WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r.

Załącznik Nr 6 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. Procent Wykonanie wykonania realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003 za na UWAGI 30.06.2004 DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3 440 000 1 030 346 0 50 000 50 000 100,00% Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 030 346 0 50 000 50 000 100,00% 1 Nowosądecki Inkubator 2002-2006 3 440 000 1 030 346 0 0 0 0,00% Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum administracyjno - biurowe Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2 W I M NIP W latach 2002-2003 oddano cz. I Etap ( parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia I piętra pow. 706,20 m2 oraz infrastrukturę techniczną) W latach 2005 i 2006 przewiduje się dokończenie I Etapu i rozpoczęcie następnych. 2 Dokapitalizowanie Funduszu 2004 0 50 000 50 000 100,00% Poręczeń Kredytowych Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta z dn. 30.06.2004r. Wydatki dotyczą 6010 Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 213 552 106 16 634 040 11 034 285 14 280 165 13 311 556 93,22% Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00% 1 Dofinansowanie zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00% autobusów komunikacji miejskiej Dofinansowanie MPK Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r. i Nr XXII/201/99 z dn. 28.12.1999r. Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU 192 932 606 6 771 304 3 130 000 6 640 413 6 505 737 97,97% 1 Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje: WGM 15 450 000 0 0 0 0 0,00% 1.1. Trasa nad Łubinką - ul. Witosa 2004-2005 2 700 000 0 0 0 0 0,00% (druga nitka) 1.2. Obwodnica południowa 2004-2006 12 750 000 0 0 0 0 0,00% (od ul.piłsudskiego do ul.węgierskiej) Strona 2

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI 2 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 2003-2004 155 000 21 716 130 000 130 000 127 026 97,71% ul. Nawojowska - Bora Komorowskiego Zamontowano 5 szt masztów sygnalizacyjnych, 6 szt sygnalizatorów 3 Budowa chodnika w ulicy MZD 2000-2008 5 317 469 365 385 0 245 000 244 795 99,92% Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do ul. Księżycowej - mur oporowy - chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m 2 - kanał opadowy 250 mb Zadanie prowadzono do realizacji uchwałami RM Nr XXXV/390/04r. z 12.10. 04r. i Nr XXXVI/420//04 z 16.11.04r. Wykon. 228 mb kanału opadowego fi 400 i fi 500mm, 366m2 chodnika z kostki brukowej, 464 m2 ścieżki rowerowej z asfaltu lanego oraz zjazdy z asfaltu lanego - 297 m2 4 Budowa Trasa nad Łubinką - MZD 2000-2005 31 806 300 6 166 635 1 000 000 2 826 720 2 766 409 97,87% (obwodnica) w tym wykup gruntów budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m / 8825m 2 wraz z kanałem opadowym Limit wydatków zwiększono uchwałami Rady Miasta Nr XXIX/323/04 z 11.05.04r. i Nr XXX/351/04 z 30.06.2004r. W br. zakończono budowę mostu na p. Łubinka - roboty wykończone. Dokonano aktualizacji dokumentacji budowy ulicy. Uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r. ustalono wydatki niewygasające z końcem roku 2004 w wysokości 1.698.000 zl Strona 3

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI 5 Dokumentacja techniczna MZD 2004 1 000 000 0 100 000 70 000 1 768 2,53% - projekt bud.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany - projekt budowl.-wykon. ul. Witosa Limit wydatków zmniejszono Uchw. Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r. Sporzadzono kserokopie wariantów obwodnicy północnej do uzgodnień. 6 Przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem MZD 2004 2 725 000 0 1 900 000 2 725 000 2 725 000 100,00% opadowym Limit wydatków zwiększono Uchw. Rady Miasta Nr XXIX/325/2004 z 11.05.04r. 7 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Barska - MZD 2003-2004 155 128 154 456 0 672 672 100,00% Al. Sucharskiego Limit wydatków zwiększono Uchw. Rady Miasta Nr XXIX/323/2004 z 11.05.04r. Zadnie zrealizowane zostało w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązanie z 2003r. wys. 672 zł 8 "Obwodnica Północna" - MZD 2003-2008 136 323 709 1 004 0 613 021 613 021 100,00% Limit wydatków zwiększono Uch. Rady Miasta z 11.05.04r. Nr XXIX/323/2004 i XXIX/325/2004 a nastepnie zmniejszono uchw Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r. przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz - Przemyśl na terenie Miasta N. Sącza wraz z je połączeniem do drogi krajowej nr 75 Opracowano studium techn.- ekonomiczne oraz warianty przebiegu trasy. Strona 4

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI 9 Koncepcja "Obwodnicy MZD 2003-2004 62 108 0 30 000 27 046 90,15% Południowej" od skrzyżowania Ul. Piłsudskiego - Nawojowska do obwodnicy zachodniej Brzesko - Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. na opracow. studium wykonalności oraz na sfinansow. badań natężenia ruchu. Przewidywana wartość zadania 83.603.000 zł Realizacja do 2008 roku Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 870 000 0 2 290 000 1 671 127 1 128 720 67,54% 1 Wydatki na wykup gruntów pod WGM 2004 0 0 360 000 200 000 199 470 99,74% planowane inwestycje. ( w tym wykup gruntow pod budowę włączenia ulicy Łukasińskiego do ul. Kolejowej) Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXVI/411/04 z 16.11.04r W nakładach br. ujęto również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 144.000 zł ustalone Uch.RM Nr XXXVIII/449/2004 z 28.12.04r. 2 Przebudowa ulicy MZD 2004 250 000 0 250 000 122 219 121 414 99,34% Chałubińskiego 187 m./887 m2 - jezdnia 887 m2 - chodniki 326 m2 3 Przebudowa ulicy MZD 2004 210 000 0 210 000 247 000 190 781 77,24% Rzemieślniczej 125m/ 840 m2 - jezdnia 125m/ 840 m2 Limit wydatków zmn. o kw. 127.781 zł uchw. RM Nr XXXV/393/04 z 31.08.04r i XXXVI/420/04 z dn. 16.11.04r. Przebudowano 187 mb ulicy o pow. 887 m 2, nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej. Limit wydatków zmieniono uchwałą RM Nr XXXV/393/04 z 12.10.04r. i uchwałą Nr XXXV/391/04 z 12.10.04r. Przebudowano 196 m ulicy o pow. 962 m 2 nawierzchni z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej. Strona 5

