UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 1) ) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 8 333 484,97 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 690 751,00 zł, 1) dochodów bieżących o kwotę 124 346,00 zł; 2) dochodów majątkowych o kwotę 566 405,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11 731 019,56 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę 295 332,00 zł; 2) wydatków majątkowych o kwotę 11 435 687,56 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9 248 285,59 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę 673 578,03 zł; 2) wydatków majątkowych o kwotę 8 574 707,56 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem 78 368 842,29 zł, - dochody bieżące 73 984 371,57 zł, - dochody majątkowe 4 384 470,72 zł; 2) wydatki ogółem 91 690 633,23 zł, - wydatki bieżące 70 693 168,39 zł, - wydatki majątkowe 20 997 464,84 zł. 2. Deficyt budżetu wyniesie 13 321 790,94 zł i będzie pokryty kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5 160 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Zwiększa się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne o kwotę 566 405,00 zł. 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budzetowych o kwotę 70 000,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. W uchwale Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 1

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Jadwiga Demska 1) Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 2

Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2018 r. 1 2 3 4 600 Transport i łączność 1 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego 1 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 710 Działalność usługowa 400,00 0830 Wpływy z usług 400,00 750 Administracja publiczna 14 755,00 756 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 755,00 55 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 55 000,00 852 Pomoc społeczna 4 778,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 778,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 613,00 0750 0960 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Sołectwo Gnojna 54 zł, Jeszkotle 312 zł, Kobiela 588 zł, Kopice 50 zł, Młodoszowice 761 zł, Przylesie Dolne. 125 zł, Tarnów Gr. 598 zł Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: Sołectwo Gnojna 200 zł, Jędrzejów 225 zł, Lipowa 100 zł, Starowice Dolne. 600 zł 2 488,00 1 125,00 Razem dochody bieżące 124 346,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 1

Tabela 2. Dochody majątkowe -zmniejszenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2018 r. 1 2 3 4 600 Transport i łączność 99 949,53 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim z PROW na lata 2014-2020 99 949,53 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 233 535,44 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków 6 620 000,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce 255 000,00 358 535,44 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; Rewitalizacja Ratusza 1 000 000,00 Razem dochody majątkowe 8 333 484,97 Tabela 3. Dochody majątkowe -zwiększenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2018 r. 1 2 3 4 600 Transport i łączność 566 405,00 6330 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program 566 405,00 Przebudowy Dróg Lokalnych - ul. Mickiewicza w Grodkowie Razem dochody majątkowe 566 405,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 2

Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2018 r. (5+8+9+10 +11+12) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12 750 Administracja publiczna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 182 000,00 182 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 182 000,00 182 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Nr 1 w Grodkowie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Nr 3 w Grodkowie 154 400,00 154 400,00 154 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Lipowej 18 600,00 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 39 034,00 39 034,00 19 034,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 19 034,00 19 034,00 19 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 47 398,00 47 398,00 47 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 20 398,00 20 398,00 20 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 3

921 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 900,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące 295 332,00 278 432,00 258 432,00 20 000,00 16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2018 r. (5+8+9+10 +11+12) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12 w złotych 750 Administracja publiczna 14 755,00 14 755,00 14 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki na obsługę długu 14 755,00 14 755,00 14 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 605 000,00 552 000,00 552 000,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 450 000,00 397 000,00 397 000,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP nr 1 w Grodkowie 108 000,00 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP nr 3 w Grodkowie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Gnojna 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kolnicy 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kopicach 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Lipowej 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Jędrzejowie 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 4

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach 53 000,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kolnicy 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP nr 2 w Grodkowie 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP w Kopicach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 9 778,00 4 778,00 0,00 4 778,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świad- czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 778,00 1 778,00 0,00 1 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Sołectwo: Sołectwo Gnojna 254 zł, Jeszkotle 312 zł, Kobiela 588 zł, Kopice 50 zł, Młodoszowice 761 zł, Przylesie Dolne 125 zł, Tarnów Gr. 598 zł, Jędrzejów 225 zł, Lipowa 100 zł, Starowice Dolne 600 zł 3 613,00 3 613,00 0,00 3 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 613,00 3 613,00 0,00 3 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 613,00 3 613,00 0,00 3 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 5

