UCHWAŁA NR XXVIII/194/2018 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXV/177/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmniejszeniem się planowanych dochodów o kwotę 76.899,02 zł, tj. z kwoty 42.058.763,63 zł do kwoty 41.981.864,61 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 27.124.016,20 zł i dochodów majątkowych w kwocie 14.857.848,41 zł, zmienia się 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 41.981.864,61 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 27.124.016,20 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.857.848,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.629.117,72 zł; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103.685,00 zł; 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł; 4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 670.000,00 zł. ; 2) w związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 60.977,98 zł tj. z kwoty 44.838.359,63 zł do kwoty 44.899.337,61 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 24.679.166,50 zł i wydatków majątkowych w kwocie 20.220.171,11 zł, zmienia się 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie: Określa się kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 44.899.337,61 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.679.166,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.220.171,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.629.117,72 zł; 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.412.000,00 zł; 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.685,00 zł; 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł; 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł;
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 670.000,00 zł. ; 3) zmienia się 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.917.473,00 zł. ; 4) zmienia się 4 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.337.877,00 zł. ; 5) w związku ze zmianami, określonymi w punktach 1 4 niniejszej uchwały, w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 maja 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (zł) W tym: podmiotowej celowej inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 270.900,00 1.412.000,00 1.212.000,00 Dotacja dla Miasta Puławy 600 60004 na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu 200.000,00 zbiorowego 600 60014 Dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2515 L od km 0+266 do km 537.000,00 537.000,00 12+104,35 i od km 14+508 do km 15+990 600 60014 Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 1519L od km 502.793,00 502.793,00 2+190,00 do km 5+515,00 600 60014 Dotacja dla powiatu do rozbudowy DP Nr 1516L od DK 17 do DG Nr 107412L w ramach partnerskiego projektu Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju 172.207,00 172.207,00 921 92116 Dotacja dla Gminnej Biblioteki 270.900,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 167.000,00 851 85153 Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 2.000,00 Narkomanii 851 85154 Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 2.000,00 Problemów Alkoholowych 854 85415 Dotacja do stypendium Dyplom z marzeń 5.000,00
900 90001 Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie sp. z o.o. w Puławach do 1m 3 93.000,00 ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska 926 92605 Dotacja na upowszechnianie sportu 65.000,00 Ogółem 270.900,00 1.579.000,00 1.212.000,00
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/194/2018 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 14 maja 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział, rozdział) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach (dział 921 rozdział 92109) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt: Budowa świetlicy w Wilczance (dział 921 rozdział 92109) Projekt: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (dział 900 rozdział 90095) Projekt: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła (dział 900 rozdział 90095) Projekt: Świat przedszkolaka (dział 801 rozdział 80104) Projekt: Rozwój zaplecza dydaktycznego Placówek Oświatowych w Gminie Żyrzyn (dział 801 rozdział 80101) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu Okres realizacji Wysokość wydatków w roku 2018 Urząd Gminy 2015-2018 212744,00 Urząd Gminy 2017-2019 99570,00 Urząd Gminy 2016-2018 3631656,88 Urząd Gminy 2016-2018 1284519,61 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych 2017-2018 69259,00 2017-2018 860838,00
7 8 9 10 11 12 13 Projekt: Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu puławskiego (dział 855 rozdział 85510) Projekt: Wspieramy mamy (dział 855 rozdział 85505) Projekt: Edukacja w Gminie Żyrzyn (dział 801 rozdział 80101) Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach (dział 801 rozdział 80101) Projekt: Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (dział 852 rozdział 85295) Projekt: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny (dział 921 rozdział 92195) Projekt: Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów (dział 921 rozdział 92195) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych 2016-2020 905279,40 2017-2019 1546342,00 2018-2020 374293,10 Urząd Gminy 2017-2018 766305,00 Urząd Gminy 2017-2019 6535778,34 Urząd Gminy 2016-2018 219495,65 Urząd Gminy 2016-2019 133845,00
14 Projekt: Inkubator przedsiębiorczości (dział 853 rozdział 85395) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych 2017-2018 150000,00 OGÓŁEM 16789925,98