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI 4 Przebudowa ulic MZD 2004 1 700 000 0 1 000 000 780 660 426 722 54,66% Podgórskiej dł. 704m/ 3520 m2 Kochanowskiego dł. 181 m/790 m2 (jezdnia,chodniki,kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem) Limit wydatków zmniejszono uchwałą RM Nr XXXV/391/04 i uchwałą Nr XXXV/393/04 z dn. 12.10.04r. Przebudowano ulicę dług. 487 m i pow. 2294 m 2 nawierzchni z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej.wykonano 436 m kan. opadowego fi 300 Zafaktur. na 31.12.04r. przerób na kw. 309.305 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne płatne w styczniu 2005 r. 5 Ulica Dunikowskiego od MZD 2004-2005 130 000 0 130 000 48 48 100,00% ul.krakowskiej do ul. Św. Heleny - budowa chodnika chodnik 224m/450 m2 kanał opadowy 200m Uch. Rady Miasta Nr XXXVI/420/04 z dn. 16.11.04r. zmniejszono limit wydatków o kw. 128.752 zł Wykonano podkład geodezyjny do celów projektowych 6 Przebudowa ul. Chruslickiej MZD 2004 240 000 0 240 000 0 0 0,00% - jezdnia 77 m/ 683 m2 - chodniki 213 m./ 500 m2 Limit wydatków zmniejszono uchwałą RM Nr XXXVI/420/04 z dn. 16.11.04r. 7 Dokumentacja techniczna MZD 2004 100 000 0 100 000 250 000 119 103 47,64% ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebicie), Szarych Szeregów i inne Limit wydatków zwiększono uchwałą Nr RM Nr XXXV/392/04 z dnia 12.10.04r. Opracowano projekt bud.-wyk. : przebicia ul. Łukasińskiego, przebudowy ul. Gurgacza, chodnika z kan.opadowym ul. Dunikowskiego, kan.opadowy ul. Jagiellońskiej i Wybickiego Strona 6

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI 8 Przebudowa ulicy Halnej MZD 2004-2005 240 000 0 0 70 000 69 982 99,97% Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Rady Miasta Nr XXXV/393/04 z dn. 12.10.04r. Ułożono 920 m 2 nawierzchni z asfaltobetonu. Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 489 700 1 500 736 5 614 285 5 968 625 5 677 099 95,12% 1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej Limit wydatków ustalono uchwałami Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z dn. 01.06.04r., Nr XXXIII/385/04 z dn. i Barskiej wraz z budową WIM 2003-2005 6 739 700 1 500 736 5 114 285 5 219 285 5 160 015 98,86% 31.08.04r. i Nr XXXV/390/04 z dn. infrastruktury technicznej. 12.10.04r. oraz Zarządz. Prezydenta Miasta Nr 392/04 z 23.07.04r. ( przebudowa ul.barskiej, regulacja p. Nasciszówka, budowa infrastr. techn.) Nakłady 2004 r. finansowano śr. własnymi Miasta, kredytem BOŚ oraz dotacją celową z Kancelarii Prezesa RM (kw. dotacji 1.379.041) Realizację I Etapu stabilizacji zakończono i odebrano 14.10.2004r. Przebudowano ulicę Barską na dług. 834 mb, ul. Librantowską. Wykonano most na p. Naściszówka o kl. obciąż. C, kan.sanitarną dług. 3.350 mb, siec wodoc. dług. 3.454,5 mb, kan.opadowa dług. 1414,5 mb. Strona 7

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI 1.1 Wykup gruntów pod WGM 2004 500 000 0 500 000 500 000 267 744 53,55% przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka Naklady br obejmują również wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - ustalone Uchw. RM Nr XXXVIII/449/2004 z 28.12.04r w wys. 220.000 zł 2 Przebudowa ( odbudowa) ulicy MZD 2004 250 000 0 0 249 340 249 340 100,00% Kochanowskiego po powodzi Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXV/391/04 z dn. 12.10.04r. Nakłady zostały sfinansowane śr. własnymi w kw. 149.340 oraz śr. dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi z KPRM w wys. 100.000 zł Przebudowano ulicę na dług. 181 m i pow. 829 m2. Wykonano 149 m kanału opadowego fi 300 mm. Nawierzchnia jedzdni z asfaltobetonu, chodnika z kostki brukowej. Strona 8

