OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny nazwa gminy/powiatu Gmina Wałbrzych dokładny adres Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych województwo Dolnośląskie telefon (74) 66-55-100 adres strony internetowej www.um.walbrzych.pl faks (74) 66-55-118 adres e-mail um@walbrzych.eu 2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz): kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej; wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej; rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu; oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi; formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju; działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu; decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli; Inne......... 1
3. Przedmiot działalności Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny (WBP) 2014 jest kolejną inicjatywą włodarzy miasta mającą na celu pobudzenie aktywności mieszkańców Wałbrzycha, zwiększenie ich zaangażowania w rozwój poszczególnych dzielnic lub całego miasta oraz włączenie wszystkich chętnych do współdecydowania o zmianach w lokalnym otoczeniu. Założenia Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego opracował Zespół Obywatelski w składzie: Przewodniczący Klubów Rady Miejskiej Wałbrzycha, przedstawiciele Rad Wspólnot Samorządowych, przedstawiciele Rady Kultury, Rady Sportu i Rady Seniorów, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawiciel przedsiębiorców i pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzych. W terminie do 30 września 2013 roku, na specjalnie opracowanych formularzach, osoby fizyczne, grupy osób, Rady Wspólnot Samorządowych, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Wałbrzych mogły składać swoje projekty zadań. Do projektów należało dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców wspierających projekt. 4. Opis działań Założenia Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego opracowane w miesiącu lipcu 2013 r. przez Zespół Obywatelski umocowane zostały zarządzeniem nr 1113/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. W niniejszym zarządzeniu określono m. in. wzór formularza projektu zadania WBP, wzory kart do głosowania na projekty ogólnomiejskie i projekty lokalne oraz wysokość środków finansowych w kwocie 4.000.000 zł ogółem, w tym 1.800.000 zł na realizację projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 2.200.000 zł na projekty o charakterze lokalnym. Zgłaszanie projektów zadań do budżetu partycypacyjnego poprzedzone zostało kampanią informacyjno-promocyjną przeprowadzoną w formie spotkań z mieszkańcami oraz publikacji prasowych. W okresie od 2 do 20 września 2013 r. odbyło się 11 spotkań o charakterze informacyjnym dla mieszkańców poszczególnych dzielnicach z udziałem Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Ponadto Prezydent Miasta spotykał się z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, zachęcając do udziału w głosowaniu osoby które ukończyły 16 lat oraz do włączenia się w projektowanie zadań. Na spotkaniach wydawane były również formularze, na których należało zgłaszać projekty zadań do budżetu partycypacyjnego. Dla potrzeb budżetu partycypacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu utworzona została zakładka Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2014. Na czas przygotowywania projektów w Urzędzie Miejskim uruchomiony został Punkt Konsultacyjny. Termin składania wypełnionych formularzy wraz z listą podpisów mieszkańców wspierających projekt ustalony został do dnia 30 września 2013 r. Ogółem złożono 121 projektów, w tym 85 to projekty lokalne, a 36 projekty ogólnomiejskie. Projekty zostały zarejestrowane w Rejestrze projektów zadań do WBP 2014 w kolejności wpływu z podziałem na projekty ogólnomiejskie i lokalne. Kolejny etap to weryfikacja złożonych projektów zadań pod względem formalno-prawnym 2
według następujących kryteriów: 1) kompletności (czytelnie wypełnione wszystkie punkty formularza projektu), 2) zgodności z kompetencjami gminy (czy dotyczy zadań własnych gminy), 3) charakteru projektu (lokalny, ogólnomiejski), 4) miejsca realizacji w przestrzeni miejskiej (czy dotyczy mienia gminnego), 5) prawidłowości kosztów projektowanego zadania, 6) możliwości zabezpieczenia w budżecie kosztów utrzymania zrealizowanego projektu w latach następnych, 7) zgodność projektu z zasadami WBP określonymi w ww. zarządzeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Weryfikację projektów przeprowadził Zespół Weryfikacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele: Klubów Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha, Rady Seniorów, Rady Sportu, Rady Kultury, Młodzieżowej Rady Miejskiej Wałbrzycha, Zespołu Obywatelskiego, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz kierownicy merytorycznych biur Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Zespół obradował w okresie od 1 do 10 października 2013 r. i zakwalifikował do głosowania 18 projektów ogólnomiejskich i 53 projekty lokalne. W dniach 14 i 18 października odbyły się ogólnomiejskie spotkania z mieszkańcami, na których Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprezentował listę projektów poddanych pod głosowanie oraz przedstawił zasady głosowania. W terminie od 14 do 28 października przeprowadzone zostało głosowanie. Mieszkańcy mogli oddać głos osobiście w wyznaczonych lokalach, korespondencyjnie lub elektronicznie na udostępnionej stronie internetowej http://wbp.um.walbrzych.pl. Zespół Weryfikacyjny w okresie od 29 października do 7 listopada 2013 r. przeliczył głosy i zakwalifikował do realizacji w 2014 roku 19 projektów lokalnych i 1 projekt ogólnomiejski. 