Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w ie z dnia 21 grudnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 173 878 914,81 35 293 113,00 36 894 408,90 21 695 793,17 17 069 366,00 13 828 850,00 1.a - wydatki bieżące 44 654 464,33 8 536 634,03 9 965 905,39 8 076 364,17 1 650 100,00 58 900,00 1.b - wydatki majątkowe 129 224 450,48 26 756 478,97 26 928 503,51 13 619 429,00 15 419 266,00 13 769 950,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 10 201 991,17 1 313 195,02 8 020 571,24 107 498,17 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 922 846,33 748 529,03 641 576,39 107 498,17 0,00 0,00 1.1.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 339 550,00 331 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim 1.1.1.3 Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskiem 1.1.1.4 1.1.1.5 Nowa Jakość Edukacji - Poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Miasto - 1.1.1.6 Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - 1.1.1.7 Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2017 2018 199 523,17 34 946,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 311 092,84 138 535,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 245 597,50 165 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie 2018 2020 796 582,82 63 508,26 625 576,39 107 498,17 0,00 0,00 2018 2019 10 500,00 4 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 8 279 144,84 564 665,99 7 378 994,85 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 470 150,00 134 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Miasto - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 7 808 994,84 429 999,99 7 378 994,85 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 163 676 923,64 33 979 917,98 28 873 837,66 21 588 295,00 17 069 366,00 13 828 850,00 1.3.1 - wydatki bieżące 42 731 618,00 7 788 105,00 9 324 329,00 7 968 866,00 1 650 100,00 58 900,00 Strona 1 z 12
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1 2 941 900,00 417 300,00 414 300,00 410 300,00 406 300,00 403 300,00 400 300,00 396 300,00 393 300,00 1 999 540,00 89 811 534,88 1.a 58 900,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 18 726 993,56 1.b 2 883 000,00 380 000,00 377 000,00 373 000,00 369 000,00 366 000,00 363 000,00 359 000,00 356 000,00 1 962 240,00 71 084 541,32 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 453,22 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 074,56 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 074,56 1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 378,66 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 378,66 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 2 941 900,00 417 300,00 414 300,00 410 300,00 406 300,00 403 300,00 400 300,00 396 300,00 393 300,00 1 999 540,00 87 831 081,66 1.3.1 58 900,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 17 977 919,00 Strona 2 z 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkanców gminy oraz organizacji pozarządowych Dowóz uczniów do szkół - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu Obsluga bankowa Miasta i Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracowania koncepcji - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracowania koncepcji Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego programu współpracy Miasta i Gminy - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn programu współpracy Miasta i Gminy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - Upowszechnianie kultury fizycznej Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usłu telekomunikacyjnych Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej - upowszechnianie kultury fizycznej Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 330 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 1 425 087,00 442 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2032 4 639 850,00 859 100,00 1 258 800,00 1 258 800,00 37 300,00 37 300,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2019 49 200,00 13 200,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 12 193 995,00 4 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2014 2019 459 169,00 101 295,00 29 918,00 0,00 0,00 0,00 PLESZEW 2015 2020 958 719,00 149 016,00 42 554,00 42 554,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 328 000,00 107 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 2 945 144,00 718 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 787 591,00 176 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 1 646 250,00 379 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 72 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2020 35 065,00 17 930,00 6 348,00 87,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 210 780,00 155 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 12
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 2 860 200,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.16 1.3.1.17 1.3.1.18 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 1.3.1.24 1.3.1.25 1.3.1.26 1.3.1.27 Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP Dowóz uczniów do szkół - otwarty - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół Dowóz uczniów do szkoł do ZSP Nr 3 w ie z Baranówka - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Bałtycka Wrzesińska - Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych Obsługa bankowa Miasta i Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej programu współpracy Miasta i Gminy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 1 500,00 540,00 720,00 240,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 997 895,00 283 698,00 714 197,00 0,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w ie 2018 2019 13 777,00 4 619,00 9 158,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 522 000,00 55 000,00 467 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2020 10 025 000,00 0,00 5 012 500,00 5 012 500,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 18 014,00 11 877,00 4 252,00 1 885,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2020 92 782,00 0,00 52 782,00 40 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 450 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2023 106 200,00 0,00 19 800,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 2 523 600,00 0,00 841 200,00 841 200,00 841 200,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 600 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 1 200 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 120 945 305,64 26 191 812,98 19 549 508,66 13 619 429,00 15 419 266,00 13 769 950,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 Rewitalizacja Miasta a - Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 4 999 831,00 3 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 1 263 072,00 1 221 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2021 1 234 932,00 6 987,00 0,00 700 000,00 500 000,00 0,00 Strona 5 z 12
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 025 000,00 1.3.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 137,00 1.3.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 782,00 1.3.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 1.3.1.24 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 200,00 1.3.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523 600,00 1.3.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1.3.