926 Kultura fizyczna 18 432,03 8 482,03 0,00 8 482,03 9 950,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 18 432,03 8 482,03 0,00 8 482,03 9 950,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące 673 578,03 605 628,03 566 755,00 38 873,03 62 950,00 9 950,00 53 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 3. Wydatki majątkowe-zmniejszenia w złotych z tego wyodrębnia się: wydatki wniesienie wydatki na Plan wydatki na wydatki na zakup wkładów programy Dział Rozdz. Nazwa na 2018 r. wydatki programy dotacje na zakupy i objęcie do spółek finansowane (5+7+8+9+10) inwestycyjne pomoc na inwestycje finansowane inwestycyjne i udzia- handlo- akcji prawa z udziałem dla z udziałem innych jst środków art. 5 łów wego środków ust. 1 pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Kopice - Leśnica - część I środki budżetu 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyt 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie - środki budżetu 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 6

Wyposażenie budynku Urzędu w system sygnalizacji pożarowej i gaśnice 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 441 897,56 7 441 897,56 7 441 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 7 441 897,56 7 441 897,56 7 441 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza 521 897,56 521 897,56 521 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSP Gałązczyce środki budżetu 521 897,56 521 897,56 521 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków 6 920 000,00 6 920 000,00 6 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Gminy Paczków środki budżetu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje 6 620 000,00 6 620 000,00 6 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 177 385,00 2 177 385,00 2 177 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 177 385,00 2 177 385,00 2 177 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi 199 385,00 199 385,00 199 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wierzbnik Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie 1 840 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyt 840 000,00 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa basenu w Grodkowie 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 11 435 687,56 11 435 687,56 10 739 282,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 7

Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia w złotych z tego wyodrębnia się: wydatki wniesienie wydatki na wydatki na Plan na zakup wkładów programy programy Dział Rozdz. Nazwa na 2018 r. wydatki dotacje wydatki i objęcie do spółek finansowane finansowane (5+7+8+9+10) na zakupy inwestycyjne pomoc na inwestycje akcji prawa z udziałem inwestycyjne dla środków i udziałówego handlo- z udziałem innych jst art. 5 ust. 1 środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 Transport i łączność 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie - dotacje 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 566 405,00 566 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 141 897,56 7 141 897,56 7 141 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 7 141 897,56 7 141 897,56 7 141 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej 521 897,56 521 897,56 521 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i remiza OSP Gałązczyce kredyt 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje 141 897,56 141 897,56 141 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy 6 620 000,00 6 620 000,00 6 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grodków i Gminy Paczków kredyt 6 620 000,00 6 620 000,00 6 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 8

Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki budżetu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 8 574 707,56 8 574 707,56 7 441 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. Tabela. Przychody i rozchody gminy w złotych Lp. Treść Plan Plan zmiany na 2018 r. na 2018 r. z uchwały aktualny po zmianach 1 2 3 4 5 6 I Dochody budżetu 86 011 576,26-7 642 733,97 78 368 842,29 bieżące 73 860 025,57 124 346,00 73 984 371,57 majątkowe 12 151 550,69-7 767 079,97 4 384 470,72 II Wydatki budżetu 94 173 367,20-2 482 733,97 91 690 633,23 bieżące 70 314 922,36 378 246,03 70 693 168,39 majątkowe 23 858 444,84-2 860 980,00 20 997 464,84 III Wynik budżetu (dochody - wydatki) -8 161 790,94-5 160 000,00-13 321 790,94 IV 1 1.1 1.2 2 3.1 Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) 3 545 103,21-253 900,03 3 291 203,18 Przychody ogółem(1+2+3): 9 461 790,94 5 160 000,00 14 621 790,94 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 540 000,00 6 460 000,00 7 000 000,00 na pokrycie deficytu 540 000,00 0,00 7 000 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce (7.000.000 zł) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 540 000,00-540 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 952 1 300 000,00-1 300 000,00 0,00 na pokrycie deficytu 1 300 000,00-1 300 000,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I 460 000,00-460 000,00 0,00 3.2 Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie 840 000,00-840 000,00 0,00 3 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 7 621 790,94 0,00 7 621 790,94 na pokrycie deficytu 6 321 790,94 0,00 6 321 790,94 1 Rozchody ogółem (1+2): 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 10

Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 100 000,00 0,00 100 000,00 Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 100 000,00 0,00 100 000,00 V Przychody - Rozchody 8 161 790,94 5 160 000,00 13 321 790,94 III +V 0,00 0,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 11