12 listopada 2013 r. w wałbrzyskim Ratuszu odbyło się spotkanie z mieszkańcami, autorami projektów i przedstawicielami mediów, na którym Prezydent Miasta Wałbrzycha przedstawił wyniki głosowania. 5. Uzyskane efekty Do budżetu na 2014 rok zostało wprowadzonych 19 następujących zadań o charakterze lokalnym: 1. Plac zabaw przy ul. Reja i ul. Ludowej w dzielnicy Biały Kamień zadanie polegało na wykonaniu ogrodzonego placu zabaw pomiędzy ul. Ludową a ul. Reja, wyposażonego w elementy zabawowe takie jak: konstrukcja linowa, huśtawki, piaskownica, etc. oraz obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, a także utwardzenie dojścia. Inwestycja została zakończona 06.08.2014 r., a jej koszt wyniósł 55 720,02 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 1 600,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 54 120,02 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zamierzenia założono 63 000,00 zł brutto, natomiast wartość 3
kosztorysowa robót została określona na 73 368,27 zł brutto. Zadanie zrealizowane przez Biuro Inwestycji. Teren przed realizacją zadania Po realizacji zadania 2. Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP 6 w dzielnicy Biały Kamień zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw, a także boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 zlokalizowanej przy ul. Andersa. Plac zabaw wyposażono w elementy zabawowe takie jak: konstrukcja linowa, huśtawki, bujaki, etc. oraz obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone 27.08.2014 r., a jego koszt wyniósł 81 548,34 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 1 190,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 80 358,34 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie inwestycji 4
założono 122 300,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót została określona na 120 238,65 zł brutto. Zadanie zrealizowane przez Biuro Inwestycji. 5
3. Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje modernizacja obiektu klubu piłkarskiego Podgórze ul. Nowy Dom w dzielnicy Podgórze w ramach zadania wykonano ogrodzenie płyty boiska do piłki nożnej płotem o wysokości 1.20 m wraz z furtkami wejściowymi oraz bramą wjazdową, a także zakupiono urządzenia do koszenia i utrzymywania murawy. Ogrodzenie ma na celu ochronę nawierzchni boiska przed dzikami oraz zapewnienie bezpieczeństwa graczom. Zadanie zostało zakończone 17.12.2014 r., a jego koszt wyniósł 84 122,78 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 6 150,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 73 944,78 zł brutto, zakup urządzeń 4 028,00 zł brutto). Pierwotnie a wykonanie inwestycji założono 80 000,00 zł brutto i planowano dodatkowo wykonanie zadaszonych wiat dla zawodników i rekultywację płyty boiska, jednak z powodu niedoszacowania, przewidziana kwota wystarczyła wyłącznie na wykonanie ogrodzenia oraz zakup urządzeń. Zadanie zrealizowane przez Biuro Inwestycji, zakup urządzeń przez Biuro Organizacyjne. 4. Familia plac rekreacyjno-zabawowy Osiedle Górnicze w dzielnicy Rusinowa zadanie polegało na doposażeniu terenu w urządzenia placu zabaw takie jak: huśtawki, zjeżdżalnia, etc. oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, a także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. Inwestycja została zakończona 06.08.2014 r., a jej koszt wyniósł 54 562,89 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 1 990,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 52 272,89 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zadania założono 55 129,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót została określona na 43 127,98 zł brutto. Inwestycja zrealizowana przez Biuro Inwestycji. 6
Po realizacji zadania 7
5. Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport -ul. Wrocławska w dzielnicy Szczawienko inwestycja polegała na wyposażeniu placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w elementy zabawowe takie jak: huśtawki, bujaki, piaskownica, urządzenia do ćwiczeń, etc., a także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową i boiska do gry w bule. Zadanie zostało zakończone 05.12.2014 r., a jego koszt wyniósł 87 958,87 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 11 835,50 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 76 123,37 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 88 000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane przez Biuro Inwestycji. 6. Remont i doposażenie siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej 'Rusinowa Kozice' na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Osiedlowego Klubu Seniora w dzielnicy Rusinowa zadanie polegało na wykonaniu remontu pomieszczeń, w zakresie m.in. malowania ścian, wymiany drzwi, podłączenia podgrzewacza wody oraz chemicznego czyszczenia wykładzin podłogowych i montażu listw przypodłogowych oraz wyposażeniu siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej w nowe meble i urządzenia AGD. Remont zakończono 18.09.2014 r., a jego koszt wraz zakupem urządzeń i mebli wyniósł 21 062,68 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 1 230,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 11 480,74 zł brutto, zakup mebli oraz urządzeń 8 351,94 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zadania założono 21 696,00 zł brutto. Remont zrealizowany przez Biuro Inwestycji, zakup mebli i urządzeń przez Biuro Organizacyjne. 7. Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego, a ul. Chrobrego w dzielnicy Śródmieście inwestycja polegała na wykonaniu ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w elementy zabawowe takie jak: huśtawki, stół do tenisa stołowego, piaskownica, tyrolka, etc. oraz obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, a także wykonanie utwardzonych nawierzchni i uporządkowanie terenu w kwartale zabudowy (wyburzenie budynku gospodarczego, wycinka drzew, usunięcie elementów dawnego ogrodzenia, etc.). Zadanie zostało zakończone 28.11.2014 r., a jego koszt wyniósł 204 114,78 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 15 006,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 189 108,78 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 180 000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane przez Biuro Inwestycji. 8. Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw między ul. Przemysłową, a ul. I Maja w dzielnicy Śródmieście w ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz uporządkowanie obszaru polegające m.in. na wycince drzew i krzewów chorych, zagrażających bezpieczeństwu oraz kolidujących z założeniami projektowymi, dokonano także nowych nasadzeń. Zadanie zakończono 30.10.2014 r., a jego koszt wyniósł 51 086,00 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 12 546,00 zł brutto, wycinka i uporządkowanie terenu 38 540,00 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zamierzenia założono 50 000,00 zł brutto. W 2015 roku na przedmiotowym obszarze planuje się dalsze działania rewitalizacyjne polegające m.in. na wykonaniu placu zabaw, utwardzonych alejek parkowych oraz wyposażeniu terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 8
9. Budowa sieci bezpłatnego dostępu do sieci miejski internet w dzielnicy Śródmieście zadanie zrealizowane przez Biuro Informatyki. Pierwotnie na wykonanie zamierzenia założono 60 000,00 zł brutto. 10. 'Popołudnie w sieci' projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej w dzielnicy Nowe Miasto projekt zakładał wyposażenie pomieszczeń w urządzenia i sprzęt komputerowy, a także wymianę zewnętrznej stolarki okiennej. Pierwotnie na wykonanie zadania założono 72 300,00 zł brutto, natomiast wartość zamierzenia wyniosła ok. 50 000,00 zł brutto. Zamierzenie wykonane przez Biuro Informatyki i Biuro Organizacyjne. 11. Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej w dzielnicy Konradów - zadanie polegało na wykonaniu boiska do piłki nożnej na terenie zlokalizowanym przy ul. Spacerowej, jednak w związku z koniecznością zmiany lokalizacji (zbyt mała działka, za bliska odległość od okien budynków i drogi) inwestycję przeniesiono na teren przy ul. Baczyńskiego. Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 65 800,00 zł brutto (z czego wykonano dokumentację projektową za kwotę 12 238,50 zł brutto), jednak w związku z niedoszacowaniem inwestycji w zakresie np. robót ziemnych, drenażu, niwelacji terenu, wykonania dojścia, ogrodzenia terenu, etc., kosztorys opiewał na kwotę 213 438,00 zł brutto. W związku z powyższym zaniechano budowy boiska, natomiast w zamian, na prośbę jednego z pomysłodawców, wykonano plac zabaw przy ul. Źródlanej (zadanie zostało zakończone 18.12.2014 r., koszt realizacji 63 070,12 zł brutto, w tym dokumentacja projektowa 2 100,00 zł brutto). Inwestycja realizowana przez Biuro Inwestycji. 12. Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana w dzielnicy Sobięcin zadanie polegało na wyposażeniu placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w elementy zabawowe takie jak: huśtawka, piaskownica, urządzenia do ćwiczeń, a także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz montaż oświetlenia solarnego i wykonanie utwardzonych ścieżek. W grudniu 2014 r. wykonano utwardzoną ścieżkę, zamontowano urządzenia do ćwiczeń oraz urządzenia zabawowe. Do 30.01.2015 r. planuje się zamontować lampy solarne. Koszt zadania wyniósł 139 206,27 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 5 058,50 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 134 147,77 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 131 960,00 zł brutto. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 13. Zielona siłownia miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju przy ul. Przywodnej w dzielnicy Stary Zdrój zadanie polegało na wykonaniu zadaszonej i ogrodzonej, zewnętrznej siłowni wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń, a także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. Planowany termin zakończenia inwestycji 16.01.2015 r. Koszt zadania wyniósł 104 992,96 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 3 790,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 101 202,96 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 105 000,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót została określona na 99 863,70 zł brutto. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 9
14. Nowomiejski Ekoogród centrum spotkań mieszkańców RWS Nowe Miasto zadanie polega na zagospodarowaniu i urządzeniu terenu, a także montażu oświetlenia, elementów małej architektury ławki, pergole, kosze na śmieci, etc., wykonaniu sceny wraz z trybunami, boiska do gry w bule, paleniska oraz utwardzonych nawierzchni. Większość powyższych zadań została już zakończona, pozostało jedynie wykonanie wiosennych nasadzeń zieleni,w związku z czym planowany termin oddania inwestycji ustala się na 30.04.2015 r. Koszt zadania wyniósł 125 278,55 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 4 243,50 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 121 035,05 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zamierzenia założono 125 700,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót została określona na 147 155,65 zł brutto. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 15. Parking dla samochodów osobowych przy ul. Armii Krajowej 72 w dzielnicy Stary Zdrój w ramach zadania zlecono dokumentację projektową, której koszt wyniósł 9 401,00 zł brutto. Na wykonanie całości zamierzenia założono pierwotnie 51 830,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót wynosi 43 762,76 zł brutto. Roboty budowlane planuje się rozpocząć po zakończeniu remontu ul. Armii Krajowej, w związku z użyczeniem działki, na której ma powstać inwestycja wykonawcy remontowanej drogi. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 16. Ogródek Jordanowski reaktywacja etap I integracja raz, dwa, trzy dzieci, młodzież oraz my zagospodarowanie terenu przy ul. Dunikowskiego w dzielnicy Piaskowa Góra zadanie polega na zagospodarowaniu terenu Ogródka Jordanowskiego poprzez stworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, fontanny oraz utwardzonych ścieżek i wyposażenia obszaru w elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, altanka, pergole, etc. Inwestycję planuje się zakończyć do 10.02.2015 r. Przewidywany koszt zadania wynosi 496 050,85 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 20 100,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 475 950,85 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zamierzenia założono 374 000,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót została określona na 497 489,87 zł brutto. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 17. Budowa Sportowego Parku Malucha przy PSP 21 w dzielnicy Podzamcze zadanie polega ma wykonaniu ogrodzonego placu zabaw, ścieżki zdrowia dla dzieci oraz małego wielofunkcyjnego boiska, a także wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci. Inwestycję planuje się zakończyć do 30.01.2015 r. Przewidywany koszt zadania wynosi 394 602,00 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 9 556,00 zł brutto, wykonanie oraz nadzór 385 046,00 zł brutto). Pierwotnie na wykonanie zamierzenia założono 396 000,00 zł brutto, natomiast wartość kosztorysowa robót została określona na 383 040,45 zł brutto. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 18. Im bezpieczniejsze boisko tym mniej dzieci w bramach stadion przy ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Podgórze zadanie polega na rewaloryzacji płyty boiska Klubu Piłkarskiego Gwarek. Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 90 000,00 zł brutto, jednak w związku z niedoszacowaniem i dodatkowymi, nieprzewidzianymi robotami (np. usunięcie zalegającej płyty betonowej, nawiezienie dodatkowej warstwy humusu, etc.) koszty realizacji wyniosą ok. 150 000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót 30.05.2015 r. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. 10
