11.3.Inwestycje planowane do realizacji w latach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2009 r. 11.3.Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007-2010. 1.Budowa Placu zabaw dla dzieci w Wagańcu. Przewidywane nakłady: 32.368,- zł. - budżet gminy 14.868,,- zł, - Urząd Marszałkowski 17.500,- zł, Termin realizacji inwestycji: 2007 rok Uwagi: inwestycja zrealizowana. 2.Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap. Zmniejszenie zużycia energii, emisji spalin, awaryjności urządzeń, poprawa estetyki w budynkach komunalnych Ariany 26 i Waganiec ul Dworcowa 11. Przewidywane nakłady: 402.808 zł - budżet gminy 66.808,- zł, - WFOŚ i GW 336.000,- zł (umorzenie pożyczki do 30%), Termin realizacji inwestycji: 2007 rok Uwagi: inwestycja zrealizowana. 3.Modernizacja i budowa dróg gminnych. Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance). Przewidywane nakłady ogółem: 1.164.133 zł. - środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 397.251,- zł. - budżet gminy 766,882,- zł Termin realizacji inwestycji: lata 2007-2009. Uwagi: inwestycja w trakcie realizacji. 4.Rozbudowa budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Rozwój bazy oświatowej. Przewidywane nakłady: 904.982,- zł - budżet gminy 504.982,- zł, - Urząd Marszałkowski (fundusz wsparcia) 400.000,-zł Termin realizacji inwestycji: lata 2008-2009. 1

5.Modernizacja nawierzchni dróg gminnych. Poprawa komunikacji, skrócenie czasu przejazdu, wzrost atrakcyjności terenu i bezpieczeństwa, zmniejszenie emisji spalin. Przewidywane nakłady: 800.000 zł. - środki Ministerstwa infrastruktury 560.000,- zł. - budżet gminy 240.000,- zł Termin realizacji inwestycji: lata 2008-2010 Uwagi: cały zakres w przypadku zakwalifikowania do dofinansowania. 6.Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Przewidywane nakłady ogółem: 327.731,-zł. - budżet gminy 135.674,- zł (63.936 zł w 2011 roku) - RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego 192.057,-zł (96.057 w 2011 roku) Termin realizacji inwestycji: 2009-2011 rok. 7.Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy terenów objętych Gminną ofertą inwestycyjną Przewidywane nakłady ogółem: 40.000,-zł. - budżet gminy 40.000,- zł Termin realizacji inwestycji: 2009 rok. 8.Opracowanie Gminnej Oferty Inwestycyjnej. Oferta zawierać będzie informacje o Gminie Waganiec i możliwościach lokalizacji na jej terenie inwestycji. Inwestycja powinna zostać zrealizowana po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane nakłady: 65.000 zł Główne źródło finansowania: budżet gminy 40.000 zł. Pozostałe źródła finansowania: środki właścicieli nieruchomości promowanych w ofercie, środki lokalnych podmiotów poszukujących kooperantów, środki pomocowe 25.000 zł. Termin realizacji inwestycji: 2010 rok. Uwagi: inwestycja priorytetowa 9.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Arianach oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych I etap realizacja zadania 2007-2011. Poprawa stanu środowiska, stanu sanitarno-epidemiologicznego, jakości życia, likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i wzrost atrakcyjności gminy. 2

