Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXV/ 253/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2005 r. Wyliczenie niewykorzystanych środków za rok 2004 Dochody zrealizowane 53.618.512,- Wydatki zrealizowane 50.261.894,- ---------------------------------- nadwyżka 3.356.618,- Przychody: pożyczki 200.000,- nadwyżka z lat ubiegłych 1.758.709,- Rozchody: spłata pożyczek 2.320.111,- ----------------------------------- niewykorzystane środki 2.995.216,- (nadwyżka)
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/253/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2005 r. dział rozdz poz. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2005-2006 Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania Ogółem nakłady planowane w 2005 r. w tym: z budżetu gminy dotacje pożyczki i kredyty środki ludności uwagi Wartość robót 2006 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 753 342,00 594 375,85 3 441 256,15 1 481 875,00 235 835,00 10 377 259,68 01010 I Wodociągi 1 965 000,00 297 290,00 600 000,00 831 875,00 235 835,00 4 918 901,17 1. Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka dł. 11.368 mb, przyłącza dł. 3.803 mb, szt. 167. 2. Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51 m3/h szt. 1. 805 000,00 12 165,00 0,00 557 000,00 235 835,00 360 000,00 185 125,00 0,00 174 875,00 125.000,- z umorzenia poż WFOŚiGW w 2005r. poż WFOŚiGW -557.000,- 0,00 umorz.poż.46/ow/p/02-25.125,- w 2005r. poż.wfosigw-174.875,- 0,00 3. Budowa sieci wodociągowej Stużno Kol.Sielec, Wólka Dobromirowa,Mroczków Duży,Wola Załężna,Brzustówek"Sikorniki" dł.20.983mb,dł.przyłącza 4.521mb,szt.235 800 000,00 100 000,00 600 000,00 100 000,00 2005r- środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 600.000, poż.wfośigw, 100.000,- 2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.556.352,99 śr. wł. 2.362.548,28,- 4 918 901,17 01010 II Kanalizacja 3 788 342,00 297 085,85 2 841 256,15 650 000,00 0,00 5 458 358,51
1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gość., sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków,Mroczków Duży,Mroczków Gościnny dł.8.790 mb, przyłącza dł.3.563mb, szt 198,przepompownie ścieków szt.2 3 788 342,00 297 085,85 2 841 256,15 650 000,00 2005r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionanlnego - 2.841.256,15,- poż.wfośigw, 650.000,- 307.500,- umorzenie poż. WFOŚiGW w 2006r. 2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.836.616,80 śr. wł. 2.621.741,71,- 5 458 358,51 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 823 843,00 6 823 843,00 0,00 0,00 0,00 4 434 885,29 60016 I Gmina - przebudowa dróg 3 536 843,00 3 536 843,00 0,00 0,00 0,00 3 164 885,29 1. Modernizacja drogi Mroczków Gościnny - Wólka Karwicka dł.1.833 mb 661 601,00 661 601,00 2006r.śr.wł.661 600,28 661 600,28 2.Modernizacja drogi przez wieś Różanna dł. 2036mb 709 467,00 709 467,00 2006r-śr.wł. 709 467,07 709 467,07 3.Modernizacja drogi Bukowiec, Ziębów dł. 1822 mb 460 836,00 460 836,00 2006r śr.wł. 460 835,34 460 835,34 4.Modernizacja drogi Kol.Libiszów dł.1.545 mb 685 465,00 685 465,00 2006r.śr.wł. 685 464,87 685 464,87 z udziałem środków ZPORR 5.Modernizacja drogi Adamów dł.530mb 411 179,00 411 179,00 6.Modernizacja drogi Ostrów dł.1.044mb 536 295,00 536 295,00 2006r.śr.wł. 536 294,73 536 294,73 7.Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica dł.3500 mb 0,00 inwestycja realizowana przez Powiat z udziałem środków ZPORR i dotacji z Gminy Opoczno - 111.223,- 111 223,00 8.Budowa chodnika w m.januszewice dł.936 mb + PT wraz z odwodnieniem 0,00 9.Budowa chodnika w m.libiszów dł.500 mb + PT 50 000,00 50 000,00 inwestycja realizowana przez Samorząd wojewdztwa z udziałem środków z Gminy Opoczno - 210.000,- realizacja wspólnie z Powiatem
