ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2972.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 656 966,00 656 966,00 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 643 807,00 643 807,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 300,00 14 300,00 01095 Pozostała działalność 14 300,00 14 300,00 1) dochody bieżące 14 300,00 14 300,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 14 300,00 14 300,00 z dnia 12.02.2018 r. 14 300,00 14 300,00 i z wydawaniem zezwoleń 14 300,00 14 300,00
2 020 Leśnictwo 3 207,00 3 207,00 02095 Pozostała działalność 3 207,00 3 207,00 1) dochody bieżące 3 207,00 3 207,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 3 207,00 3 207,00 z dnia 12.02.2018 r. 3 207,00 3 207,00 i z wydawaniem zezwoleń 3 207,00 3 207,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 13 546,00 13 546,00 10095 Pozostała działalność 13 546,00 13 546,00 1) dochody bieżące 13 546,00 13 546,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 13 546,00 13 546,00 z dnia 12.02.2018 r. 13 546,00 13 546,00 i z wydawaniem zezwoleń 13 546,00 13 546,00 600 Transport i łączność 20 036,00 20 036,00 60095 Pozostała działalność 20 036,00 20 036,00 1) dochody bieżące 20 036,00 20 036,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 20 036,00 20 036,00 z dnia 12.02.2018 r. 20 036,00 20 036,00 i z wydawaniem zezwoleń 20 036,00 20 036,00
3 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 414,00 12 414,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 414,00 12 414,00 1) dochody bieżące 12 414,00 12 414,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 12 414,00 12 414,00 z dnia 12.02.2018 r. 12 414,00 12 414,00 i z wydawaniem zezwoleń 12 414,00 12 414,00 710 Działalność usługowa 117 462,00 117 462,00 71095 Pozostała działalność 117 462,00 117 462,00 754 75411 1) dochody bieżące 117 462,00 117 462,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 117 462,00 117 462,00 z dnia 12.02.2018 r. 117 462,00 117 462,00 i z wydawaniem zezwoleń 117 462,00 117 462,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 462 842,00 462 842,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 462 842,00 462 842,00 1) dochody bieżące 462 842,00 462 842,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 462 842,00 462 842,00 z dnia 12.02.2018 r. 403 137,00 403 137,00
4 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśniczego 403 137,00 403 137,00 - decyzja Nr FBI.3111.19.12.2018 z dnia 23.02.2018 r. rezerwa celowa poz. 69 59 705,00 59 705,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśniczego 52 687,00 52 687,00 Działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 5 847,00 5 847,00 Działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 1 171,00 1 171,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 13 159,00 13 159,00 852 Pomoc społeczna 13 159,00 13 159,00 85202 Domy pomocy społecznej 13 159,00 13 159,00 2130 1) dochody bieżące 13 159,00 13 159,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 13 159,00 13 159,00 z dnia 12.02.2018 r. 13 159,00 13 159,00 Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 13 159,00 13 159,00 Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 113 281,00 113 281,00 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2 605,00 2 605,00 750 Administracja publiczna 2 605,00 2 605,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 605,00 2 605,00 1) dochody bieżące 2 605,00 2 605,00
5 2010 państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 605,00 2 605,00 z dnia 12.02.2018 r. 2 605,00 2 605,00 Działanie 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 2 605,00 2 605,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 110 676,00 110 676,00 852 Pomoc społeczna 110 676,00 110 676,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 110 676,00 110 676,00 1) dochody bieżące 110 676,00 110 676,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 110 676,00 110 676,00 z dnia 12.02.2018 r. 110 676,00 110 676,00 Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najub oższych 110 676,00 110 676,00 Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 32 960,00 32 960,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 32 960,00 32 960,00 855 Rodzina 32 960,00 32 960,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 32 960,00 32 960,00
6 Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat 2010 1) dochody bieżące 32 960,00 32 960,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 32 960,00 32 960,00 - decyzja NR FBI.3111.50.1.2018 z dnia 20.02.2018 r. 32 960,00 32 960,00 Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 32 960,00 Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 32 960,00 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: OGÓŁEM WYDATKI 180 965,00 180 965,00 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 180 965,00 180 965,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 300,00 14 300,00 01095 Pozostała działalność 14 300,00 14 300,00 1. Wydatki bieżące 14 300,00 14 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 300,00 14 300,00 naliczane 14 300,00 14 300,00 z dnia 12.02.2018 r. 14 300,00 14 300,00
7 i z wydawaniem zezwoleń 14 300,00 14 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 953,00 11 953,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 055,00 2 055,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 292,00 292,00 020 Leśnictwo 3 207,00 3 207,00 02095 Pozostała działalność 3 207,00 3 207,00 1. Wydatki bieżące 3 207,00 3 207,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 207,00 3 207,00 naliczane 3 207,00 3 207,00 z dnia 12.02.2018 r. 3 207,00 3 207,00 i z wydawaniem zezwoleń 3 207,00 3 207,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 681,00 2 681,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461,00 461,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 13 546,00 13 546,00 10095 Pozostała działalność 13 546,00 13 546,00 1. Wydatki bieżące 13 546,00 13 546,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 546,00 13 546,00 naliczane 13 546,00 13 546,00 z dnia 12.02.2018 r. 13 546,00 13 546,00 i z wydawaniem zezwoleń 13 546,00 13 546,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 323,00 11 323,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 946,00 1 946,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 277,00 277,00
8 600 Transport i łączność 20 036,00 20 036,00 60095 Pozostała działalność 20 036,00 20 036,00 1. Wydatki bieżące 20 036,00 20 036,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 036,00 20 036,00 naliczane 20 036,00 20 036,00 z dnia 12.02.2018 r. 20 036,00 20 036,00 i z wydawaniem zezwoleń 20 036,00 20 036,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 747,00 16 747,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 879,00 2 879,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 410,00 410,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 414,00 12 414,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 414,00 12 414,00 1. Wydatki bieżące 12 414,00 12 414,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 414,00 12 414,00 naliczane 12 414,00 12 414,00 z dnia 12.02.2018 r. 12 414,00 12 414,00 i z wydawaniem zezwoleń 12 414,00 12 414,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 376,00 10 376,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 784,00 1 784,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 254,00 254,00 710 Działalność usługowa 117 462,00 117 462,00 71095 Pozostała działalność 117 462,00 117 462,00 1. Wydatki bieżące 117 462,00 117 462,00 a) wydatki jednostek budżetowych 117 462,00 117 462,00 naliczane 117 462,00 117 462,00