19. Odnowienie schodów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego w dzielnicy Poniatów zadanie polega na wykonaniu remontu schodów terenowych wraz z wymianą poręczy oraz oświetlenia parkowego. Pierwotnie na wykonanie inwestycji założono 44 000,00 zł brutto (z czego wykonano dokumentację projektową za kwotę 6949,50 zł brutto), jednak w związku z niedoszacowaniem zamierzenia w zakresie np. robót ziemnych, wymiany stopni i barierek, remoncie oświetlenia, etc. kosztorys opiewał na kwotę 101 426,17 zł brutto. W związku z powyższym, celem zapewnienia dodatkowych środków w budżecie zadanie przesunięto na 2015 rok. Inwestycja realizowana przez Biuro Inwestycji. oraz jeden projekt ogólnomiejski - Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich Rodzinami. Realizacja tego zadania polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Hospicjum w zakresie przyziemia i parteru oraz na nowym zagospodarowaniu terenu. Istniejący obiekt jednokondygnacyjny, część rozbudowana dwukondygnacyjna. Inwestycję planuje się zakończyć do 30.06.2015 r. Zadanie było planowane do wykonania w 2014 roku lecz z powodu unieważnienia pierwszego postępowania na wykonanie robót i konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego, zmieniono termin zakończenia zadania. Na wykonanie inwestycji założono 2 000 000,00 zł, w tym udział finansowy Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu w kwocie 500 000,00 zł. Przewidywany koszt realizacji wynosi 1 905 898,02 zł brutto (wartość kosztorysowa robót budowlanych i zastępstwa inwestycyjnego). Ze względu na rozliczenie kosztorysowe robót, całkowity koszt inwestycji może ulec zmianie. Zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji. Za najważniejsze osiągnięcie Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 można uznać dużą frekwencję mieszkańców podczas głosowania, która ukształtowała się na poziomie ponad 22% uprawnionych do głosowania tj. ponad 20 tyś. osób. Złożenie wielu ciekawych projektów lokalnych przez wszystkie dzielnice miasta świadczy o zaangażowaniu wnioskodawców w sprawy związane z miejscem ich zamieszkania. Wspólne pisanie projektów, zbieranie podpisów wspierających i zachęcanie do udziału w głosowaniu było nie tylko elementem promocji tych projektów, ale formą integracji lokalnej. Działania te miały również wpływ na wzrost świadomości mieszkańców o realnych możliwościach kreowania pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Wymierne korzyści przyniosły również spotkania Prezydenta Miasta z wałbrzyską młodzież. Młodzi ludzie byli pomysłodawcami i współautorami wielu projektów zgłoszonych przez szkoły. Za duży sukces można także uznać projekt informatyzacji głosowania wdrożony na potrzeby WBP 2014. Z elektronicznej formy głosowania skorzystała 1/3 głosujących, a najliczniejszą grupę głosujących internetowo stanowiła młodzież. Odpowiednie skonfigurowanie systemu do głosowania internetowego pozwoliło na weryfikację uprawnionych do głosowania oraz uniemożliwiło wielokrotne oddanie głosu. Po zakończeniu głosowania system, po drobnych modyfikacjach, posłużył do zliczenia głosów oddanych tradycyjnie tj. w wersji papierowej. 11
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu 12 300 zł wykonanie i obsługa techniczna nad serwisem wbp.um.walbrzych.pl, 4 320 zł obsługa lokali do głosowania w dniach wolnych od pracy (19 i 20 oraz 26 i 27 października 2013 r.). Urząd Miejski we własnym zakresie przygotował plakaty i ulotki promocyjne, druki formularzy zadań WBP 2014 oraz karty do głosowania. Transport zapieczętowanych urn z oddanymi głosami został wykonany własnymi środkami transportu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2014 od momentu rozpoczęcia inicjatywy do czasu wyłonienia projektów zadań do realizacji nie przysporzył większych problemów. Trudności pojawiły się na wstępnym etapie realizacji kilku zadań o charakterze inwestycyjnym i spowodowane były: brakiem ofert w przedmiotowych postępowaniach, w prowadzonych postępowaniach cena najkorzystniejszych ofert przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, niedoszacowanie lub wystąpienie nieprzewidzianych dodatkowych robót budowlanych. Powyższe trudności skutkowały przesunięciem terminów realizacji tych zadań. 8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem projektu Wdrożenie projektu jakim jest budżet partycypacyjny to duże i wieloetapowe przedsięwzięcie, do którego już na samym początku należy zaangażować przedstawicieli środowisk lokalnych. W działaniach tych powinna uczestniczyć również młodzież w wieku od 16 lat wzwyż. Podstawą wdrożenia projektu winien być harmonogram określający kolejność działań i terminy ich realizacji. Istotnym elementem działań są również bezpośrednie spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz kampania informacyjnopromocyjna. Ponadto na etapie przygotowywania projektów zadań dużym wsparciem informacyjnym dla projektodawców jest dobrze zorganizowany na terenie urzędu punt konsultacyjny. Podstawą sprawnej obsługi głosowania internetowego jest zapewnienie dobrej jakości programu informatycznego, który po modyfikacji może być użytkowany w kolejnych latach. 12