Infrastruktura kanalizacyjna jest jednym z najważniejszych elementów stanowiących o możliwościach rozwojowych gminy. Poprawa warunków bytowania ludności i zapewnienie wysokich standardów z zakresu ekologii umożliwi rozwój gospodarki i wzrost zainteresowania terenami pod zabudowę mieszkaniową. Przewidywane nakłady: 4.649.625 zł - budżet gminy 144.767,- zł, - WFOŚ i GW - 3.404.858,- zł, - PROW 1.100.000,-zł (finansowanie 2011) Termin realizacji inwestycji: lata 2007-2011. 10.Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy Centrum sportowo rehabilitacyjnego w Zbrachlinie Rozwój bazy sportowo rehabilitacyjno rekreacyjnej, większa aktywność fizyczna, poprawa zdrowia, warunki do organizacji imprez masowych, wzrost atrakcyjności Przewidywane nakłady: 1.049.815,- zł - budżet gminy 340.135,- zł, - Urząd Marszałkowski (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki) 309.680,- zł, - PROW 400.000,-zł Termin realizacji inwestycji: lata 2008-2010. 11.Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa miejsca rekreacji z obiektami małej architektury w Zbrachlinie. Wzrost atrakcyjności terenu, rozwój turystyki, ochrona środowiska, kształtowanie świadomości kulturowej, historycznej, przyrodniczej mieszkańców. Przewidywane nakłady: 200.000 zł. - budżet gminy 100.000,- zł, - PROW 100.000,- zł. Termin realizacji inwestycji: 2009 rok. 12.Remonty i modernizacja świetlic wiejskich. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (przy remizie OSP) w Zbrachlinie i zagospodarowanie terenu na działkach 12 i 48/4. Przewidywane nakłady: 245.500,- zł. - budżet gminy 61.375,- zł, - PROW 184.125,- zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2009-2010 3

13.Modernizacja i budowa infrastruktury okołodrogowej. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego przyniesie korzyści w postaci obniżenia kosztów zużytej energii elektrycznej. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń, budowli hydrotechnicznych poprawi bezpieczeństwo. Przewidywane nakłady: 220.000 zł. - budżet gminy 220.000,- zł, Termin realizacji inwestycji: lata 2008-2010 14.Opracowanie planów odnowy miejscowości Brudnowo, Niszczewy, Sierzchowo, Waganiec, Wólne i Zbrachlin. Przewidywane nakłady: 100.000 zł. - budżet gminy 50.000,- zł, - PROW (lokalne grupy działania) 50.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2008-2010 15.Budowa gminnej sieci teleinformatycznej. Zwiększenie dostępu do Internetu, rozwój społeczeństwa informatycznego. Przewidywane nakłady: 250.000 zł. Żródła finansowania: - budżet gminy 75.000,- zł, - PROW (lokalne grupy działania) 175.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: 2010 rok 16.Inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych składowisk odpadów i upowszechnienie selektywnej zbiórki u źródła Przewidywane nakłady: 150.000 zł. Żródła finansowania: - budżet gminy 75.000,- zł, - PROW (lokalne grupy działania) 75.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2009 2010. Uwagi: brak 4

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy na lata 2007 2010 ujęcie tabelaryczne Nr zadania inwestycyjnego Nakłady ogółem (w zł) Środki własne 2007 2008 2009 2010 Środki Środki Środki Środki Środki Środki Środki pozabudżetowe własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe 1 32.368 14.868 17.500 0 0 0 0 0 0 2 402.808 66.808 336.000 0 0 0 0 0 0 3 1.164.133 102.785 0 486.153 0 177.944 397.251 0 0 4 904.982 0 0 8.000 0 496.982 400.000 0 0 5 800.000 0 0 66.000 0 70.000 70.000 104.000 490.000 6 327.731 0 0 0 0 6.738 0 161.000 159.993 7 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 8 65.000 0 0 0 0 0 0 40.000 25.000 5

Nr zadania inwestycyjnego 9 Nakłady ogółem (w zł) 3549.625 (1.100.000-2011 r.) 2007 2008 2009 2010 Środki Środki Środki Środki Środki Środki własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe Środki Środki własne pozabudżetowe 0 0 109.814 0 34.953 0 0 3.404.858 10 1.049.815 0 0 17.550 0 45.885 709.680 276.700 0 11 200.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 12 13 14 15 245.500 0 0 0 0 8.000 0 53.375 184.125 220.000 0 0 112.411 0 75.000 0 32.589 0 100.000 0 0 5.000 0 10.000 35.000 0 50.000 250.000 0 0 0 0 0 0 75.000 175.000 16 150.000 0 0 0 0 15.000 0 60.000 75.000 RAZEM 9.501.962 184.461 353.500 804.928 0 1.080.502 1.711931 802.664 4.563.976 6