Lp. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do 31.12.2017r Nakłady planowane na 2018r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. (zadania dofinansowywane Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2018r. Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Inne źródła 13 078 058,57 268 187,36 8 604 802,67 7 816 647,67 0,00 0,00 0,00 788 155,00 0,00 227 552,00 0,00 227 552,00 227 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 305 610,57 268 187,36 8 832 354,67 8 044 199,67 0,00 0,00 0,00 788 155,00 0,00 23 957 375,40 1 077 374,83 12 165 110,17 3 623 119,22 0,00 0,00 7 000 000,00 1 541 990,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Uwagi Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 12

z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Razem wydatki majątkowe na 2018r. Wydatki na zadania inwestycyjne 23 957 375,40 1 077 374,83 12 165 110,17 3 623 119,22 0,00 0,00 7 000 000,00 1 541 990,95 0,00 37 035 433,97 1 345 562,19 20 769 912,84 11 439 766,89 0,00 0,00 7 000 000,00 2 330 145,95 0,00 OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WY- DATKI MA- JĄTKOWE NA 2018r. 227 552,00 0,00 227 552,00 227 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 262 985,97 1 345 562,19 20 997 464,84 11 667 318,89 0,00 0,00 7 000 000,00 2 330 145,95 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 13

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2017r. Nakłady planowane na 2018 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 1 010 01010 dokumentacja 2018 95 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Gałązczyce 2 600 60013 3 600 60014 4 600 60014 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 Budowa chodnika we wsi Gnojna Budowa chodnika przy drogach powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842 Droga gminna Przylesie Dolne Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie 8 600 60017 Droga gminna Żelazna 9 600 60017 dokumentacja - współfinansowanie 2017-2018 Inne źródła 948 203,60 29 101,80 445 000,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 współfinansowanie 2018 200 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 współfinansowanie 2018 2 571 128,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2018 2017-2018 638 636,30 8 636,30 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 20 000,00 1 050 000,00 483 595,00 0,00 566 405,00 0,00 dokumentacja 2018 13 407,00 0,00 13 407,00 13 407,00 0,00 0,00 0,00 2018-2020 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko 2016-2018 517 220,00 0,00 17 220,00 17 220,00 0,00 0,00 0,00 901 890,60 11 517,60 890 373,00 668 623,00 0,00 221 750,00 0,00 w złotych Uwagi pomoc finansowa dla Samorządu Województwa pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 14

10 600 60017 11 710 71004 12 710 71004 13 710 71004 14 750 75023 15 750 75023 16 754 75411 17 801 80101 18 801 80101 19 801 80104 20 801 80104 nego miasta Grodków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego plan plan plan Budowa dróg wewnętrznych w Tarnowie Grodkowskim Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen- 2017-2018 2016-2018 2017-2019 2017-2018 558 312,70 9 312,70 549 000,00 549 000,00 0,00 0,00 0,00 24 899,85 14 999,85 9 900,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 72 249,78 22 249,78 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 23 145,06 8 145,06 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 32 100,00 0,00 32 100,00 32 100,00 0,00 0,00 0,00 Wyposażenie budynku Urzędu w system sygnalizacji pożarowej i gaśnice dokumentacja 2018 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją dokumentacja 2018 80 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Grodkowie Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy dokumentacja 2018 14 460,00 0,00 14 460,00 14 460,00 0,00 0,00 0,00 Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia PSP w Jędrzejowie 2018 93 192,00 0,00 93 192,00 93 192,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole 2019 2017-935 158,46 158,46 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 publiczne - dokumentacja Przebudowa budynku 2017- w Kopicach 32A na 2018 przedszkole publiczne 487 348,00 0,00 487 348,00 487 348,00 0,00 0,00 0,00 Wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 15

21 900 90004 22 900 90005 23 900 90015 24 900 90015 25 900 90015 26 900 90015 27 900 90095 Budowa zejścia do Parku Jubileuszowego od strony ul. Jagiełły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II Oświetlenie placu przydworcowego w Grodkowie Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Otmuchowską Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Wrocławską Bogdanów - Zadaszenie płyty tanecznej (zakup + usługa) dokumentacja 2018 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa dla osób fizycznych 2018 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 2016-2018 1 150 680,00 115 643,21 1 035 036,79 1 035 036,79 0,00 0,00 0,00 2018 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2015-2018 128 422,60 28 422,60 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja 2018 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 8 618,28 0,00 8 618,28 8 618,28 0,00 0,00 0,00 Miejscowości etapu II: Bąków, Bogdanów, Gnojna, Jędrzejów, Kolnica, Mikołajowa, Osiek Grodkowski, Wojnowiczki, Wójtowice, Żelazna, Grodków- ul. Polna, ul. Traugutta, ul. Klubowa pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Bogdanów - 8.618,28 zł Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 16