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2004 r. LP DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 698 999 542 107 220 000 533 893 450 092 84,30% Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 0 0 100 000 410 000 326 271 79,58% 1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00% 1.1 Budynek mieszkalny ulica 2 004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00% "29 listopada" (dokumentacja i wykup gruntów) 2 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 150 000 73 271 48,85% socjalne - opracowanie dokumen. wielobranżowej Zadanie przyjętp do realizacji Uch. RM Nr XXXIII/368/04 z dn. 31.08.04r. W 2004 r. oprac. koncepcję programowo-przestrzenną oraz pełnobranżowy projekt budowl.- wykonawczy dla budownictwa mieszkan. socjalnego os. Błonie. W I kw. 2005r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonawcę robót i nadzoru inwestorskiego. Strona 9

zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2004 r. LP 3 Wydatki na wykup gruntów WGG 2 004 0 0 160 000 160 000 100,00% Zakup gruntu wchodzącego w skład kompleksu Parku Strzeleckiego Zadanie przyjęte do realizacji Uch. Rady Miasta Nr XXXVI/411/04 z 16.11.04r. Naklady br. obejmują wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - ustalone Uchw. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r. Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 698 999 542 107 120 000 123 893 123 821 99,94% 1 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WIM 2 004 120 000 0 120 000 87 000 86 929 99,92% Zadanie zrealizowano w okresie 23.04. - 27.08.2004r. Budynek Zawiszy Czarnego 57 Zakres rzeczowy obejmował ; wykonanie; - wykon. przyłączy wodoc., kan. - kan. sanitarnej i wodoc. sanit. i opadowej, zabudowanie zb. - ukształtowanie terenu i plac na nieczystości oraz wewn. Instal. wod-kan. w bud. 57 i 57 A - ukształtowanie terenu i utwardzenie placu O kw. 33.000 zł zmniejszono limit wydatków Uch. RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r. 2 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WIM IX-XII.2003 578 999 542 107 0 36 893 36 892 100,00%,- adaptacja istniejącego budynku przy ul Nawojowskiej 43 w N. Sączu na mieszkania socjalne Zadanie zrealizowano w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązania z XII.2003r. - limit wydatków przyjeto Uch Nr XXIX/323/04 Rady Miasta z dnia 11.05.2004r. Strona 10

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 35 760 198 0 80 000 89 815 87 581 97,51% Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 5 000 0 5 000 4 815 4 815 100,00% 1 Zakup sprzętu biurowego 2 004 5 000 0 5 000 4 815 4 815 100,00% Rozdz. 71035 - CMENTARZE 75 000 0 75 000 75 000 74 672 99,56% 1 Wykon. alejek wraz z odwodnieniem i przyłączem wodoc. WGK 2 004 75 000 0 75 000 75 000 74 672 99,56% na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach. Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35 680 198 0 0 10 000 8 094 80,94% 1 Opracowanie studialne p.n. "Uproszczony program rewitalizacji Sądeckiej Starówki" WIM 2 004 5 000 0 0 5 000 4 800 96,00% Limit wydatków wprowadzono Uch Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dnia 01.06.2004r. Opracowany uproszczony program rewitalizacji Sadeckiej Starówki zawiera opis działań potrzebnych dla Strona 11

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: rozwoju gospod. rewitalizowanych terenów. Stanowi on jeden z załączników złożonego w VI.br w UM wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Rewitalizacji budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta N.Sącza" w ramach ZPORR 2 Rewitalizacja budynków i infrastruktury technicznej WIM 2004-2006 35 675 198 0 0 5 000 3 294 65,88% Starówki Miasta Nowego Sącza Limit wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r. a zmniejszono uchw. Nr XXXVIII/448/04 z 28.12.04r W ramach nakładów sfinansow. aktualizację dokum. zadań objętych "Rewitalizacją budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta " w ramach ZPORR Strona 12

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 488 550 0 488 550 507 944 440 979 86,82% Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH 488 550 0 488 550 507 944 440 979 86,82% POWIATU) 1 Komputeryzacja Urzędu R I 2 004 368 550 0 368 550 387 944 381 029 98,22% 1.1. Uzupełnienie sprzętu PC 130 000 0 130 000 149 394 149 394 100,00% wymiana 1.2. Komputeryzacja kas 43 000 0 43 000 43 000 36 488 84,86% (oprogramowanie, sprzęt, szkolenia) 1.3. Przyłącz do sieci WKT 15 000 0 15 000 15 000 15 000 100,00% ul. Wyspiańskiego 25 1.4. Aktualizacja oprogramowania - 50 000 0 50 000 103 040 103 040 100,00% zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK. 1.5. Centralny switch 25 000 0 25 000 25 000 24 609 98,44% 1.6. Oprogramowanie antywirusowe 19 550 0 19 550 19 280 19 274 99,97% www.kav.com.pl 1.7. Oprogramowanie akty-prawne 16 000 0 16 000 16 000 16 000 100,00% Limit wydatków zmieniono uchwałami Rady Miasta Nr XXXV/397/04 z dn. 12.10.04r., Nr XXXVI/411/04 z 16.11.04r. oraz uch. Nr XXXVII/433/04 z dn. 7.12.04r Dokonano zakupu sprzętu komputerowego, programów, licecji i konfiguracji urządzeń sieciowych. Nakłady 2004r. obejmują również zobowiązania z 2003r. w wys. 62.545,74 zł Strona 13

1.8. Oprogramowanie WSO+USC 70 000 0 70 000 17 230 17 224 99,97% oraz wdrożenie 2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2 004 120 000 0 120 000 120 000 59 950 49,96% - zakup wyposażenia 2.1. Centrala telefoniczna (Ratusz) 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00% 2.2. Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 59 950 99,92% Zafakturowana na 31.12.04r. należność za centralę telefon. w wys. 44.999 zł stanowi zobow. niewymagalne płatne w styczniu 2005r. Strona 14

