UCHWAŁA NR XV/110/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz. 195) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.406.378,57zł, - dochody w kwocie 11.393.008,57zł, - dochody w kwocie 13.370,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 11.475.303,57zł, - wydatki w kwocie 11.231.439,57zł, - wydatki w kwocie 243.864,00zł. 4. Limit wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Dział Rozdział Załącznik Nr 1 Rady Gminy Przerośl ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 24 306,00 0,00 6 000,00 30 306,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 606,00 0,00 6 000,00 18 606,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 9 000,00 przeciwpożarowa 0,00 136,00 9 136,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 0,00 136,00 9 136,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 9 000,00 0,00 136,00 9136,00 własnych zadań bieżących 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 0,00 232,00 232,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 0,00 232,00 232,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 232,00 232,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 291 197,00-27 200,00 26 000,00 3 289 997,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200,00-200,00 0,00 4 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 200,00-200,00 0,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 1 662 142,00-7 000,00 0,00 1 655 142,00 organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 000,00-7 000,00 0,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 698 062,00-20 000,00 26 000,00 704 062,00 lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00-20 000,00 0,00 5 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 42 600,00 0,00 26 000,00 68 600,00 758 Różne rozliczenia 3 948 318,00-2 201,00 0,00 3 946 117,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 232 853,00-2 201,00 0,00 1 230 652,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 232 853,00-2 201,00 0,00 1 230 652,00 11 390 041,57-29 401,00 32 368,00 11 393 008,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 6 000,00 0,00 320,00 6 320,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 0,00 320,00 6 320,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6 000,00 0,00 320,00 6 320,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem: udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 13 050,00 0,00 320,00 13 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 403 091,57-29 401,00 32 688,00 11 406 378,57 Id: ECECB8DE-7213-43CE-B0B9-FA2AC7B67D68. Podpisany Strona 2
Rodzaj zadania: Poroz. z JST ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Z tego Załącznik Nr 2 Rady Gminy w Przerośli Dział Rozdział XV/.../2016 Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 razem: zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 262894 203250 203250 0 203250 0 0 0 0 0 59644 59644 0 0 600 Transport i łączność 754 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 262894 203250 203250 0 203250 0 0 0 0 0 59644 59644 0 0 przed zmianą 261794 202150 202150 0 202150 0 0 0 0 0 59644 59644 0 0 zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 261794 202150 202150 0 202150 0 0 0 0 0 59644 59644 0 0 przed zmianą 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 144150 144150 144150 0 144150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 134150 134150 134150 0 134150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 147207 136207 123207 56719 66488 0 13000 0 0 0 11000 11000 0 0 zwiększenie 456 136 136 0 136 0 0 0 0 0 320 320 0 0 po zmianach 147663 136343 123343 56719 66624 0 13000 0 0 0 11320 11320 0 0 przed zmianą 140807 134807 121807 56719 65088 0 13000 0 0 0 6000 6000 0 0 zwiększenie 456 136 136 0 136 0 0 0 0 0 320 320 0 0 po zmianach 141263 134943 121943 56719 65224 0 13000 0 0 0 6320 6320 0 0 przed zmianą 28500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1, w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900 4210 wyposażenia 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013 Schroniska dla zwierząt 4300 Zakup usług pozostałych razem: Rodzaj zadania: Zlecone zwiększenie 136 136 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28636 28636 28636 0 28636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 0 zwiększenie 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 320 0 0 po zmianach 6320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6320 6320 0 0 przed zmianą 516397 436397 435497 58971 376526 0 900 0 0 0 80000 80000 0 0 zwiększenie 2831 2831 2831 0 2831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 519228 439228 438328 58971 379357 0 900 0 0 0 80000 80000 0 0 przed zmianą 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2831 2831 2831 0 2831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14831 14831 14831 0 14831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2831 2831 2831 0 2831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14831 14831 14831 0 14831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8157438 7913894 6765652 4366519 2399133 374249 638051 0 0 135942 243544 243544 0 0 zwiększenie 13287 12967 12967 0 12967 0 0 0 0 0 320 320 0 0 po zmianach 8160725 7916861 6768619 4366519 2402100 374249 638051 0 0 135942 243864 243864 0 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3309578,57 3309578,57 400170,89 138525,22 261645,67 0 2909407,68 0 0 0 0 0 0 0 razem: zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3309578,57 3309578,57 400170,89 138525,22 261645,67 0 2909407,68 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11472016,57 11228472,57 7165822,89 4505044,22 2660778,67 379249 3547458,68 0 0 135942 243544 243544 0 0 OGÓŁEM WYDATKI NA 2016R. wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą -10000-10000 -10000 0-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 13287 12967 12967 0 12967 0 0 0 0 0 320 320 0 0 po zmianach 11475303,57 11231439,57 7168789,89 4505044,22 2663745,67 379249 3547458,68 0 0 135942 243864 243864 0 0 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: ECECB8DE-7213-43CE-B0B9-FA2AC7B67D68. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 Rady Gminy Przerośl WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2016 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Rewitalizacja miejscowości Przerośl poprzez 1. 600 60016 6050 32 733,00 budowę chodnika przy ulicy Wielkiej Rewitalizacja miejscowości Pawłówka poprzez 2. 600 60016 6050 budowę parkingu przy Kościele Utwardzenie kostką brukową oraz utwardzenie 3. 600 skarpy płytami ażurowymi(kat.obiktu VIII) na 60016 6050 części działki Nr ew.100 i 101 obręb ewidencyjny Przerośl 4. 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl 57267,00 10 911,00 19089,00 16 000,00 0,00 60 000,00 0,00 5. 851 85111 6220 Dofinansowanie zakupu sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla Szpitala w Suwałkach 2 000,00 0,00 6. 754 75403 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5 000,00 0,00 7. 010 Modernizacja stacji uzdatniania wody w 01010 6050 miejscowości Śmieciuchówka 90 900,00 159100,00 8. 900 Budowa ogniw fotowoltaicznych - kolektorów 90005 6050 słonecznych 20 000,00 0,00 9. 754 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 75412 6060 Przerośl 6 320,00 0,00 x Ogółem 243 864,00 235 456,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
Załącznik Nr 4 Rady Gminy Przerośl OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.287zł, 1) 6.000zł zwiększono dochody na podstawie umowy darowizny na zadania własne gminy. 2) 232zł zwiększono dochody z usług związanych z wynajem pomieszczenia dla radcy prawnego zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Suwalskim na darmowe usługi prawnicze w gminie. 3) 27.200zł zmniejszono dochody z odsetek oraz z podatku od spadków i darowizn ze względu na zerowe w I półrocze wykonanie tych dochodów, 4) 26.000zł zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, 5) 2.201zł zmniejszono część wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016r, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.07.2016r. 6) 456zł zwiększono dochody oraz wydatki na zakupy inwestycyjne oraz na zakup sprzętu dla OSP Przerośl zgodnie z umową z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 7) 10.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup tablic informacyjnych przy drogach gminnych, 8) 2.831zł zwiększono wydatki na opłacenie schroniska dla bezdomnych psów.