AUTOPOPRAWKA Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 611 (zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok) Budżet gminy 1. plan dochodów o kwotę 92.080,00 zł, dz.801 Oświata i wychowanie * wpływy z najmu, darowizny, rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych 16.895,50 zł (Przedszkole nr 1, SP nr 9 i 11, ZSGE) * wpływy z tytułu przyznania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli 75.184,50 zł (SP nr 1,4,6,7,9,12 i 15) 801 0,00 0,00 92 080,00 0,00 80101 0,00 0,00 15 787,00 0,00 0750 12 000,00 0940 3 787,00 80104 0960 1 072,50 80110 0690 36,00 80195 0970 75 184,50 RAZEM 0,00 0,00 92 080,00 0,00 2. plan wydatków o kwotę 38.500,00 zł, w dz.801 Oświata i wychowanie, wynagrodzenia osobowe SP nr 15 3. plan wydatków o kwotę 690.580,00 zł, -dz.801 Oświata i wychowanie o 627.950,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych z tego na: * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 539.657,00 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,6, 9 i 11; Przedszkole nr 4,6,7,8,10,12,13,14,25 i 32 * zakup energii, pomocy naukowych i bieżące remonty 13.108,50 zł SP nr 9, P nr 1 i ZSGE * nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli 75.184,50 zł (SP nr 1,4,6,7,9,12 i 15) -dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 62.630,00 zł wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi SP nr 6,9,11 i 15 801 38 500,00 0,00 627 950,00 0,00 80101 0,00 0,00 172 074,00 0,00 4010 145 287,00
4110 11 787,00 4120 3 000,00 4270 12 000,00 80104 0,00 0,00 221 072,50 0,00 4010 217 000,00 4110 3 000,00 4240 1 072,50 80110 38 500,00 0,00 36,00 0,00 4010 38 500,00 4260 36,00 80148 0,00 0,00 1 249,00 0,00 4010 1 238,00 4110 11,00 80149 4010 150 000,00 80150 0,00 0,00 8 334,00 0,00 4010 7 855,00 4110 230,00 4120 249,00 80195 0,00 0,00 75 184,50 0,00 3040 63 000,00 4110 10 824,75 4120 1 359,75 854 85401 0,00 0,00 62 630,00 0,00 4010 56 500,00 4110 6 130,00 RAZEM 38 500,00 0,00 690 580,00 0,00 Budżet powiatu 1. plan dochodów o kwotę 5.760.286,75 zł, -dz.600 Transport i łączność o 5.759.986,75 zł - w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projektu pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie (dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej) -dz.801 Oświata i wychowanie o 300 zł - wpływy z różnych tytułów (ZSGE) 2. plan dochodów o kwotę 90.073,55 zł, dz.801 Oświata i wychowanie * wpływy z najmu, usług, kar i odszkodowań oraz za wydawanie duplikatów świadectw 36.946,00 zł (ZS CKU, ZSGE i ZSTiH) * wpływy z tytułu przyznania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli 53.127,55 zł (ZS CKU, ZSTiH, ZSGE, III LO i SOSW) 2
600 60015 6207 5 759 986,75 801 300,00 0,00 90 073,55 0,00 80130 300,00 0,00 12 946,00 0,00 0610 300,00 0690 300,00 0750 10 250,00 0950 2 396,00 80140 0830 24 000,00 80195 0970 53 127,55 RAZEM 5 760 286,75 0,00 90 073,55 0,00 3. plan wydatków o kwotę 7.682.900,00 zł, -dz.600 Transport i łączność o 6.776.455,00 zł wydatki inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekt pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie (w tym 1.016.468,25 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) -dz.758 Różne rozliczenia o 677.000,00 zł rezerwa ogólna -dz.801 Oświata i wychowanie o 227.413,00 zł, z tego: * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi I Liceum i ZS im. M. Kopernika 225.800,00 zł * wydatki majątkowe na zadanie pn.: Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie 1.613,00 zł -dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.032,00 zł, * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ZS. im. M. Kopernika 2.000,00 zł * wydatki majątkowe na zadanie pn.: Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie 32,00 zł 4. plan wydatków o 1.452.686,80 zł, -dz.758 Różne rozliczenia o 1.016.468,25 zł rezerwa celowa inwestycyjna (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) -dz.801 Oświata i wychowanie o 395.981,55 zł wydatki bieżące jednostek oświatowych z tego na: * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi II Liceum, SOSW i ZS CKU 308.533,00 zł * zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy bieżące ZSGE i ZSTiH 34.321,00 zł * nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli 53.127,55 zł (ZS CKU, ZSTiH, ZSGE, III LO i SOSW) -dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 40.237,00 zł, z tego: * wydatki bieżące ZSGE 237,00 zł * wynagrodzenia osobowe SOSW 40.000,00 zł 3
600 60015 6 776 455,00 0,00 0,00 0,00 6057 5 759 986,75 6059 1 016 468,25 758 75818 677 000,00 0,00 1 016 468,25 0,00 4810 677 000,00 6800 1 016 468,25 801 227 413,00 0,00 395 981,55 0,00 80102 0,00 0,00 95 800,00 0,00 4010 85 800,00 4110 10 000,00 80111 4010 8 000,00 80120 168 063,00 0,00 1 493,00 0,00 4010 70 500,00 4110 75 000,00 4120 22 300,00 4210 263,00 4260 1 230,00 6060 263,00 80130 31 350,00 0,00 192 561,00 0,00 4010 180 000,00 4110 20 000,00 4120 10 000,00 4210 3 746,00 4260 8 815,00 6060 1 350,00 80140 0,00 0,00 45 000,00 0,00 4010 21 000,00 4110 3 267,00 4120 466,00 4170 19 000,00 4210 1 267,00 80150 28 000,00 0,00 0,00 0,00 4010 16 000,00 4110 8 000,00 4120 4 000,00 80195 0,00 0,00 53 127,55 0,00 3040 44 500,00 4110 7 672,05 4120 955,50 854 2 032,00 0,00 40 237,00 0,00 85401 2 032,00 0,00 237,00 0,00 4
4010 1 500,00 4110 500,00 4210 32,00 4260 205,00 6060 32,00 85403 4010 40 000,00 RAZEM 7 682 900,00 0,00 1 452 686,80 0,00 Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki 5