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 0 150 000 326 000 326 000 100,00% I. Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 0 0 26 000 26 000 100,00% 1 6150 Wpłata na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Opracow. Koncepcji programowo-przestrzennej lokalizacji budynku KMP wraz z zagospodarowaniem działki i szacunkiem kosztów budowy" 2 004 0 0 26 000 26 000 100,00% Limit wydatków wprowadzono Uchw. RM Nr XXXIII/368/04 z 31.08.04r. II. Rozdz. 75411 -KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ 0 150 000 300 000 300 000 100,00% 1 Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowych inwestycji pn. "Strażnica 2 004 0 150 000 0 0 0,00% dotacja z budzetu państwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP" Limit wydatków zmniejszono Zarządz. Nr 292/2004 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn. 29.06.2004r. 2 Zakup samochodu dla KM 2 004 0 0 100 000 100 000 100,00% PSP Limit wydatków zwiększono Zarządz. Nr 141/2004 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn. 29.03.2004r. Strona 15

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: 3 Karosacja samochodu ratownictwa technicznego oraz zakup specja- 2 004 0 0 200 000 200 000 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchwałą listycznego sprzętu ratunkowego. Rady Miasta Nr XXXIII/369/04 z 31.08.04r. Strona 16

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 831 195 3 422 036 480 000 527 420 497 327 94,29% I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 4 781 195 3 372 340 400 000 434 000 422 072 97,25% 1 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 2 366 567 400 000 400 000 396 582 99,15% ul. Rokitniańczyków 26 III kw. 2004 budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi -budowa sali gimnastycznej 2000-2004 2 140 800 1 977 212 pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3 - boiska, ukształtowanie i zagospo- 456 800 389 355 Boiska zakończono w VII 2002r. darowanie terenu Roboty budowlane wykończeniowe i zewnętrzne I etapu zakończono 01.12.2003r. W br zrealizowano prace związane z ukształtowaniem skarpy, ogrodzeniem i odwodnieniem ( II etap robót budowl.zewn.) oraz wyposażeniem sportowym szkoły. Zadanie zakończono 31.05.2004r. 2 Szkoła Podstawowa Nr 20 WIM 2003-2005 430 000 197 178 0 0 0 0,00% ul. Nadbrzeżna kontynuacja 2.1 - Adaptacja auli na salę gimnastycz. 2003 200 000 197 178 0 0 0 0,00% wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych) W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych 2.2 - dokończenie boisk sportowych 2004-2005 230 000 0 0 0 0 0,00% ogrodzenie szkoły, parking Strona 17

3 Szkoła Podstawowa Nr 11 WIM III kw.2000 1 348 595 808 595 0 0 0 0,00% ul. Falkowska - 2005 kontynuacja rozbudowy 28.06.01r. nastąpił odbiór I Etapu. 3.1 ETAP I - budowa przewiązki 2000-2001 808 595 808 595 0 0 0 0,00% 3.2 ETAP II - modernizacja starego 2004-2005 540 000 0 0 0 0 0,00% budynku - instal.elekt.,wymiana okien, dachu, docieplenie I Etap obejmował : dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, modernizację instal.sanit., wykon.podjazdu dla niepełnospraw. 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - przystosowanie pomieszczeń do uruchomienia WIM 2004 400 000 0 0 29 000 20 500 70,69% gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapi zajęciowej dla dzieci autystycznych - opracowanie proj.budowl-wykon. Limit wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/368/04 z 31.08..04r. Opracowano dokumentację adaptacji cz.bbudynku. Realizację zadania planuje się rozpoczać w 2005 r. Złożono wniosek do Małopolskiego UW o dofinansowanie ze sr. PFRON 5 Szkoła Podstawowa Nr 2 2004 5 000 0 0 5 000 4 990 99,80% w Nowym Saczu - zakup kserokopiarki Limit wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/396/04 z 12.10.04r. Strona 18

II. Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA 13 420 0 0 13 420 13 420 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchwałą 1 Zakup i montaż pieca CO Rady Miasta Nr XXXVI/414/04 z w Katolickim Przedszkolu 2004 13 420 0 0 13 420 13 420 100,00% 16.11.04r. Niepublicznym II. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 800 000 0 80 000 80 000 61 835 77,29% 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego WIM 2004-2006 1 800 000 0 80 000 80 000 61 835 77,29% - mała przyobiektowa sala gimnastyczna W br. opracow. koncepcję architektoniczno-urbanistycznobudowlaną oraz projekt budowlanowykonawczy sali gimnastycznej przyobiektowej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W I kw. 2005r. zostanie ogłoszony przetarg na zastęp. inwestorskie a w II kw.2005r. przetarg na wykonawstwo robót. Zafaktur. na 31.12.2004r. kwota 25 zl stanowi zobow. niewymagalne płatne w styczniu 2005r. Zadanie przewidziane do współfinansowania z ZPORR Strona 19

III. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE 50 000 49 696 0 0 0 0,00% 1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu - budowa Sali gimnastycznej WIM 2006-2007 50 000 49 696 0 0 0 0,00% pow. zabudowy 730,2 m2 pow. użytkowa 665,7 m2 kubatura 6500 m3 W 2001r. opracowano dokumentację projektową. Strona 20

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% Rozdz.85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% 1 Dofinansowanie zakupu karetki 2004 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXIX/323/2004 z dn 11.05.04r. Dotacja dla Starostwa Nowosądeckiego w ramach zawartego porozumienia w spr. Utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Strona 21

