Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 lipca 2016 roku

WÓJT GMINY JABŁONNA 05110 J nbłonna ul. Mod!ińska 152 ZARZĄDZENIE Nr 80/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Oz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 79 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 79 852 POMOC SPOLECZNA 79 Dodatki mieszkaniowe 79 Dochody bieżące, w tym 79 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 79 (zwiqzkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 11 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział RAZEM, z tego: 852 POMOC SPOLECZNA Dodatki mieszkaniowe Dochody bieżące, w tym TREŚĆ Zmniejszenie 11 11 11 11 dotacje celowe otrzyt!lane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 11 Dochody po zmianie wynoszą 70 181 786 zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie 69 007 043 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie l 174 743 zł. l

3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 79 zł, z tego W poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 79 852 POMOC SPOŁECZNA 79 85215 Dodatki mieszkaniowe 79 Wydatki bieżące, w tym 79 wydatki związane z realizacją statutowych zadań liednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 2 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 11 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenie RAZEM, z tego: 11 852 POMOC SPOŁECZNA 11 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 Wydatki bieżące, w tym 11 wydatki związane z realizacją statutowych zadań ~ednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 1 Wydatki po zmianie wynoszą 76 246 250 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 65 793 298 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 452 952 zł, 5 Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 51171 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział, TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM, z tego: 51171 51171 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21138 75023 Urzędy gmin (miast i miast n;a prawach powiatu) 21138 Wydatki bieżące, w tym 21 138 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20232 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 'ednostek budżetowych 906 2

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 33 33 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 33 Wydatki bieżące, w tym 33 33 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33 33 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21138 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21138 Wydatki bieżące, w tym 21 138 wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadań Ijednostek 21138 budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30000 30000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30000 30000 Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 30000 30000 6 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, 3, 4, 5 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 2a i Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV[/148f2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr l i Nr 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7 3

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 80/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 lipca 2016 roku Zwiększa się płanu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 79 zł, z tego: Dział 852 rozdział 85215 79 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z Decyzją Nr 094 Wojewody Mazowieckiego. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 zł, z tego: Dział 852 rozdział 85215 11 zł zmniejszenie planu dochodów i wydatków na wypłaię zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z Decyzją Nr 114 Wojewody Mazowieckiego. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 51171 zł, z tego: Dział 750 rozdział 75023, Dział 758 rozdział 75818 21 138 zł przeniesienie planu wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy PragiPółnoc, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sygn. Akt VI P 228115. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej. Dział 751 rozdział 75101 33 zł zmiana planu wydatków bieżących dotyczy przemeslenia środków w ramach wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych realizowanych w ramach zadań zleconych gminie z zakresu zadań administracji rządowej zgodnie z otrzymywaną na ten cel dotacją. Dział 900 rozdział 90015 30 000 zł przesunięcie planu wydatków inwestycyjnych z zadania "Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne )" na zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki)", jako środki własne gminy 1

Załącmik Nr l do Zarządzenia Nr 80/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia II lipca 2016 roku Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2016 rok 600 I 60014 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci 1250000 Jabłonna ITRANŚPORT I ŁĄCZNOŚĆ' 2280000 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu J p.oinnr"'j~~ip.rrn n~ nrn;p... t i hlll1rru1p {'h()rłnik~ Ul ('i~hyii nrn,(t; powiaiowej l~ll w Ul....,onowa w noze] WOli ~oo Ul. 110 000 2280000 110000 1250000 Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna) 60016 Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonnie Szkole Podstaw 567000 567000 Jabłonnie Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Solecki) i środki własne grr. Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów I Jabłonnie 22415 405000 22 415 405000

Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie 30000 30000 Wykonanie projektu i budowa ulicy M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ulic M.Konopnickiej 65000 65000 i Łąkowej) Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiazań komunikacji 280000 280000 autobusowej w Jabłonnie Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 530000 530000 Gminie Jabłonna 60095 Pozostała działalność 20000 20000 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na 20000 20000 terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 236000 236000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 136000 136000 Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej I w 136000 136000 Jabłonnie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100000 100000 Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna IDO 000 100000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28400 28400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28400 28400 Zakup maszyny kopertującej na potrzeby Urzędu Gminy 10 000 10 000 Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy 18400 18400 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 654500 654500 75404 Komendy wojewódzkie Policji 45000 45000 Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby 45000 45000 Komisariatu Policji w Jabłonnie ~ 2

