wydatkowania grantu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w sposób oszczędny, w okresie realizacji projektu i zgodnie z jego celami. 17. Grantobiorca dokonując zakupu sprzętu komputerowego w ramach grantu o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), jest zobligowany do stosowania bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 18. Grantobiorca zobowiązuje się do udostępnienia na wybranej przez siebie otwartej licencji każdy utwór wypracowany w ramach realizowanego mikroprojektu wraz z jego publikacją oraz przesłaniem do wiadomości Operatorowi. Operator jest zobowiązany do umieszczenia wszystkich dostarczonych mu utworów w raporcie z realizacji projektu grantowego przekazywanym do IP na zakończenie projektu. 19. Grantobiorca zobowiązuje się do rozpoczęcia każdego szkolenia od wstępnego testu kompetencji cyfrowych oraz zakończenia szkolenia ankietą ewaluacyjną w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obie czynności wykonują wszyscy uczestnicy szkoleń pod okiem instruktora jednak bez jego ingerencji w wypełnianą treść. Do realizacji tego zadania należy zapewnić dostęp do publicznej sieci Internet. 20. Grantobiorca zobowiązuje się do uzyskania zgody od uczestników szkoleń na kontakt IP lub Ministerstwa Cyfryzacji po zakończeniu projektu w celach ewaluacyjnych oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. 21. Grantobiorca zobowiązuje się do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Strona12 Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie podrozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. 22. Operator dopuszcza zmiany niniejszej umowy w formie aneksu w zakresie: 1) Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości grantu w trakcie realizacji umowy 23. O zamiarze dokonania zmiany grantobiorca jest zobowiązany poinformować operatora w formie pisemnej. Operator w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma o zamiarze dokonania zmian przesyła informację o akceptacji bądź odrzuceniu proponowanych zmian. 24. Operator przekaże Grantobiorcy dofinansowanie w formie zaliczki, po wniesieniu przez Grantobiorcę prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy. 25. Zaliczka jest udzielana Grantobiorcy w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji grantu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 26. Zaliczka może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie przez Grantobiorcę wydatków kwalifikowalnych odpowiadających wnioskowanemu dofinansowaniu. 27. W przypadku wystąpienia Grantobiorcy o kolejną transze dofinansowania w formie zaliczki, Grantobiorca załącza do wniosku o uruchomienie zaliczki dokumenty: a) oświadczenia grantobiorcy o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu; b) protokołu odbioru rezultatu mikroprojektu w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierający kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych. c) kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących zakupu sprzętu (dokumentacja z postępowania dotyczącego wybory dostawcy sprzętu) 28. Wniosek o uruchomienie zaliczki Grantobiorca przedkłada nie później niż na 20 dni przed planowanymi terminami kolejnych płatności. 29. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje

Strona13 naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od niewydatkowanych środków. 30. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji grantu, w trakcie kontroli na miejscu, kontroli trwałości oraz innych czynności kontrolnych prowadzonych przez podmioty do tego upoważnione 31. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji grantu 32. W wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w podrozdziale 6.5 ww. wytycznych, pod warunkiem, że Grantobiorca udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania. 33. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Grantobiorcę w ramach grantu, a wysokością wydatkowanego dofinansowania wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Operator może dokonać pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych grantem, o wydatki, które zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli z pisemnym uzasadnieniem stanowiska Operatora 34. Jeżeli Grantobiorca nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości oraz pomniejszeniem kwoty wydatków kwalifikowalnych, może wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o pomniejszeniu. 35. W przypadku, gdy Operator nie uzna zasadności ww. zastrzeżeń i Grantobiorca nie zastosuje się do zaleceń dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, do odzyskania należnych środków mają zastosowanie dostępne środki prawne, w szczególności przepisy o postępowaniu windykacyjnym oraz wniesione zabezpieczenia. VI. Tryb wypłacania grantów

Strona14 1. Wnioskodawca zakłada następujący tryb wypłacania grantów: 1) wypłata jednorazową płatnością w formie zaliczki wypłacana do 30 dni od dnia zawarcia umowy o grant. Kwota i tryb wypłacania grantu reguluje umowa. 2. Wypłata grantu nastąpi na wyodrębniony rachunek bankowy grantobiorcy. 3. Operator grantu dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu finansoworzeczowego w przypadku: 1) opóźnienia w realizacji szkoleń, które wynika z konieczności dostosowania harmonogramu szkoleń do potrzeb i możliwości uczestników, 2) opóźnienia w realizacji szkoleń w związku z rezygnacją uczestników i koniecznością prowadzenia rekrutacji uzupełniającej 3) opóźnienia wynikające z realizacji procedur przetargowych Każdorazowo jednak grantobiorca musi wykazać, że konieczność zmiany harmonogramu nie wynika z zaniedbań grantobiorcy. 4. Warunkiem rozliczenia zaliczki przekazanej przez operatora jest przedłożenie przez grantobiorcę następujących dokumentów: 1) oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu; 2) kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących zakupu sprzętu (dokumentacja z postępowania dotyczącego wyboru dostawcy sprzętu); 3) kopii list obecności uczestników na szkoleniach z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym wraz z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu końcowego i ankiety ewaluacyjnej potwierdzające liczbę przeszkolonych w danym okresie osób. Liczba przeszkolonych osób musi być adekwatna do kwoty wydatkowanych środków; VII. Zasady dotyczące rozliczania grantów 1. Rozliczanie środków w ramach grantu następuję za rezultat w postaci liczby przeszkolonych osób na podstawie:

Strona15 1) oświadczenia grantobiorcy o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu; 2) kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących zakupu sprzętu (dokumentacja z postępowania dotyczącego wybory dostawcy sprzętu); 3) kopii list obecności uczestników na szkoleniach z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym wraz z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu końcowego i ankiety ewaluacyjnej potwierdzające liczbę przeszkolonych w danym okresie osób. Liczba przeszkolonych osób musi być adekwatna do kwoty wydatkowanych środków; 4) protokołu odbioru rezultatu mikroprojektu w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu. 2. W przypadku nieprzeszkolenia założonej w grancie liczby uczestników, istnieje konieczność zwrotu proporcjonalnej części grantu. 3. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku rozliczającego ostatnią zaliczkę. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od niewykorzystanych srodków. 4. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji grantu, w trakcie kontroli na miejscu, kontroli trwałości oraz innych czynności kontrolnych prowadzonych przez podmioty do tego upoważnione. 5. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji grantu. 6. W wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w podrozdziale 6.5 ww. wytycznych, pod warunkiem, że Grantobiorca udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Strona16 7. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Grantobiorcę w ramach grantu, a wysokością wydatkowanego dofinansowania wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Operator może dokonać pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych grantem, o wydatki, które zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli z pisemnym uzasadnieniem stanowiska Operatora. 8. Jeżeli Grantobiorca nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości oraz pomniejszeniem kwoty wydatków kwalifikowalnych, może wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o pomniejszeniu. 9. W przypadku, gdy Operator nie uzna zasadności ww. zastrzeżeń i Grantobiorca nie zastosuje się do zaleceń dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, do odzyskania należnych środków mają zastosowanie dostępne środki prawne, w szczególności przepisy o postępowaniu windykacyjnym oraz wniesione zabezpieczenia. VIII. Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów 1. Operator będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów. 2. Operator będzie monitorował rezultaty mikroprojektu w trakcie wizyt monitorujących przeprowadzonych minimum raz w trakcie trwania umowy o powierzenie grantu. 3. Przedmiotem wizyty monitorującej będzie weryfikacja prowadzonych szkoleń. W trakcie wizyty zostanie sprawdzona dokumentacja szkoleń w zakresie postępu osiąganych rezultatów. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy i wywiązywaniu się z jej postanowień Operator wezwie Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień i/lub usunięcia nieprawidłowości i/lub wykonania zaleceń z monitoringu we wskazanym terminie. 5. Kontrola realizacji grantu będzie prowadzona u co najmniej 10% Ggrantobiorców w zakresie jakości realizacji szkoleń oraz kontroli postępu rzeczowo-finansowego (w tym wydatki Grantobiorców w szczególności na zakup sprzętu).

Strona17 6. Kontrole będą prowadzone w sposób losowy i doraźny w zakresie poprawności realizacji grantów. 7. Kontroli realizacji grantów, obejmuje kontrolę jakości realizacji szkoleń oraz kontrolę postępu rzeczowo-finansowego, w tym wydatków na zakup sprzętu. 8. Grantobiorcy zobowiązani są do udostępnienia Operatorowi wszelkiej dokumentacji, informacji, rzeczy, materiałów, sprzętów, trenerów i pomieszczeń, związanych z realizacją zadań. 9. Kontrola jakościowa będzie realizowana w zakresie zgodności szkoleń ze scenariuszami, zarówno pod kątem merytoryki, poprawnego przekazu wiedzy, jak również frekwencji odbiorców biorących udział w szkoleniu. Wnioskodawca przeprowadzi kontrolę grantów/szkoleń w czasie wizyt monitoringowych w miejscu ich realizacji. 10. Kontrola finansowa będzie dotyczyła w szczególności wywiązywania się Grantobiorcy z umowy o powierzenie grantu i zasad rozliczania grantu (kwalifikowalności wydatków, konkurencyjność). 11. Kontrola jakości szkoleń będzie uwzględniać analizę ankiety ewaluacyjnej wszystkich szkoleń w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Operator przy decyzji o wyborze podmiotów do kontroli będzie brał pod uwagę wyniki ankiet ewaluacyjnych. 12. Wyniki kontroli zostaną zaprezentowane Grantobiorcy w terminie 10 dni od dnia zakończenia kontroli w formie pisemnej. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. 13. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu przez operatora oraz inne instytucje do tego uprawnione. 14. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania uczestników szkoleń testowi wstępnemu i ankiecie ewaluacyjnej na platformie dostarczonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Strona18 IX. Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego lub niewykorzystania 1. Zabezpieczenie grantów stanowią postanowienia umowy o powierzenie grantu dotyczące zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy. Nie wywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków niezgodnie z celami projektu, niezrealizowania wskaźników lub realizacji jakości szkoleń poniżej standardów operatora), stanowi podstawę do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o powierzenie grantu lub zwrotu części środków. 2. W przypadku uznania za konieczny zwrot grantu lub jego części nastąpi na pisemne wezwanie Operatora w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany przez niego rachunek bankowy. 3. Korekta zostanie określona jako stopień niezrealizowanego wskaźnika produktu i wiązać się będzie z procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych Grantu. Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika dotyczyć będzie wydatków obejmujących wydatki związane z zadaniem merytorycznym związanym bezpośrednio ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte. 4. Operator odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie grantów. Kary umowne (w tym odsetki) dla Grantobiorców zostaną naliczone zgodnie z umową tylko w sytuacji, gdy w związku z nienależytą realizacją mikroprojektu przez Grantobiorcę na operatora zostanie nałożona korekta finansowa.