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0 44 800 0 359 614 357 454 99,40% I. Rozdz.85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0 44 800 0 172 824 172 821 100,00% 1 Zespół Placówek Opiekuńczo- Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Wychowawczych 2004 0 0 11 102 11 099 99,97% Nr XXXIII/367/04 z dnia 31.08.04r. 1.1. - zakup samochodu Fiat Ducato 1.2. - zakup zmywarki ZK-05.5 2004 0 0 5 722 5 722 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVIII/447/04 z dnia 28.12.04r. 2 Adaptacja strychu nad budynkiem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 003-2004 44 800 0 156 000 156 000 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchwałami na cele mieszkaniowe Rady Miasta Nr XXXIII/367/04 z 31.08.04r., XXXV/389/04 z 12.10.04r. i XXXVI/416/04 z 16.11.04r II. Rozdz.85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 137 760 137 708 99,96% 1 Dom Pomocy Społecznej 2004 0 0 69 620 69 569 99,93% ul. E. Plater 20 1.1 Montaż systemu alarmowo- 2004 0 0 27 000 26 999 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchw. RM przeciwpożarowego Nr XXXIII/370/04 z 31.08.04r. Strona 22

1.2 Zakup mikrobusu 2004 0 0 26 000 26 000 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z dn. 16.11.04r. i XXXVII/433/04 z dn. 7.12.04r. 1.3 Zakup centrali telefonicznej 2004 0 0 5 250 5 250 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z dnia 16.11.04r. 1.4 Zakup wózka bemarowego dla 2004 0 0 7 250 7 200 99,31% DPS ul. E. Plater 20 Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z dnia 16.11.04r. 1.5 Zakup łóżka transportowo- 2004 0 4 120 4 120 100,00% kąpielowego Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVII/433/04 z dnia 7.12.04r. 2 Dom Pomocy Społecznej 2004 0 0 23 140 23 139 100,00% ul. Nawojowska 159 2.1 Zakup elektrycznego podnośnika 2004 0 0 5 211 5 211 100,00% transportowo-kąpielowego Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXV/389/04 z dn. 12.10.04r. 2.2 Zakup szafy chłodniczej 2004 0 0 3 929 3 928 99,97% Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/415/04 z dn. 16.11.04r 2.3 Zakup mikrobusu 2004 0 0 14 000 14 000 100,00% Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z 16.11.04r. i XXXVII/447/04 z dnia 28.12.04r. Poniesione nakłady obejmują wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 ustalone uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r.w wys. 14.000 zł Strona 23

3 Dom Pomocy Społecznej 2004 0 0 45 000 45 000 100,00% ul. Nawojowska 155 Limity wydatków przyjęto Uchwałą 3.1 Zakup i montaż palnika gazowego 2004 0 20 000 20 000 100,00% Rady Miasta Nr XXXVI/416/04 z dn. 6.11.04r. i zasobnika cieplej wody 3.2 Instalacja alarmowa p.poż. 2004 0 25 000 25 000 100,00% I etap Rozdz.85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 0 0 0 49 030 46 925 95,71% NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ. 1 Zakup komputerów i 2004 0 0 49 030 46 925 95,71% oprogramowania dla MOPS Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z 29.03.04r. i 203/2004 z 10.05.04r. na zakup komputerów i oprogram. w zw. z utworzeniem nowych stanowisk pracy w gminie. Strona 24

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ 2 219 970 443 499 81 000 241 000 201 067 83,43% Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I 223 970 0 50 000 210 000 170 067 80,98% 1. Moderniz. i rozbud. budynku Miejskiego Żłobka w N.Sączu WIM 2004 223 970 0 50 000 210 000 170 067 80,98% przy ul.klasztornej 46 - I ETAP -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A" (docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont daszków nad wejściami, murków przy wejściach i posadzki tarasu) Zadanie realizowane etapowo - etapy obejmują poszczególne skrzydła budynku. Uchw. Nr XXX/336/2004 z dn 01.06.04r. zmieniono zakres robót w związku z oceną technicz. stanu budynku bloku A Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r. Roboty modernizacyjne I Etapu rozpoczęto 03.08.04r. W ramach I Etapu - skrzydło Blok część A - wykonano docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzw. zewn. oraz docieplenie dachu z wymianą pokrycia dachu, Realizacja kolejnych etapów w miarę posiadanych środków. Strona 25

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00% 1 Rozbudowa i modernizacja budynku PUP w Nowym Sączu - PUP 2004 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00% - dokończenie modernizacji 31.12.2004 realizowanej od 2002 roku Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00% 1 Zakup mikrobusa przystosowanego 2004 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00% do przewozu osób niepełnosprawnych Strona 26

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za wykonania UWAGI: DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69% Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW. 1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69% 1 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa (roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o pow.użytk.837 m2 i kubat. 3.390 m3 z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim" WIM 1999-2005 1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69% Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa. Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i zewnętrzne Dokonano aktualizacji i uzupełnienia istniejacej dokumentacji technicznej. 17.09.04r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W okresie od 22.10.04r. do 22.12.04r. zrealizowano I Etap rozbudowy i rob. wykończen. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/385/04 z dnia 1.08.04r. zwiększono limit wydatków. Strona 27

