DRUK NR...422.. 2 2 4 218 Uchwala Nr... I... I218 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 sierpnia 218 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 218 r., poz. 994), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia. 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 z p6in. zm.) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1 1. Dokonuje sig zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc dochody o kwotq 94 715,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy. 4 2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc wydatki o kwotq 94 715,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 1. Zrnienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr L/37/217 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 21 grudnia 217 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadd majqtkowych, zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr Ll371217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 gmdnia 217 r. dotyczqcy planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu gminy, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3. Zrnienia siq zalqanik nr 6 do Uchwaiy nr L/37/217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 217 r. dotyczqcy wykazu zadah realizowanych z udzialern Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicwych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Zmienia siq zalqcznik nr 11 do Uchwaly nr L/37/217 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 21 grudnia 2 17 r. dotyczqcy dochod6w i wydatkbw zwiqzanych z realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozwnieli (umciw) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 5. Zmienia sig kaiqcznik nr 12 do Uchwaly nr L1371217 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 21 grudnia 217 r. dotyczqcy planowanych dochodbw i wydatk6w zwipanych z gospodarkq odpadami, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly 3 Uzasadnienie powy2szych zmian zawiera zaiqcznik nr 8 do niniejszej uchwaty.
W wyniku powykszych simian po stronie dcw~mdbw ~ t q po stronie wydatkbw hotq deficyt bubtowy...,! 5 4 ~e~al@:*m*. 11i 4% @5,&7.d ' Wykonanie whwaiy I g6 Uchwds wchodzi w kyde z dnim pod&&.
I ZMIANY W PLANlE DOCHODOW 218 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwa#y Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 3 sierpnia 218 r. Razem: 118 16 172,87 94 715. 1 18 254 887.87
,ZMIANY W PLANIE WYDATK~ 218 r. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Mkjskiej w Kbdzku z 3 sierpnia 218 r. I I 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Szkola Podstawowa Nr 6 13.. 8,M) 8. 138. Strona 1 8.
I I 43 Zakup uslug pozostatych I 737 251,84 657 251,84 Stmna 2 7.
Zal4czntk hr 3 do Uchwaly Nr..I...I218 Rady Mqsklej w KWdU z dnla 3 s~erpnla 218 r ZADANIA MAJhTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 218 ROKU wfym. I I 1. 1 11 Wernuaqa budynkdw kownainych, 75 85 453m W 218 453 OW. 453 WOW Ur74 Mlnta 12 Wkup nmruchomo9clgrunlowych obrgb 7W(i5 66 1W, 214224 1 OWWOOO 1 3 urn M.na Uatmn dz nr 7M wsr dz nr 7B Ruem muw.i7wo& 1 153. x 1 463. l4k.3 DO,W W 6W. I PRMwa w k mzddw do budynk6w l3 mi&nych 14 Uodemlzacla w nlw o w 795 65 7 W. 218 7 7 OW,W Ur74 Wa*. os bmnk mi& 795 65 Ed 75 218 6476 Ed 75. Um Mias18 b Raem luzda.l7641@ 2 1oo. x 2 ioo,oo 2 IWP,W o,w.w x 22 Uodemizscla Szkg Podsfawow~ nr 1 811 65 8 218 BOW 8. SP~ 23 kkdemhac]s L k g Fwslemwsl nr 2 811 66 5W. 218 5W,m 5. 54 24 kkdernbscfa &olypwldlawowajnr 6 811 rn 8. 218 8WO.W 8m.W 54 I I 138OW.W r.w.w
Zestawianie planowanych do udzielenla kwot dotacji w 218 r. Zalqunik nr 4 do Uchwaly Nr... 1... 1218 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 3 sierpnia 218 r.' w tym: Lp..Dzlat 1 2 Rozdzld 3 f 4 Nazwa lnrtytucjl (Nazwa zadanla) ' 3,;~ > I( 1 I. DOTACJE PODMIOTOWE 5 ~ w o dobcji b 6 M m W nlenalrqw do amkion finmne6w publlwnych 7 PodrnlW ~ l*ac* do rrlton ' nnanm6w publlwny~h 8 1 2 81 81 811 814 254 254 Niepublicme szkdy podslawowe Nlepubliczne prredszkola. 