9 z dnia 12.02.2018 r. 117 462,00 117 462,00 i z wydawaniem zezwoleń 117 462,00 117 462,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 180,00 98 180,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 877,00 16 877,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 405,00 2 405,00 OGÓŁEM WYDATKI 2 605,00 2 605,00 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2 605,00 2 605,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 Administracja publiczna 2 605,00 2 605,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 605,00 2 605,00 1. Wydatki bieżące 2 605,00 2 605,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 605,00 2 605,00 naliczane 2 585,00 2 585,00 z dnia 12.02.2018 r. 2 585,00 2 585,00 Działanie 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 2 585,00 2 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 160,00 2 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371,00 371,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20,00 20,00 z dnia 12.02.2018 r. 20,00 20,00
10 Działanie 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 20,00 20,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 20,00 3. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 462 842,00 462 842,00 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 462 842,00 462 842,00 754 75411 4050 4060 4180 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 462 842,00 462 842,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 462 842,00 462 842,00 1. Wydatki bieżące 462 842,00 462 842,00 a) wydatki jednostek budżetowych 462 842,00 462 842,00 naliczane 408 842,00 408 842,00 z dnia 12.02.2018 r. 349 137,00 349 137,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 349 137,00 349 137,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 317 143,00 317 143,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 7 136,00 7 136,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 24 858,00 24 858,00
11 4070 - decyzja Nr FBI.3111.19.12.2018 z dnia 23.02.2018 r. rezerwa celowa poz. 69 59 705,00 59 705,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśniczego 52 687,00 52 687,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 52 687,00 52 687,00 Działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 5 847,00 5 847,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 957,00 957,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4 683,00 4 683,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166,00 166,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,00 41,00 4070 Działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 1 171,00 1 171,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 1 171,00 1 171,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 000,00 54 000,00 z dnia 12.02.2018 r. 54 000,00 54 000,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 54 000,00 54 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 54 000,00 4. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : 4 992,00 4 992,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 4 992,00 4 992,00
12 852 Pomoc społeczna 4 992,00 4 992,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 992,00 4 992,00 1. Wydatki bieżące 4 992,00 4 992,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 992,00 4 992,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 992,00 4 992,00 z dnia 12.02.2018 r. 4 992,00 4 992,00 Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 4 992,00 4 992,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 992,00 4 992,00 5. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : 907,00 907,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 907,00 907,00 852 Pomoc społeczna 907,00 907,00 85202 Domy pomocy społecznej 907,00 907,00 1. Wydatki bieżące 907,00 907,00 a) wydatki jednostek budżetowych 907,00 907,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 907,00 907,00 z dnia 12.02.2018 r. 907,00 907,00 Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 907,00 907,00 4300 Zakup usług pozostałych 907,00 907,00
13 6. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : 453,00 453,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 453,00 453,00 852 Pomoc społeczna 453,00 453,00 85202 Domy pomocy społecznej 453,00 453,00 1. Wydatki bieżące 453,00 453,00 a) wydatki jednostek budżetowych 453,00 453,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 453,00 453,00 z dnia 12.02.2018 r. 453,00 453,00 Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 453,00 453,00 4300 Zakup usług pozostałych 453,00 453,00 7. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : 6 807,00 6 807,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 6 807,00 6 807,00 852 Pomoc społeczna 6 807,00 6 807,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 807,00 6 807,00 1. Wydatki bieżące 6 807,00 6 807,00
14 a) wydatki jednostek budżetowych 6 807,00 6 807,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 807,00 6 807,00 z dnia 12.02.2018 r. 6 807,00 6 807,00 Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 6 807,00 6 807,00 4260 Zakup energii 6 807,00 6 807,00 8. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 110 676,00 110 676,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 110 676,00 110 676,00 852 Pomoc społeczna 110 676,00 110 676,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 110 676,00 110 676,00 1. Wydatki bieżące 110 676,00 110 676,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 676,00 110 676,00 z dnia 12.02.2018 r. 110 676,00 110 676,00 Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najub oższych 110 676,00 110 676,00 3110 Świadczenia społeczne 110 676,00 110 676,00
15 Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 32 960,00 32 960,00 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 32 960,00 32 960,00 855 Rodzina 32 960,00 32 960,00 85502 4010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 960,00 32 960,00 1. Wydatki bieżące 32 960,00 32 960,00 a) wydatki jednostek budżetowych 960,00 960,00 naliczane 880,00 880,00 - decyzja NR FBI.3111.50.1.2018 z dnia 20.02.2018 r. 880,00 880,00 Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 880,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 734,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 734,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80,00 80,00 - decyzja NR FBI.3111.50.1.2018 z dnia 20.02.2018 r. 80,00 80,00
16 Gmina Powiat Gmina Powiat Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 32 000,00 - decyzja NR FBI.3111.50.1.2018 z dnia 20.02.2018 r. 32 000,00 32 000,00 Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 32 000,00 3110 Świadczenia społeczne 32 000,00 Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 32 000,00 3110 Świadczenia społeczne 32 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.