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 52 9696 4 148 774 5 179 720 5 250 516 4 734 496 90,17% Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 48 494 006 1 872 514 3 412 720 3 529 294 3 251 098 92,12% 1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998 Helena w sieć wod.-kan.sanit WIM IV kw. 2003 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 170 951 99,85% ETAP IV Etapy II i III zostały zrealizowane w latach 1998-2002 1.1 Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena ETAP IV - Stara Helena Kościół WIM IX.2002 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 170 951 99,85% i ul.boczne do Dunajcowej 15.01.2004 oraz wyjścia poza pas drogowy kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków) Roboty wod-kan. zakończono 30.03.2004r. Protokół odbioru końcowego 14.04.2004r. Wykonano 4.344 mb kan.sanit. i 3.758 mb sieci wodoc. Oraz Nakłady w br. sfinansowano ze śr.własnych i kredytem BOŚ. Poniesione w 2004r. wydatki obejmują również zobow. z 2003r. w kw. 343.599,91 zł 2 Sięgacz wod-kan. w ulicy I Etap siegacza wod.-kan. Barbackiego dł ok. 200 mb WIM 2004 50 000 0 50 000 67 000 67 000 100,00% zrealizowano w okresie od 30.IX.04r. - kanał PCV fi 200 do 07.X.04r. Wykonano 109 mb - wodociąg PE fi 90 przyłącza wodoc. i 112 mb przyłącza kan.sanit. Koszt realizacji I Etapu 26.385 Strona 28

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok II Etap sięgacza planuje się wykonać w 2005 r. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r. Nakłady br obejmują wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 40.615 zł usialone Uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r. 3 Kan. sanitarna obejmująca WIM 2003-2005 2 543 574 0 0 0 0 0,00% tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą (koncepcja ul. osiedlowych) ok. 5 km kan. W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowoprzestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finans. można realizować kolejno ulice Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Siewną, Ks.Szymaszka. 4 Os. Helena - uzbr. wod-kan. WIM 2004-2006 670 000 0 0 0 0 0,00% ul. Axentowicza - c.d. od Zakł. Masarskiego (nowe) - kan.sanit. Fi 200 dł. 11000mb i fi 160 dł.420mb, kan.tłoczny 420 mb - wodoc. fi 160-32 dł 562 mb oraz 1 przepompownia 5 Rozbudowa sieci kan.sanit. WIM 2004-2005 400 000 0 20 000 20 000 19 372 96,86% w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego ok.. 1 km W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw. 3.900 zł sfinans.opracow. projektu budowwykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Realizacja rbm 2006 ( po wykon. kolektorów objetych wnioskiem PHARE) Opracowana została dokum. projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kan.sanit. Koszt opracowania 19 520 zł. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B". Wartość rbm ok. 380.000 zł Strona 29

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok 6 Os. Bielowice - rozdzielcza sieć wodociągowa - ulice Beskidzka, Miodowa, Podbielowska Skalna, Ostra - ok. 2 km sieci wodoc. WIM 2004 50 000 0 50 000 22 000 0 0,00% Z uwagi na zlecenie przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" cz.wykon. dokum. ( dla sieci wod-kan. w ul. Beskidzkiej i sieci wodoc. w ul. Podbielowskiej ) - limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. Opracowanie dokum. projektowokosztorys. dla pozostałego zakresu zostanie zlecone w przyszłych latach ( konieczność nawiązania do dokum. Sp. Sądeckie Wodociągi) 7 Os. Poręba Mała - uzbrojenie WIM 2 004 120 000 0 120 000 13 000 3 904 30,03% w sieć wod-kan, - ok. 6 km sieci wodoc. i kan. Zadanie w trakcie realizacji przez Sp."Sądeckie Wodociągi". Limit wydatków zmniejszono uchw. RM Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r. i Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r W br. wykonano pomiar powykonawczy głównej sieci wodoc. i sieci rozdzielczej w Dz. Poręba Mała. 8 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM 2004-2006 13 217 380 123 480 0 15 000 3 062 20,42% w Dz. ZAWADA kanały główne z bocznymi I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz.- kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.iii dł. 4286 mb Inwestycja projektowo jest przygotowana. Pozwolenie na budowę Nr 405/03 z 19.12.03r. Sieć rozdzielcza kan.sanit. realizowana będzie po wykonaniu kolektora sanit."a" względnie równolegle. Rozpoczęcie robót przewiduje się w II/III kw. 2005r. Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach ZPORR. Strona 30

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na zabezpieczenie udziału środków własnych Miasta. Uch.RM Nr RM nr XXXIII/368/04 z 31.08.04r. ustalono limit wydatków w wys. 15.000 zl Opracow. aktualizację i uzupełn. danych dotycz. inwestycji dla potrzeb Karty Potenjalnego Przedsięwzięcia do Funduszu Spójności 9 Sieć rozdzielcza kan.sanit. w WIM 2 003 5 000 000 0 0 0 0 0,00% Dz. ZAWADA - kontynuacja 2005-2006 obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" w wys.108 880zł sfinans. dokum.geodez.i geolog. oraz cz. PBW. Całość budowy szacuje się na 5.000.000 zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci. Rozpoczęcie rbm planuje się w 2006r. 10 ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15.01.2002r. przesięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą 6052 PHARE 2002-2003 SSG - WIM 2003-2005 19 008 139 186 591 1 500 000 1 741 814 1 516 977 87,09% Nawojowa Rozwój gospodarczy subregionu N. Sącza poprzez budowę Wartość kosztorysowa w kol. 5 infrastruktury komunalnej obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i - wys. dotacji 3.456.000 Euro (4.800.035 EURO) kan.sanit. na terenie Gminy Nawojowa. 10.1 Sieć wod-kan. w ul.axentowicza- Dmowskiego Dz. Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków Plac budowy przekazano 24.08.2004r. Zaawansowanie robót na poszczególnych kolektorach na dzień 31.12.2004r. wynosi średnio 60 % Strona 31