386 1 37 386 1 37 3 81 816 254 lnne formy wychowania przedszkolnego 46 46 OW 81 1 254 Nkpubllcme gimnazja 58 58 5 6 7 81 81 21 8149 815 219 254 254 248 Niepubllcme przedszkda Nlepubliune szk* podslawowe, glmnazja Klodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 78 55 2 35 OW 76 55 ' 2 35 h 8 921 921 92118 92118 248 248 Miejska i Powlatowa Blblioteka Publlczna Mumm Zlemi KlodzkleJ 96 1 79 98 WO 1 79 7 426 3 82 4 344 1 8 614 63 11. DOTACJE CELOWE Prrebudowa dm1 pmatowaj nr 3226D ul PMwtejska w Klodzku 58 WO I 58 11 12 13 14 15 754 754 851 851 851 75415 75421 85154 85154 85154 623 271 282 283 622 Zadanla ratownlctwa gbrskiego I wodnego Zarzc(dzank kryysowe Przec~wdrlalenle alkohol~zmwvi Przeclwdzialanie alkoholkmow~ P~zlalenie alkoholizmow~ 5 1 245 461 9 55 1545 5 461 1 245 9 55 25 OW 18 851 85195 282 Ochmnazdmwia 5 5 17 1 852 2 9 21. 22 852 852 921 85228 8523 8525 995 95 9215 282 282 ~ 282 282 823 282 Pomcc spolecrne uslugl oplekuhcze Porn" spoleuna utmyrnanie jadlodajnl, dystrybucja tywno6a dla najubotszych Porhoc spalacma utrzymanie noclegownl Wsprcle mzbudowy Infrastruktury ogmdowej ROD Wsparde budowy przydomowych ouysrczalnl8clek6w Wsparcle realizacji zadah z zakresu upwzechniania kullury 4 1 8 1 OW 4 47 4 1 8 1 4 47 I 23 g2b g265 282 UpOwbzechnlanle kultury Iizyuzsportu w$rtd dzleci I rnbdzlety. populalyzacja i podnoszenle poziomu sportowego 55 OM) 55 2 178 246 1 667 OW 62 7S6 t SUMA (I + 11) e (ro1 24s MOW rwns
Zatqunik nr 5 do Uchwaly Nr. 1... 1218 Rady Miejskiej w Kiujzku z dnia 3 sierpnia 218 r. Wykaz zadan realizowanych z udziatem 6mdkh. a ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publlcznych
ZaQunik nr 5 do Uchwaty Nr... I....I218 Rady Mkjskiej w Wzku 1 I I z dnia 3 sierpnia 218 r. Pln nam1a 1
do Uchwaly Nr... Zalqcznik nr 6 1... 1218 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 sierpnia 21 8 r. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozumieh (um6w) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w 218 r. z tego: Wydatkl w tym: DzIat Rozdziat og6tem og6tem WydaUI (8+1) bleiqce wynagro Pochodne od dzenla wynagmdzeh dotacle Wydatki majqtkowe 1 2 3 4 6 6 7 8 1 81 45 45 45. 814 45 45 45 231 45 45 45 921 115 115 115 115 '. 92116 115 115 115 115 232 115 115 115 115 Og&m 565 565 115
Zalqcznik nr 7 /... 1218 Rady Miejskiej w Ktodzku. z dnia 3 sierpnia 218 r. do Uchwaly Nr... REALIZAWA DOCHOD~W i WYDATK~W ZWIqZANYCH Z GOSPODARKq ODPADAMI w 218 r. Dzlal R2dz. S WYSZCZEG~LNIENIE 1 2 3 4 DOCHODY 9 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA.. SRODOWISKA 92 Gospodarka odpadaml a8, 49 64 Wplywy z lnnych lokalnych optat pobleranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podslawla odrgbnych uslaw Wp)jwy z tytulu kosdbw egzekucyjnych, oplaty komomluej I kosztbw upomn~en WYDATKl GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 92 Goapodarka odpadaml 41 Wynagrodzenla osobowe pracownlk6w 44 Dodalkowe wynagmdzenle roune 41 1 Sktadkl na ubezpieuenia spoteczne 412 Skladkl na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzen~a bezosobowe 421 Zakup rnater~aldw I wyposatenla 426 Zakup energli 427 Zakup usiug remonlowych 43 Zakup usiug pozostalych 436 Oplaly z tytulu zakupu uslug telekomun~kacylnych 441 Podr6te slutbowe krajowe 444 Odpls na zaktadowy fundusz kwladczeh socjalnych 47 Szkolenla pracownlk6w nlebgdacych cztonkam~ korpusu slutby cywllnej Plan dochod6w na 218 5 4 55,OO 4 55,OO 4 55. 4 5,oo 5,oo Plan wydatk6w na 218 6 4 55,OO 4 55,OO 4 55,OO 346 46Q, f 26 282. 64 76. 133,OO 1 252,OO 39,Oo 12,OO 25,~o 3 B6 174. 2 ooo,oo 5,b 7 1 14,OO 5, i 66 Wydatk~ na zakupy lnwestycyjne jednostek budtetowych OGOLEM 4 55,OO 7,OO 4 55,OO
Zatqcznik nr 8 do Uchwaiy Nr... I.....I218 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 sierpnia 218 r. UZASADNIENIE PODCIA UCHWALY I ZMIANY PO STRONIE DOCHOD~W f+) 94 715. zl Dzial758 R62ne rozliczenia (+) 27 715. zl Rozdzial7581 {+) 27 715,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytuh czesci odwiatowej subwencji og6lnej o kwote 1,OO 1. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finans6w, znak ST5.4751.3.218.7g z dnia 3 lipca 218 r. Przedmiotowa kwota przyznana zostata na dofinansowanie doposatenia pomieszczell do nauki w gimnazjach publicznych, kt6re od 1 wrzeinia 217 r. zostaly przeksztalcone w szkoly podstawowe. Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu czqsci oiwiatowej subwencji og6lnej o kwote 17 715,OO zl. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finans6w. mak ST5.4751.3.2 18.6g z dnia 3 lipca 21 8 r. Przedmiotowa kwota przymana zostata na dofinansowanie doposatenia Swietlic w sprzet szkolny i pomoce dydaktycme w gimnazjach publicznych, kt6re od 1 wrzejnia 217 r. zostaly przeksztatcone w szkoly podstawowe. Dzial852 Pomoe sooleczna (+) 1. zl Rozdzial85219 (+) 1,OO zl Dokonano zwipkszenia planowanych dochod6w OSrodka Pomocy Spdecmej w Klodzku 1 ooo,oo zl. Dzial855 Rodnna (+) 42. zl f Rozdzial8552 (+) 42,OO zl Dokonano 'zwiekszenia planowanych dochodbw OSrodka Pomocy Spdecmej w Klodzku 42,OO zl. Dial921 Kultura i oehrona dziedzietwa narodowwo f+) 15. zl * Rozdzial92116 (+) 15,OO zt Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu dotacji otrzymywanych z powiatu klodzkiego na realizacje zadari na podstawie porozumieli. Zmian w planie finansouym dokonano na podstawie pisma Wydziatu, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Ktodzku, mak RPK.43.218RPK.2 z dnia I I czerwca 21 8 r. I1 ZMIANY PO STRONIE WYDATK~W f+) 94 71 5. zl Dzial6 Transoort i IacznoSk (+) 5. zl Rozdzial616 (+) 5,OO zi Zabezpieczono Srodki finansowe na pokrycie koszt6w omakowania drdg gminnych 5,OO zt.
Rozdzia17574 () 5 &#, zl Wzwi~uzuzyskmqinfiDn;pgcj Klodzko sp. z.. dolcca@u zmniejsda plancrrkanych I,, W plaaie finansowp prac miazanych rmo Nawnimek Brodki 'fhaumwp @&ycjap kom6w 3 &hawe w wrgnsoko$ci 229,OO zl Rozdzial8Ol'SH (+) 4 O@,OO zl Dokonano zwiqksimia planowany& Zabezpieco 6 W 5W,OQ 3 rje Plaag z Z&IWJU.~UOIIY " zdrowia pntz stoloarzys&.. 8 Na wniosek dyrsbra Wo&a Pomo )i Spobcwj w KbWu dakonbno miqksenia planowanych. wydatk6w na wynrgrodzania osobowe b flucm%i?&w 6 W,OO zl.. Na wniosek dymh Szk& Podstl woj DX 7 pries* $odki f?nensowe w wysokoaci 229,OO zl do rozdziah 811 celem ~ Q D ~ O do S nliaway~h ~ ~ ~ nd*. ~ ~ ~ U Na wniosek dyrektora Szlf* PodW hj,ta 6 pwuni$~:codki iksaswe w luymk*,bci 3 5,OO zt do mzdzidrilh 811 celem pekycia.$rpw pc~zwitpamy& z modm@zacj@.ioihw&t.
Zaiqcznik nr 8 do Uchwaty Nr... I...... 121 8 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 3 sierpnia 2 18 r. Dzial9 Gosoodarka komunalna i ochrona Srodowiska () 74 75. zl Rozdzial94 Rozdziat 995 () 14 75,OO zt Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwotq 14 75,OO zt w ramach zadania majqtkowego pn.,,przebudowa placu zabaw przy ul. Krasihskiego". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. () 6. zl Dokonano przesuniqcia wolnych Srodk6w finansowych w tqcznej wysokoici 6,OO zt celem zabezpieczenia wydatk6w w rozdzialach: 61 6,75,81 95,85 195. Wprowadzono do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczeh wymiana Wdel ciepia na terenie Kiodzka" z planowanq kwotq 2,OO zl. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowwo!+) 15. zl Rozdzia192116 (+) 15,OO z1 W zwipku ze zwiqkszeniem dotacji otrzymywanej z powiatu ktodzkiego dokonano zwiqkszenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 15,OO zl. Dzial926 Kultura fizvczna (+) 48. zl Rozdziat 92695 (+) 48, zl Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkdw o kwot? 5,OO z4 w ramach zadania pn.,,wniesienie wktadu pieniqtnego do ZAMG sp. z o.o.". W wyniku wprowadzonej zmiany zabezpiecza siq Smdki na sptatq odsetek przez Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. w zwiqzku z przejqtym w roku 21 1 dhgiem piny. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwotq 2,OO zi w ramach zadania majqtkowego pn.,,modernizacja trybun na stadionie miejskim". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. HI. ZMIANY ZAL~CZNIK~W W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budktu Gminy Miejskiej Klodzko oraz zarqdzeniami Burmistrza Miasta Ktodzka dokonuje siq zmian zalqcmik6w bqdqcych integralnq cqkiq Uchwav Budtetowej tj.: zmiana zalqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacje zadan majqtkowych, zmiana zalqcmika N 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budtetu gminy, zmiana zalqcznika N 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicmych, zmiana zalqcznika N 11 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozumied (um6w) miqdzy jednostkami samorzgdu terytorialnego, zmiana zah+cznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatkdw zwiqzanych z gospodarkp odpadami.