11.4.Inwestycje planowane do realizacji w latach 2011-2014 i dalej. 1.Budowa środowiskowej hali sportowej (sali gimnastycznej) w ramach rozbudowy Centrum sportowo rehabilitacyjnego w Zbrachlinie Rozwój bazy sportowo rehabilitacyjno rekreacyjnej, większa aktywność fizyczna, poprawa zdrowia, warunki do organizacji imprez masowych, wzrost atrakcyjności terenu. Przewidywane nakłady: 2.500.000,- zł - budżet gminy 1.750.001,- zł, - Urząd Marszałkowski (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki) 749.999,- zł, Termin realizacji inwestycji: lata 2011-2014. Uwagi: możliwość pozyskania dodatkowych środków w ramach PROW. 2.Sporządzenie planów urządzeniowo rolnych dla gminy Waganiec. Obszary wiejskie, na których odbywa się produkcja rolnicza są bardzo zróżnicowane pod względem czynników przyrodniczych i antropogenicznych a zmieniające się warunki gospodarowania wpływają na zmiany struktury przestrzennej gruntów i zapotrzebowanie jej porządkowanie. Dokonuje się tego poprzez zabiegi (prace) urządzeniowo rolne. Opracowanie skupia się głównie na organizacji przestrzennej obszarów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Przewidywane nakłady: 150.000 zł - budżet gminy 65.000,- zł, - Urząd Marszałkowski 85.000,- zł, Termin realizacji inwestycji: lata 2011-2012 Uwagi: inwestycja priorytetowa 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Arianach oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych II etap realizacja zadania. Przewidywane nakłady: 3.477.030,- zł - WFOŚ i GW 1.777.030,- zł, - PROW 1.700.000,-zł Termin realizacji inwestycji: lata 2012-2014. 7

4.Analizy opłacalności celowości adaptacji istniejących budynków komunalnych na mieszkania socjalne. Przewidywane nakłady: 50.000 zł. - budżet gminy 25.000,- zł - Ministerstwo infrastruktury 25.000,-zł Termin realizacji inwestycji: 2011 rok. 5.Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania socjalne. Poprawa warunków bytowych mieszkańców. Pozyskanie 10 mieszkań. Przewidywane nakłady: 700.000 zł. Żródła finansowania: - budżet gminy 80.000,-zł, - Ministerstwo infrastruktury 400.000,-zł, - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 320.000,- Termin realizacji inwestycji: lata 2012-2014 Uwagi: w przypadku zakwalifikowania do dofinansowania. 6.Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej II etap. Zmniejszenie zużycia energii, emisji spalin, awaryjności urządzeń, poprawa estetyki. Przewidywane nakłady: 350.000 zł. - budżet gminy 105.000,-zł, - WFOŚ i GW 245.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2012-2014 7.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszenie bezrobocia, wzrost atrakcyjności terenu. Przewidywane nakłady: 300.000 zł. - budżet gminy 50.000,-zł, - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 150.000,-zł, - przedsiębiorcy 100.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2011-2013 8