28 921 92105 Kontenerowa świetlica wiejska w Bogdanowie 29 921 92105 Świetlica Głębocko 30 921 92105 31 921 92105 32 921 92105 33 921 92105 34 921 92105 35 921 92105 36 921 92105 37 921 92105 38 921 92105 39 921 92105 Gola Grodkowska - Remont budynku gospodarczego (była remiza) Jeszkotle - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kobiela - Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy Kopice - Remont świetlicy wiejskiej Osiek Grodkowski - Remont świetlicy wiejskiej (materiały+usługa) Strzegów - Remont świetlicy wiejskiej Tarnów Grodkowski - Projekt oraz budowa altany przy świetlicy wiejskiej Wojsław - Remont dachu nad tarasem przy świetlicy wiejskiej Żelazna - Budowa altanki z grillem przy świetlicy Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Młodoszowicach elewacja + zagospodarowanie terenu 2018 190 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 90 500,00 0,00 90 500,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2018 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2018 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 2018 28 917,38 0,00 28 917,38 28 917,38 0,00 0,00 0,00 2018 15 267,83 0,00 15 267,83 15 267,83 0,00 0,00 0,00 2018 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 14 209,79 0,00 14 209,79 14 209,79 0,00 0,00 0,00 2018 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 67 500,00 0,00 67 500,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 Gola Grodkowska 10.000,00 zł Jeszkotle - 9.000,00 zł Kobiela - 1.500,00 zł Kopice - 8.400,00 zł Osiek Grodkowski - 18.917,38 zł Strzegów - 15.267,83 zł Tarnów Grodkowski - 22.000,00 zł Wojsław - 14.209,79 zł Żelazna - 10.000,00 zł Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 17

40 921 92109 41 921 92109 42 926 92601 43 926 92601 44 926 92601 45 926 92601 46 926 92601 47 926 92601 48 926 92601 49 926 92601 50 926 92601 Cyfryzacja Kina Klaps w Grodkowie Modernizacja Kina Klaps w Grodkowie Gałązczyce - Doposażenie placu zabaw Gierów - Doposażenie placu zabaw Gnojna - Doposażenie placu zabaw Gola Grodkowska - Doposażenie placu zabaw Jędrzejów - Utwardzenie i doposażenie placu zabaw Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw Polana - Budowa wiaty na placu zabaw Wierzbna - Doposażenie placu zabaw Wierzbnik - Zakup stołu (wraz z montażem) do tenisa stołowego Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych Zakup systemu nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego 2017-2018 2017-2018 253 792,14 0,00 99 238,00 99 238,00 0,00 0,00 0,00 84 102,60 0,00 33 818,00 33 818,00 0,00 0,00 0,00 2018 6 595,95 0,00 6 595,95 6 595,95 0,00 0,00 0,00 2018 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 2018 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 6 205,33 0,00 6 205,33 6 205,33 0,00 0,00 0,00 2018 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 22 282,10 0,00 22 282,10 22 282,10 0,00 0,00 0,00 2018 9 776,77 0,00 9 776,77 9 776,77 0,00 0,00 0,00 2018 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Projekt realizowany przez OKiR z dotacją z PISF w kwocie 124.046,40 zł Projekt realizowany przez OKiR z dotacją z PISF w kwocie 40.000,00 zł Gałązczyce - 6.595,95 zł Gierów - 6.400,00 zł Gnojna - 20.000,00 zł Gola Grodkowska - 6.205,33 zł Jędrzejów - 20.000,00 zł Kopice - 22.282,10 zł Polana 9.776,77 zł Wierzbna - 7.000,00 zł Wierzbnik - 5.000,00 zł Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 18