10.PT modernizacji drogi Idzikowice dł.260mb 7 000,00 7 000,00 11.PT modernizacji drogi Modrzewek dł.450mb 15 000,00 15 000,00 60016 II Miasto - przebudowa dróg 3 287 000,00 3 287 000,00 0,00 0,00 0,00 1 270 000,00 1.Modernizacja ul.przemysłowej do ZEC dł.550 mb 1 167 000,00 1 167 000,00 2.Modernizacja ul.partyzantów (od ul.świerkowej do ul. Brzozowej) dł.520m (droga + kan.deszczowa) 496 000,00 496 000,00 3.Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb. (droga + kan.deszczowa-316mb) 209 000,00 209 000,00 4.Budowa ul.ogrodowej dł.150mb + PT 170 000,00 170 000,00 5.PT modernizacji ul.wyspiańskiego+zakres rzeczowy 270 mb 210 000,00 210 000,00 200 000,00 6.PT modernizacji dróg z kanalizacją deszczową na oś.ustronie dł.7.000 mb 90 000,00 90 000,00 7.Modernizacja ul.sosnowej dł.230mb z odwodnieniem i wykupem gruntów 150 000,00 150 000,00 180 000,00 8.Modernizacja ul. Libiszewskiej dł.185 mb 100 000,00 100 000,00 110 000,00 9.Modernizacja ul. Stodolnej dł.250 mb 100 000,00 100 000,00 200 000,00 10.PT modernizacji ul.witosa dł.350 mb 15 000,00 15 000,00 11.Modernizacja ul.chrobrego dł.220 mb (kanalizacja deszczowa 70 mb) I etap 200 000,00 200 000,00 12.Modernizacja ul.parkowej z odwodnieniem dł.324 mb 200 000,00 200 000,00 580 000,00 13.Modernizacja ul.partyzantów dł. 800 mb. 0,00 inwestycja realizowana przez Powiat z udziałem środków z Gminy Opoczno - 200.000,- 14.PT modernizacja ul.towarowej dł.110mb 10 000,00 10 000,00 15.PT modernizacji ul. Armii Ludowej dł. 80mb 10 000,00 10 000,00
16.Modernizacja ul.kuligowskiej dł.600mb (PT+nawierzchnia) 160 000,00 160 000,00 17.Modernizacja drogi od pl. Kilińskiego do Wygnanowa inwestycja realizowana przez Powiat z udziałem środków z Gminy Opoczno - 200.000,- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 240 000,00 4 467 348,00 1 772 652,00 0,00 0,00 0,00 70005 Zakup gruntów 1 180 000,00 1 180 000,00 70095 1.Budowa budynku socjalnego PT 60.000 zł. 5 060 000,00 3 287 348,00 1 772 652,00 dotacja budżetu państwa 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 190 000,00 190 000,00 70023 1.Modernizacja Kotłowni w budynku głównym 140.000,- - środki GFOŚiGW 754 2.zakup sprzetu komputerowego,programów, licencji, zakup serwera 190 000,00 190 000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 000,00 10 000,00 75414 1.Utworzenie gminnego zespołu reagowania 10 000,00 10 000,00 zadanie zlecone 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 552 170,00 474 170,00 0,00 78 000,00 0,00 849 017,00 1. Pt Świetlica dla romów przy ZSS nr 2 w 80101 Opocznie 20 000,00 20 000,00 849 017,00 2.PT Sali gimnastycznej w SP w Sielcu 10 000,00 10 000,00 3.PT+zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS nr 3 z wymianą kanalizacji sanitarnej 197 000,00 119 000,00 78 000,00 poż. WFOŚiGW-78.000,- 4.PT rozbudowy strażnicy OSP Dzielna-SP Dzielna 25 000,00 25 000,00 5.Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską (zakup okien, drzwi, tynki) w m. Kruszewiec 25 000,00 25 000,00 6.PT adaptacji budynku starej szkoły na świetlicę i pomieszczenia szkolne w Ogonowicach 30 000,00 30 000,00