75412 Ochotnicze straże pożarne 558000 558000 Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna 8000 8000 Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonnie 550000 550000 75421 Zarządzanie kryzysowe 19500 19500 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu 19500 19500 ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 75495 Pozostała działaność 32000 32000 Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jab/onna 32000 32000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3132300 1840300 1292000 80101 Szkoły podstawowe 60000 60000 Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jab/onnie 20000 20000 Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie 19000 19000 Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole 2) 000 21000 Podstawowej w Jabłonnie 80104 Przedszkola 2912 300 1620300 1292000 Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w 130000 130000 Przedszkolu Gminnym w Chotomowie Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 2750000 1458000 1292 000 Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 7100 7100 Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie 5200 5200 7500 7500 12500 12500 3

80110 Gimnazja 55000 55000 Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie 55000 55000 80195 Pozostała działalność 105000 105000 Budowa Centrum EdukacyjnoKulturalnoSportowego w Chotomowie (II etap adaptacja projektu kolejnego etapu i 105000 105000 rozpoczęcie budowy hali sportowej) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2656 744 456744 2200000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2200000 2200000 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie 2200000 2200000 Gminy J ablonna 90003 Oczyszczanie miast i wsi 110000 110000 Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy 110000 110000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 321213 321213 Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy 115 000 115000 Prawo Energetyczne) Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki 67629 67629 własne) Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz 72 694 72 694 Sołecki oraz środki własne) Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne) 60890 60890 Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz 5000 5000 Sołecki) 4

90095 Pozostała działalność 25531 25531 Doposażenie placu zabaw miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) 11 159 II 159 Doposażenie placu zabaw miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14372 14372 92000 92000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 85000 85000 Termomodernizacja budynku GCKiS (II etap) 60000 60000 Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach 25000 25000 92195 Pozostała działalność 7000 7000 Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 7000 7000 926 KULTURA FIZYCZNA 123008 123008 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56890 56890 Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (Środki własne) 30000 30000 Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (Fundusz Sołecki) 2,6890 26890 92695 Pozostała działalność 66118 66118 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne) 21 118 21 118 Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe 45000 45000 Ogółem 10452952 5710952 4742000 5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 lipca 2016 roku Dział Rozdział Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok Wyszczególnienie Podmiot przekazujący DOCHODY Kwota dotacji WYDATKI Wydatki Mazowiecki Urzqd Wojewódzki 2352 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami osobowe, wynagrodzenie roczne Mazowiecki Urzqd Wojewódzki 101 106 na ubezpieczenia społeczne. na Fundusz Pracy 2070

~;"Wii!::,fn;~V Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 11 835 ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ladministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Mazowiecki Urzqd Wojewódzki 80464 np~ u PP:ijr':iiith"" ;o; ',:±lnl' 1i~L;, ~~,»"'"~,~ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wojewódzki 35600 2

IVOlaCJ~ celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracj i rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowozwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc Daństwa w wychowaniu dzieci Mazowiecki Urząd Wojewódzki 5946468 na osobowe 56000 13 089 20000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2766000 osobowe 2553826 46913 3731 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ~3" I Składki,~a ubezpieczenie zdrowotne 11 175 11 175 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Mazowiecki Urząd l 620 IVotacJe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieiących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ~iązkom powiatowogminnym) ustawami Mazowiecki Urząd Wojewódzki 19440 wtts~;:;,;r:;;,;~c;;':~~~,;:::;;p Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, iązkom powiatowogminnym) ustawami 521 osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz 435 75 11 4

Plan dochodów 2350 Dochody budżetu paóslwa związane z realizacją zadaó zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu l 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 766 75011 Urzędy wojewódzkie 766 852 POMOC SPOLECZNA 43500 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43500 5