51 926 92601 52 926 92601 53 926 92601 54 926 92601 55 926 92601 Więcmierzyce - Utwardzenie terenu na placu zabaw Wojnowiczki - Doposażenie placu zabaw Wójtowice - Doposażenie placu zabaw Zielonkowice - Doposażenie placu zabaw Żarów - Elementy siłowni zewnętrznej (zakup+montaż) 56 926 92601 Boisko Starowice 57 926 92601 58 926 92601 59 758 75818 Analiza finansowa budowy i eksploatacji basenu w Grodkowie Budowa basenu w Grodkowie Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dokumentacja - przeprojektowanie, 2018 17 462,02 0,00 17 462,02 17 462,02 0,00 0,00 0,00 2018 4 600,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 2018 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 2018 6 299,09 0,00 6 299,09 6 299,09 0,00 0,00 0,00 2018 518 200,00 0,00 518 200,00 518 200,00 0,00 0,00 0,00 2018 27 800,00 0,00 27 800,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja 2018 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 603 675,34 0,00 603 675,34 603 675,34 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 59 13 078 058,57 268 187,36 8 604 802,67 7 816 647,67 0,00 788 155,00 0,00 Zakup działki Nr 1 700 70005 Zakupy inwestycyjne 312 położonej w Lipowej 2018 94 000,00 0,00 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 2 750 75023 Zakupy inwestycyjne Zakup i montaż kamer na zewnątrz 2018 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 i wewnątrz Urzędu 3 750 75023 Zakupy inwestycyjne LEX - umowa licencyjno abonamentowa na oprogramowanie 2018 25 252,00 0,00 25 252,00 25 252,00 0,00 0,00 0,00 4 754 75416 Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 2018 53 300,00 0,00 53 300,00 53 300,00 0,00 0,00 0,00 Więcmierzyce - 17.462,02 zł Wojnowiczki - 4.600,00 zł Wójtowice - 6.000,00 zł Zielonkowice - 7.500,00 zł Żarów 6.299,09 zł Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 19

5 801 80101 Zakupy inwestycyjne 6 900 90095 Zakupy inwestycyjne 7 900 90095 Zakupy inwestycyjne PSP Nr 1 w Grodkowie: Zakup zmywarki i trzonu kuchennego Lipowa - Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy Wierzbnik - Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy 2018 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 7 227 552,00 0,00 227 552,00 227 552,00 0,00 0,00 0,00 Lipowa - 10.000,00 zł Wierzbnik - 10.000,00 zł Razem wydatki majątkowe 13 305 610,57 268 187,36 8 832 354,67 8 044 199,67 0,00 788 155,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 20

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń. Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2017r. Nakłady planowane na 2018r. Środki z budżetu gminy Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt kredyt /pożyczka na wy- Dotacje/ fundusze celowe /pożyczkprzedzające inwestycyjny/a zadania finansowanie na udział własny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 010 01010 i tłocznej wyk. 2017- w Gminie Grodków + nadzór 2019 - etap II - Kopice 4 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Kopice - Leśnica - część I 2 900 90095 3 900 90095 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków wyk. + nadzór wyk. + nadzór W zakres przedsięwzięcia Gminy Grodków weszły zadania: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie, - Przebudowa budynku dworca, - Przebudowa placu przydworcowego, - Przebudowa ulicy 2014-2018 2015-2018 Inne źródła 1 290 702,20 36 223,60 1 254 478,60 732 581,04 0,00 380 000,00 141 897,56 0,00 11 500 000,00 955 983,43 10 244 016,57 2 223 923,18 0,00 6 620 000,00 1 400 093,39 0,00 w złotych Uwagi PROW na lata 2014-2020 Ref. w 2019 r.- 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł RPOWO na lata 2014-2020 dof. 85% koszt. kwalif. - w wys. 521.467,78 zł Planowana refundacja z RPO WO na lata 2014-2020 w wys. 8.752.665,68 zł (85% k.k.) w 2017 r. -702.880,41 zł; w 2018 r. - 1.374.667,72 zł i w 2019 r. - 6.667.967,27 zł Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 21

4 921 92105 5 921 92105 6 921 92105 7 926 92601 Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie Utworzenie skateparku w Grodkowie Sportowej od ul. Warszawskiej do ul. Kasztanowej, - Przebudowa ulicy pierzei Rynek, Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków, Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków etap I miejscowości: Grodków ul. Konopnickiej, ul. Elsnera, ul. Szpitalna, Gałązczyce, Gierów, Jędrzejów, Kobiela, Osiek Grodkowski, Strzegów, Wierzbna, Wierzbnik. wyk. + nadzór wyk. + nadzór wyk. + nadzór wyk. + nadzór 2018-2019 2014-2019 2013-2019 2017-2018 977 325,00 0,00 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 157,00 16 976,60 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102 191,20 62 191,20 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 6 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROW na lata 2014-2020 Ref. - 63,63% k.k. w 2020 r. w wys. 500.000,00 zł PROW na lata 2014-2020 Ref. - 63,63% k.k. w 2020 r. w wys. 407.232,00 zł RPOWO na lata 2014-2020 dof. 54,99% koszt. kwalif. dofinansowanie w wys. 2.534.923,12 zł PROW na lata 2014-2020 Ref.- 63,63% k.k. Ref. w 2019 r. w wys. 94.655,000 zł Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 22

Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.7 23 957 375,40 1 077 374,83 12 165 110,17 3 623 119,22 0,00 7 000 000,00 1 541 990,95 0,00 0,00 Tabela 3. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2018 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń. Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2017r. Nakłady planowane na 2018r. Środki z budżetu gminy Dotacje/ fundusze celowe Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Bliżej rodziny i dziecka"-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuń- zatrudnienie asy- 2016- RPOWO 1 852 85295 78 932,70 68 107,10 10 825,60 0,00 10 825,60 na lata czo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy stenta rodziny 2018 2014-2020 zastępczej 2 852 85295 "Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej zatrudnienie asystenta rodziny 2018-2019 71 687,50 0,00 46 908,32 0,00 46 908,32 Razem wydatki na zadania bieżące 150 620,20 68 107,10 57 733,92 0,00 57 733,92 RPOWO na lata 2014-2021 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Dotacje podmiotowe w złotych Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. Instytucje kultury 1.1 921 92109 zadania statutowe 1 152 300,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji 926 92605 zadania statutowe 517 220,00 1.2 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe 839 490,00 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej 18 000,00 1.2. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury Ogółem dotacje 2 527 010,00 1. 921 92109 Ośrodek Kultury i Rekreacji Cyfryzacja Kina Klaps w Grodkowie 99 238,00 Modernizacja Kina Klaps w Grodkowie 33 818,00 1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Ogółem dotacje 133 056,00 1 600 60013 Urząd Marszałkowski Budowa chodnika we wsi Gnojna 445 000,00 2 600 60014 Starostwo Powiatowe Budowa chodnika przy drogach powiatowych 125 000,00 3 600 60014 Starostwo Powiatowe Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842 700 000,00 4 750 75020 Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 7 942,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 24

5 750 75020 Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji 12 901,00 6 853 85311 Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej 17 000,00 7 900 90015 Urząd Marszałkowski Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Otmuchowską 50 000,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.7) 1 357 843,00 1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) 1 754 75411 Państwowa Straż Pożarna Rozbudowa części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie 50 000,00 2 801 80146 31 831,00 Miasto Opole doradztwo metodyczne 3 854 85446 2 115,00 4 801 80104 Inne jst dotacja 61 000,00 5 926 92601 Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie 197 547,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) 342 493,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 360 402,00 z tego: bieżące 2 857 346,00 majątkowe 1 503 056,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 25

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 754 75412 Dotacja na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wierzbnik 2 357,00 2 851 85195 Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania 50 000,00 3 851 85154 Wspieranie działań edukacyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje wśród dzieci i młodzieży 10 000,00 4 851 85154 Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 40 000,00 5 851 85154 Organizowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania czasu wolnego bez używek 10 000,00 6 851 85154 Mały grant na zadanie z zakresu "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 5 000,00 7 853 85311 Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 15 000,00 8 921 92120 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 87 627,21 9 921 92195 Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży 10 000,00 10 921 92195 Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 6 000,00 11 921 92195 Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 2 500,00 12 921 92195 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi 15 000,00 13 921 92195 14 921 92195 15 926 92605 Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego Mały grant z zakresu :działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 13 820,00 3 180,00 349 000,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 26

16 926 92605 Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie 233 000,00 17 900 90005 Dotacje podmiotowe i celowe Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków 350 000,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.17) 1 202 484,21 Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 1 178 906,00 2 801 80150 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 87 941,00 3 801 80101 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zadania statutowe 23 400,00 4 801 80104 Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe 197 416,00 5 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe 325 918,00 6 801 80149 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe 20 966,00 7 855 85506 Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie zadania statutowe 37 800,00 Ogółem dotacje podmiotowe i celowe ( od poz.1 do poz.7) 1 872 347,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 074 831,21 z tego: bieżące 2 724 831,21 majątkowe 350 000,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan środków Plan na 2018 r. obrotowych na początek Dochody zmiany Razem Wydatki zmiany Razem roku w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku 1. 801 80104 "Żywienie " - przedszkola 0,00 265 425,00 35 000,00 300 425,00 265 425,00 35 000,00 300 425,00 0,00 2. 854 85401 "Żywienie " - świetlice szkolne 0,00 602 800,00 35 000,00 637 800,00 602 800,00 35 000,00 637 800,00 0,00 Ogółem 0,00 868 225,00 70 000,00 938 225,00 868 225,00 70 000,00 938 225,00 0,00 Id: 9DBB6003-F038-44E4-AE79-64AA427A7ED2. Podpisany Strona 28