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok 10.2 Kolektor sanit. "A" odc. A 5 - A 7 wzdłuż rz. Kamienicy - kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb 10.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dług. ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi 500-160 dł. 135 mb Limit wydatków zwiększono Zarzadz. Prezydenta Miasta Nr 630/2004 z dnia 30.12.2004r. Zafakturowany na 31.12.04r. przerób w wys. 39.618,27 zł stanowi zobow. niewymagalne płatne w styczniu 2005r. Przerób 2004r. w wysokosci 1.219.995,76zł został sfinansow. przez Małopolski Urz. Wojew. ze środków dotacji bezposrednio na konto wykonawcy. 11 Budowa infrastruktury technicz. WIM 2003-2005 4 500 000 0 500 000 278 000 277 397 99,78% dla osiedla mieszkaniowego "BŁONIE" w Nowym Sączu Uchwałami Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z dn. 01.06.04r., Nr XXXIII/367/04, XXXIII/368/04 i XXXIII/385/04 z dn. 31.08.04r oraz uch. Nr XXXV/395/04 z 12.10.04r. dokonano zmian wysokosci limitu wydatków. Zadanie zrealizowano od 12.VII do 16.09.04r. Wykonano 377 mb kan. deszczowej. Na realizację zaciągnięto kredyt w BGK w wys. 192.000 zł 12 Odprowadzenie kan. sanit. z Dz Dąbrówka oraz Os Bielowice WIM 2 004 13 000 0 0 13 000 12 248 94,22% do kolektora "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. Opracowan. dokumentację projektowo-kosztorysoą. Wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Strona 32

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok 13 Połączenie kan. sanit ulicy Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z Biegonickiej i Elektrodowej z WIM 2 004 15 000 0 0 15 000 10 540 70,27% 01.06.04r. kolektorem "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej Opracowan. dokumentację projektowo-kosztorysoą. Wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 14 Spięcie kan.sanit. w ul. Zielonej WIM 2 004 30 000 0 0 30 000 28 000 93,33% w N.Sączu z kolektorem "B" - opracowanie dokum. projektowokosztorysowej. Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. Zakładany termin wykonania dokum. XI.br. Z uwagi na brak planu miejscow. zagosp. przestrzennego wydłuża się okres oczekiw. na dec. "ULIP". Przewidyw. Termin 30.04.2005r. Uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetow. 2004 w wys. 28.000 zł 15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań, WIM 2 004 67 750 0 0 67 760 67 757 0,00% Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXXIII/385/04 z których realizację przewiduje się dn.31.08.04r. w latach 2005-2006 Sfinansow. koncepcję programowoprzestrzn. ulic w Os. Biegonice, PBW sieci rozdz. kan.sanit.w Dz. Zawada oraz PBW kan.sanit. terenu po obu str. Ui. Towarowej i Pod Winna Górą. Strona 33

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok 16 Studium wykonalności dla potrzeb przedsięwzięcia WIM 2 004 74 000 0 0 74 000 73 890 99,85% Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXXVII/433/2004 Rady Miasta z inwestycyjnego pn."modernizacja 7.12.04r. i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N.Sącza z przyległymi terenami sąsiednich gmin" Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 0 2 276 260 630 000 830 000 658 938 79,39% 1 Oświetlenie uliczne WGK stycz. 2000 2 276 260 630 000 830 000 658 938 79,39% kontynuacja dobudowy i rozbud 31.12.2004 oświetlenia miejskiego Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta z dnia 11.05.04r. w tym: W br prowadzone były roboty zw. z 1.1 kontynuacja wykon. oswitlenia 2003-2004 390 774 30 000 30 000 29 913 99,71% oświetleniem ulicznym w ulicach Al.Piłsudskiego, Kusocińskiego, ulicznego w ul. Piłsudskiego Ruczaj, Gwardyjskiej. Podgórskiej, Kasztanowej. Kilińskiego, Nawojowskiej, Al.Wolnosci. Zafakturow. na 31.12.2004r. przerób w kw. 170.954,21 stanowi zobow. niewymagalne płatne w styczniu 2005r. Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 4 467 290 0 1 137 000 8922 824 460 92,51% 1 Odbudowa muru oporowego na WIM 2004 1 100 000 0 500 000 826 000 759 710 91,97% rzece Kamienicy (Bulwar przy ul.. Kraszewskiego) Limit wydatków został zmieniony Zarzadz. Prezydenta Miasta Nr 528/2004 z 10.11.04r. oraz Uchw. RM Nr Nr XXXVII/433/2004 z 7.12.04r. Strona 34

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2004 rok Roboty rozpoczęto 01.07.04r. a zakończenie 10.12.04r. Odbudowano mur oporowy na dług. 87,45 mb Na dofinans. zadania otrzymano dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 400.000 zl 2 Udział w programach osuwiskowych - WIM 2004-2005 3 367 290 0 637 000 65 222 64 750 99,28% Limit wydatków zmniejszono Uch. RM "Osłona Przeciwosuwiskowa" Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r. i Nr - Stabilizacja ruchów osuwiskowych XXXVIII/448/2004 z 28.12.04 na zboczach Dz. Falkowa Opracowano projekt odbudowy dróg w Dz. Falkowa. Wystąpiono z wnioskiem o dec. pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na opracowanie projektu prac geologicznych dla rozpozn. warunków geologinżynierskich. Termin opracowania 18.01.05r. Zadanie zostało zakwalifikow. do realiz. w ramach I Alokacji środków Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa" (finansow. z EBI). Wysokość dotacji z EBI przewidziono w wys. 2.067.290 zl Realizacja zadania w 2005 r. Strona 35