8.Budowa szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i wodnych z infrastrukturą. Kompleksową budowa szlaków pieszych, rowerowych i wodnych na terenie gminy zgodnie z opracowanymi planami odnowy miejscowości. Inwestycja ma na celu wielostronne i zamienne ich wykorzystanie np. jako piesze, rowerowe, ścieżki edukacyjne, ścieżki ekoturystyczne. Dla spełnienia tych funkcji niezbędne jest ich odpowiednie oznakowanie i uzbrojenie w parkingi, stanowiska widokowe (naturalne i sztuczne), pola namiotowe, przystanie sprzętu wodnego i inne elementy infrastruktury okołoturystycznej. Przewidywane nakłady: 500.000 zł. - budżet gminy 50.000,-zł, - PROW 350.000,-zł, - inne 100.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2011-2014 9.Remonty i modernizacje placówek szkolnych Inwestycja obejmuje prace remontowo-modernizacyjne funkcjonujących w gminie placówek szkolnych. Przewidywane nakłady: 800.000 zł. - budżet gminy 150.000,-zł, - PROW 320.000,-zł, - inne 330.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2013-2014 10.Rozbudowa i modernizacja gminnej biblioteki i utworzenie gminnego centrum kultury. Przewidywane nakłady: 800.000 zł. - budżet gminy 200.000,-zł, - PROW 400.000,-zł, - inne 200.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2012-2014 9

11.Budowa oczyszczalni przydomowych. Przewidywane nakłady: 2.000.000 zł. - budżet gminy 100.000,-zł, - PROW 1.400.000,-zł, - mieszkańcy 500.000,-zł. Termin realizacji inwestycji: lata 2012-2014 12.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Arianach oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych III etap realizacja zadania. Przewidywane nakłady: 798.679,- zł - budżet gminy 400.000,- zł, - PROW 398.679,-zł Termin realizacji inwestycji: lata 2014- dalej. Uwagi: brak 10

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy na lata 2011 2014 ujęcie tabelaryczne Nr zadania inwestycyjnego Zad. nr 9 2007-2010 Nakłady 2011 2012 2013 2014 ogółem Środki Środki Środki Środki (w zł) własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe Środki Środki Środki Środki własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe 1.100.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1 2.500.000 250.001 0 0 749.999 500.000 0 1.000.000 0 2 150.000 30.000 40.000 35.000 45.000 0 0 0 0 3 3.477.030 0 0 0 900.000 1.700.000 0 0 877.030 4 50.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 5 700.000 0 0 30.000 150.000 50.000 250.000 0 220.000 6 350.000 0 0 52.500 45.000 0 100.000 52.500 100.000 7 300.000 10.000 50.000 20.000 100.000 20.000 100.000 0 0 11

Nr zadania inwestycyjnego Nakłady ogółem (w zł) Środki własne 2011 2012 2013 2014 Środki Środki Środki pozabudżetowe własne pozabudżetowe Środki Środki Środki Środki własne pozabudżetowe własne pozabudżetowe 8 500.000 10.000 50.000 0 100.000 20.000 150.000 20.000 150.000 9 800.000 0 0 0 0 50.000 300.000 100.000 350.000 10 800.000 0 0 50.000 0 50.000 300.000 100.000 300.000 11 2.000.000 0 0 20.000 200.000 80.000 800.000 0 900.000 RAZEM 12.727.030 325.001 1.265.000 207.500 2.289.999 2.470.000 2.000.000 1.272.500 2.897.030 Źródło: Opracowanie własne 12

Uwaga ogólna do punktu 10.3 i 10.4: Niemożliwe do ustalenia na etapie opracowania strategii wysokość możliwych do pozyskania środków pozabudżetowych przy wysokim poziomie nakładów prowadzić muszą do głębokiego etapowania prac (w konsekwencji przedłużeniu ich na kolejne lata) lub nawet rezygnacji z części robót. Uwagi do wszystkich zadań inwestycyjnych: 1. Ustalając nakłady inwestycyjne posłużono się kwotami szacunkowymi. Biorąc pod uwagę inflację, a także zmiany poziomu cen materiałów i usług budowlanych, mogą one ulec zmianom. 2. Kształt oraz zakres funduszy strukturalnych na lata 2007-2014 nie są jeszcze znane. W związku z tym plan powinien zostać zweryfikowany po opublikowaniu ustaleń w tym zakresie. 3. Plan inwestycyjny na lata 2007-2014 nie zawiera wszystkich potrzeb inwestycyjnych, powinien on jedynie stanowić podstawę do ustalenia ostatecznej jego wersji. 13