80110 7. Sala gimastyczna 12x24 m przy Zespole Szkół w Bukowcu Op.i dobudową 2 klas lekcyjnych na istniejącym łączniku części socjalnej PT+wykonanie tynki wewnętrzne, zewnętrzne,instalacje elektryczne 245 170,00 245 170,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 400,00 4 400,00 900 85219 Ośrodek pomocy społecznej-zakup programu komputerowego 4 400,00 4 400,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 945 400,00 1 380 400,00 0,00 565 000,00 0,00 650 000,00 1. Kanalizacja deszczowa od os.sm "Nasz Dom" do ulicy Partyzantów dł.306 mb.o 500 77 400,00 77 400,00 plus 100.000,- GFOŚiGW 2.PT sieć wod-kan na os. Kwiatowa II dł. 10.000 mb 183 000,00 183 000,00 PT.-sieć energetyczna ZE Łódź - 57.950,- 3.PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.świerkowej, skrzyż. Ul.Granicznej z ul.inowłodzką i oś.millenijnego dł.1.950 mb średnica od 400-do1200 400 000,00 200 000,00 200 000,00 poż. WFOŚiGW-200.000,- 350 000,00 90015 90015 90015 90015 4.PT+ zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.kuligowskiej dł.600 mb śr. 300 200 000,00 100 000,00 100 000,00 poż. WFOŚiGW-100.000,- 5.PT sieci wodociągowej dł.750mb, przyłącza szt 7 -Wola Załężna "Pawłówka" 6 000,00 6 000,00 6.Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.powstańców Wlkp.i Sosnowej dł.430 mb 25 000,00 25 000,00 7.Zasilanie w energię elektr.pracowniczych ogódków działkowych OZMO - wykonanie 8 000,00 8 000,00 8.PT oświetlenia ulicznego dł. 750mb ul.piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice) 15 000,00 15 000,00 9.PT oświetlenia ulicznego dł. 800mb Wola Załężna "Pawłówka" 10 000,00 10 000,00 10.Zakres rzeczowy budowy węzłów cieplnych szt 6 w blokach przy ul.norwida Nr 1,1a,3,5,4, przedszkole Nr 4 63 000,00 63 000,00 plus 100.000,- GFOŚiGW
11.Monitoring miasta -zakup kamer+montaż 100 000,00 100 000,00 12.PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie 50 000,00 50 000,00 100 000,00 13.PT zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różnnej 50 000,00 50 000,00 200 000,00 14.PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie.Powierzchnia zbiornika 6,15 ha. pojemność 88.230 m3 100 000,00 100 000,00 15.PT infrastruktury tecznicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej 200 000,00 200 000,00 16.Budowa sieci cieplnej od węzła w ZSS nr3 do posesji przy ul.piotrkowskiej dł. 290mb, przyłącza 124 mb 150 000,00 75 000,00 75 000,00 poż. WFOŚiGW-75.000,- 17.Budowa sieci cieplnej dł.130 mb, węzła cieplnego mocy 100kw wraz z termomodernizacją budynku "Domu Esrterki" 290 000,00 100 000,00 190 000,00 poż. WFOŚiGW-190.000,- 18.PT kanał burzowy dł. 400mb - Opoczno "Gorzałków" 15 000,00 15 000,00 921 19.PT ogrodzenia bloku ul.pitrkowska 246 3 000,00 3 000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 1.PT przykrycie Patio w MDK 30 000,00 30 000,00 2.PT modernizacji świetlicy w Modrzewiu - dobudowa pomieszczeń 12x8, sanitariaty 7 000,00 7 000,00 3.Modernizacja świetlicy w Mroczkowie Gościnnym (PT+zakres rzeczowy) 25 000,00 25 000,00 4.Modernizacja świetlicy w Bielowicach (instalacje c.o., wymiana 2 szt okien 18 000,00 18 000,00 5.Modernizacja świetlicy w Stużnie 25 000,00 25 000,00 RAZEM 21 624 155,00 14 049 536,85 5 213 908,15 2 124 875,00 235 835,00 16 311 161,97