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 719 854 3 790 775 1 033 750 782 750 782 551 99,97% Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 3 790 775 990 000 702 000 701 801 99,97% Dotacja celowa dla powiatu na 1 Modernizacja budynku "SOKÓŁ" WSS 1993-2002 16 236 000 3 648 000 250 000 250 000 250 000 100,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne Nowy Sącz realizowane na podstawie - dofinansowanie inwestycji porozumień (umów) między jedn. ( 6630) samorz. terytor. 2 Modernizacja budynku WSS / WIM 2003-2006 932 104 125 451 150 000 163 000 162 802 99,88% Dom Kultury Kolejarza w N.Sączu, Al. Wolnosci 23 - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz instal. odgromowej. W br. opracowano PBW dla II Etapu, zrezliz. dostawę i montaż okien., wykon. modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji c.o. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r W 2005 r. planuje się wykonać adaptację części piwnic na salę prób, modernizację holu głównego i szatni, dokończenie wymiany stolarki. Rozważa się mozliwość objęcia zadania wnioskiem o dofinansow. w ramach ZPORR lub w ramach programu "Norweskiego Mechanizmu Finansowania" Strona 36

3 Adaptacja bud. żłobka Nr 2 WIM X.2003r. 1 508 000 17 324 590 000 289 000 288 999 0,00% dla potrzeb Nowosądeckiej 31.12.2005 Małej Galerii N.Sącz ul. Jagiellońska 35 Limit wydatków zmniejszono uchwałami RM Nr XXXV/389/2004 i XXXV/395/2004 z dn. 12.10.04r oraz Nr XXXVII/433/2004 z 7.12.04r. W 2003r. opracow. dokumentację i uzyskano dedyzję o pozwoleniu na budowę. W br. wykonano adaptację piwnic na pomieszczenia użytkowe pod potrzeby Małej Galerii. Nakłady 2004r. obeymują również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w wys. 133.246 zł ustalone Uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r. Rozważa się mozliwość objęcia zadani wnioskiem o dofinansow. w ramach ZPORR lub w ramach programu "Norweskiego Mechanizmu Finansowania" Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 43 750 0 43 750 80 750 80 750 100,00% 1 Sądecka Biblioteka Publiczna - wykon. dokum. techn. na '- dotacja na inwestycje przebudowę dachu oraz adaptacja 2004 43 750 0 43 750 20 566 20 566 100,00% ( 6220 ) pomieszczeń strychowych na biura i zainstal. systemu ppoż.w bud. głównym Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XXXV/389/2004 z dn. 12.10.04r. Opracowano dokumentację adaptacji strychu i przebudowy dachu na nowej części. Strona 37

Rozważa się mozliwość objęcia zadania wnioskiem o dofinansow. w ramach ZPORR lub w ramach programu "Norweskiego Mechanizmu Finansowania" 2 Adaptacja pomieszczeń w 2004 0 0 60 184 60 184 100,00% budynku Gimnazjum Nr 3 na filię biblioteczną Sądeckiej Biblioteki Publicznej Zadanie przyjęte do realizacji Uch. RM Nr XXXV/389/2004 z dn. 12.10.04r. Strona 38

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 300 000 0 30 000 60 000 17 300 28,83% Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULT. 1 300 000 0 30 000 60 000 17 300 28,83% 1 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.jamnicką a rzeką WIM 2004-2006 650 000 0 30 000 0 0 0,00% Kamienica na cele rekreacyjno-sportowe Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r. 2 Rekreacyjno-sportowe zagospodar. obrzeży rz. Kamienica wzdłuż ul. WIM 2004-2006 650 000 0 0 30 000 9 300 31,00% Jamnickiej,Nadbrzeżnej i Piłsudskiego obejmujące: prawą stronę rz. Kamienicy od ul.krancowej do linii kolejowej przecinającej Kamienicę, wzdłuż ul. Jamnickiej i jej przedłużenia oraz lewą stronę rz. Kamienicy od ul Prażmowskiego do linii kolejowej wzdłuż ul. Piłsedskiego. Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną rekreacyjno-sportowego zagospodarowania obrzeży rzeki Kamienica Strona 39

3 Rekreacyjno-sportowe zagospodar. Parku Strzeleckiego od mostu na WIM 2004-2006 0 0 30 000 8 000 26,67% do istniejącej zabudowy za parkiem i między rzeka Dunajec a ul Ogrodową Zadanie przyjęte do realizacji Uch. RM Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną rekreacyjno-sportowego zagospodarowania Parku Strzeleckiego i jego okolic. Strona 40

ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 31.12.2004 r. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : 338 372 168 30 156 377 18 977 305 23 419 117 21 578 649 92,14% DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 3 440 000 1 030 346 0 50 000 50 000 100,00% 213 552 106 16 634 040 11 034 285 14 280 165 13 311 556 93,22% 698 999 542 107 220 000 533 893 450 092 84,30% 35 760 198 0 80 000 89 815 87 581 97,51% 488 550 0 488 550 507 944 440 979 86,82% 0 0 150 000 326 000 326 000 100,00% DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 831 195 3 422 036 480 000 527 420 497 327 94,29% DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0 44 800 0 359 614 357 454 99,40% DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ. 2 219 970 443 499 81 000 241 000 201 067 83,43% DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69% DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 52 9696 4 148 774 5 179 720 5 250 516 4 734 496 90,17% DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 719 854 3 790 775 1 033 750 782 750 782 551 99,97% DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 300 000 0 30 000 60 000 17 300 28,83% Nowy Sacz 25.03.2005r. 41