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.3.2 2 883 000,00 380 000,00 377 000,00 373 000,00 369 000,00 366 000,00 363 000,00 359 000,00 356 000,00 1 962 240,00 69 853 162,66 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Strona 6 z 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa Kanalizacji Korzwky - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Południowa obwodnica Miasta a w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa ul. Rolnej w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Regionalne Centrum Seniora w ie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2022 2 169 077,00 44 077,00 0,00 580 000,00 800 000,00 740 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2021 2 434 440,00 14 141,00 99 635,00 0,00 2 300 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2021 3 000 000,00 832 282,00 0,00 500 000,00 1 667 718,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2022 1 145 215,00 632 705,00 0,00 0,00 0,00 494 284,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2022 5 091 829,00 67 404,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2013 2022 2 545 510,00 0,00 12 717,00 0,00 700 000,00 1 310 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2013 2020 512 054,00 0,00 10 000,00 490 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2020 405 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2013 2022 1 101 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066 688,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 414 796,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2022 1 000 000,00 14 566,00 100 000,00 0,00 0,00 832 877,00 1.3.2.15 Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2014 2021 2 621 770,00 0,00 302 000,00 721 468,00 838 000,00 0,00 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 1.3.2.21 Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w ie wraz z otoczeniem Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze a Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii Zakup i objecie udziałów w Sport Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Przebudowa drogi - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 4 542 000,00 3 337 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 6 027 276,00 5 300 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 854 449,00 799 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2022 3 647 487,00 0,00 0,00 193 850,00 700 000,00 2 539 101,00 Urząd Miasta i Gminy 2009 2032 42 235 500,00 4 359 500,00 4 086 000,00 6 377 760,00 2 369 000,00 387 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 9 090 000,00 0,00 9 070 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399 635,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 167 718,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 284,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066 688,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 877,00 1.3.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861 468,00 1.3.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432 951,00 1.3.2.20 383 000,00 380 000,00 377 000,00 373 000,00 369 000,00 366 000,00 363 000,00 359 000,00 356 000,00 1 962 240,00 18 508 000,00 1.3.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 002 486,00 Strona 8 z 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.22 1.3.2.23 1.3.2.24 Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w ie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy - poprawa stanu obiektów Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w ie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2017 2022 2 986 000,00 49 704,00 1 676,00 0,00 0,00 2 900 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 44 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2020 758 295,00 351 811,00 0,00 386 189,00 0,00 0,00 1.3.2.25 Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 66 406,89 5 000,00 41 406,89 0,00 0,00 0,00 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.33 1.3.2.34 1.3.2.35 1.3.2.36 Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Rewitalizacja terenów pokolejowych w ie - ożywienie społeczno - gospodarcze Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 330 116,00 310 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 381 984,00 369 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 312 057,00 312 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2021 3 030 000,00 1 448 452,00 0,00 0,00 1 573 548,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 320 250,00 314 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 255 000,00 12 054,00 232 946,00 0,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w ie 2017 2018 172 000,00 163 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2021 1 000 000,00 306 489,00 0,00 300 511,00 393 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 240 731,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 351 700,00 339 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2020 115 000,00 98 477,00 0,00 10 373,00 0,00 0,00 1.3.2.37 Budowa boiska w Bronowie - poprawa warunków życia Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 550 000,00 549 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 1.3.2.39 1.3.2.40 Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz Rewitalizacja Miasta a - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w ie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem - - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście i poprawa jakości życia mieszkańców Urząd Miasta i Gminy 2017 2022 517 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 1 987 604,00 37 604,00 1 710 000,00 240 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2020 500 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 901 676,00 1.3.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 189,00 1.3.2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 406,89 1.3.2.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 573 548,00 1.3.2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 946,00 1.3.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 511,00 1.3.2.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 373,00 1.3.2.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950 000,00 1.3.2.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 Strona 10 z 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.41 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 750 000,00 28 917,00 721 083,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.42 Termomodernizacja budynku biblioteki - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 869 360,00 39 360,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.43 1.3.2.44 1.3.2.45 1.3.2.46 1.3.2.47 Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w ie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Rozbudowa ciagu ulic Ogrodowej i Kolejowej w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa ul. Poniatowskiego w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - poprawa stanu komfortu dla mieszkańcow Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 150 000,00 11,00 149 989,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 600 011,00 11,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2023 2 610 700,00 110 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 34 000,00 20 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.48 Rozbudowa ul. Targowej w ie - Urząd Miasta i Gminy 2018 2021 4 294 000,00 0,00 115 972,00 2 100 028,00 2 078 000,00 0,00 1.3.2.49 1.3.2.50 1.3.2.51 Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w ie - Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w ie - Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 347 970,00 47 970,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 298 247,00 23 247,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 100 000,00 30 750,00 0,00 69 250,00 0,00 0,00 1.3.2.52 Budowa parkingu na ul. Samulskiego w ie - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 379 930,00 14 990,00 364 940,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.53 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Miasto - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 222 002,75 192 858,98 29 143,77 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.2.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 083,00 1.3.2.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 1.3.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 989,00 1.3.2.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1.3.2.45 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.3.2.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 1.3.2.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 1.3.2.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 1.3.2.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 1.3.2.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 250,00 1.3.2.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 940,00 1.3.2.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 143,77 Strona 12 z 12