MIEJ' SKA.'~ w Gogoli nie li~~~łl1i{ada..jfifu 4'7-32fl G O G.o.L I N :~~ł ul. Krapkowieka 6.~J... Uchwała Nr XVI12012007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca f990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,. poz. 558, Nr i13, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz. 18Ó6, Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. '1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 inr 175, poz.l457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 18l, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427, Nr 138, poz. 974 inr 173, poz. 12iS) oraz art."165,184, art. 188 ust. ~ i art. 195 ust. 2. ustawy Z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.' Nr 249, poz.2104 i Nr H~9, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218,'nr i87, poz. 1381 i Nr 249, poz. i832, oraz z 2007!. Nr 82, poz.sóf), Nr 88, poz. 587 inr 140, poz. 984) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:., 1.... tjc'h~ala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2008. 2 1. Us~ala się dochody budżetu 'gminy w wysokości zgodnie Z załącznikiem Nr l. 31 364 153 zł 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, w ramach kt6rego wyodrębnia się: l) wydatki' bieżące - wynagrodzenia ipochodne ~ dotacje -. wydatki na o bsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ' 34964 153 zł.,. w kwocie 29828953 zł w kwocie 14475050 zł w kwocie 1343200 zł w kwocie 260000 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 135200 zł. 3 w budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 74223 zł w związku z ustawą 'o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007I. (Dz.U. Nr 89, poz. 590). 4 Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tytułu innych rozliczeń krajowych z nadwyżki z lat ubiegłych. w kwocie 3600000 zł
Załącznik Nr 1/3/1 UKŁAD WYKONAWCZY PLANU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK C. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOGOLlNIE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok Uwagi l 2 3 4 5 6 852 POMOC SPOŁECZNA 2008000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1809000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa l 809000 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20000 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 179000 ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 179000 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGOŁEM DOCHODY 2008000
UKŁAD WYKONAWCZY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK C. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOGOLlNIE Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 1/3 Plan na 2008 rok l 2 3 4 5 6 852 POMOC SPOŁECZNA 418000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 146000 ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 146000 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społeczne] 159000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 159000 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 30000 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 30000 85295 Pozostała działalność 83000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 83000 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OGOLEM DOCHODY 418000 Uwagi
Układ wykonawczy planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok Załącznik Nr 3 / 3 C. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ EJ W GOGOLI IE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2008 rok Uwagi l 2 3 4 5 6 852 POMOC SPOŁECZNA 4194942 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1809000 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 809000 3110 Świadczenia społeczne 1 746809 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16000./ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1029 / 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 662 / 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 / telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 / 4700 Szkolenia pracowników niebędących 500 / członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1000./ programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 20000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1079900 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 1 079900 w tvm: 3110 Świadczenia społeczne 675000./ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 497./ 4300 Zakup usług pozostałych 5419 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 398984 -: terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1121342 Wydatki bieżące 1103342
:: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 7000 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 718700 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 52725 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115795 4120 Składki na Fundusz Pracy 19200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26000 4260 Zakup energii 36000 4270 Zakup usług remontowych 10000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 4300 Zakup usług pozostałych 40400 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 600 4410 Podróże służbowe krajowe 7000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 4430 Różne opłaty i składki 7000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 23400 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 522 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7000 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 7000 Wydatki majątkowe 18000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 18000 budżetowych 85295 Pozostała działalność 164 700 Wydatki bieżące 164 700 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3000 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 103565 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9200 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3246 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 4300 Zakup usług pozostałych 6689
= OGÓŁEM 4194942 W TYM: ZADANIA ZLECONE 852 POMOC SPOŁECZNA 2008000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1809000 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące l 809000 wtvm: 3110 Świadczenia społeczne l 746 809 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42000 4110 Składki na ubeznieczenia snołeczne 16000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1029 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 662 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących 500 członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym l QOO programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 20000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 179000 ubezpieczenie soołeczne Wydatki bieżące 179000 3110 Świadczenia społeczne 179000 RAZEM ZADANIA ZLECONE 2008000 Uzasadnienie: Dział 852 Rozdzi:85219 Wydatki majątkowe: 1. Zakup sprzętu komputerowego (3 szt.) i kserokopiarki w kwocie 18 000 zł Dział 852 Rozdzh 85295 Wydatki bieżące 1. Organizowanie na koszt Gminy min."prac interwencyjnych" 2. Wieloletni program Państwa w zakresie dożywiania w kwocie 81 700 zł w kwocie 83 000 zł