UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 1) ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 616,03 zł i dochodów bieżących o kwotę 7 616,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 163 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 235 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 422 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890, 2150, Dz. Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 1
U. z 2016 r. poz. 195, 1257 Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 1 900 90001 2 900 90001 3 630 63095 4 921 92195 5 801 80101 6 801 80114 7 900 90015 8 750 75023 9 750 75023 10 700 70005 11 900 90095 12 921 92195 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Wykup sieci wodociągowokanalizacyjnej do działki nr 642/241 w miejscowości Kąty Opolskie Ścieżka pieszo-rowerowa (projekt) Montaż instalacji gazowej w budynku przy boisku sportowym na Osiedlu Zakładowym Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (projekt) Zakup programu SIGMA do obsługi jednostek oświatowych Projekt i wykonanie 3 punktów oświetleniowych na ul. Łącznej w Kosorowicach Zakup programu do rejestracji VAT-u Modernizacja przejętego budynku PKP Przejecie gruntów pod drogi w Tarnowie Opolskim, Walidrogach i Nakle Wykonanie sieci wodociągowej i Kątach Opolskich Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku WYDATEK w zł. 700 000,00 62 000,00 94 000,00 20 000,00 30 000,00 7 300,00 23 000,00 3 600,00 112 300,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Racjonalizacja zużycia energii Racjonalizacja zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń Zwiększenie nadzoru nad jednostkami oświatowymi Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych przez ich prawidłowe oświetlenie Usprawnienie pracy w urzędzie Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej 40 000,00 _ 70 000,00 20 000,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Poprawa stanu technicznego Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 1
13 900 90095 14 801 80101 15 926 92601 16 600 60016 17 600 60016 18 600 60016 19 900 90015 20 900 90001 świetlicy wiejskiej w Kątach Opolskich Wykonanie sieci wodociągowej w Walidrogach Rozbudowa monitoringu Szkoła Podstawowa Budowa boiska sportowego w Nakle Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski Kosorowice Modernizacja ul. Pasiecznej (projekt i wykonanie) Modernizacja ul. Sosnowej (projekt i wykonanie) Projekt 3 punktów oświetleniowych na ul. Poziomkowej i 1 punktu na ul. Malinowej w Miedzianej 40 000,00 zł 3 800,00 95 000,00 80 000,00 66 000,00 55 000,00 5 000,00 Projekt budowy sieci kanalizacyjnej na ul. 3 400,00 Dębowej w Tarnowie Opolskim RAZEM 1 530 400,00 budynków użyteczności publicznej Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Poprawa bezpieczeństwa dzieci w szkole Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych przez ich prawidłowe oświetlenie Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016 1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 485 200,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 316 000,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie 169 200,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 80 000,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 80 000,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 4 000,00 zł 63095 Pozostała działalność 4 000,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 4 000,00 zł na inwestycjei zakupy inwestycyjne realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 85 200,00 zł środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 200,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 5 200,00 zł zadania bieżące realizowane,njh na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 80 000,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 80 000,00 zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 316 000,00 zł narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 884 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 884 000,00 zł samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 432 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 000,00 zł samorządowej instytucji kultury RAZEM 1 485 200,00 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 234 489,58 zł w tym: Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 1
1) Dotacja celowa kwocie 305 000,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 929 489,58 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 1 929 489,58 zł 80101 Szkoły podstawowe 1 232 509,58 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 226 835,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 5 674,58 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 696 980,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 696 980,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 zł 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 35 000,00 zł pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 35 000,00 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 100 000,00 zł narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 zł 2720 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie 50 000,00 zł lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 50 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 50 000,00 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna 170 000,00 zł 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 170 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 170 000,00 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM 2 234 489,58 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻACE Zwiększenia na kwotę 16 616,03 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 616,03 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 7 616,03 zł w tym wydatki na zadania statutowe 7 616,03 zł 4300 Zakup usług pozostałych 7 616,03 zł Dział 926 Kultura fizyczna 9 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe 9 000,00 zł w tym wydatki na zadnia statutowe 9 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł Zmniejszenia na kwotę 14 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna 3 000,00 zł Rozdział 85295 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 zł Rozdział 90015 Pozostała działalność 2 000,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe 2 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność 9 000,00 zł w tym wydatki na zadnia statutowe 9 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł DOCHODY BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę 7 616,03 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 616,03 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 3
Rozdział 90095 Pozostała działalność 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 616,03 zł 7 616,03 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 WYDATKI MAJATKOWE Zwiększenia na kwotę 163 400,00 zł Dział 600 Transport i łączność 121 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 121 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 121 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 000,00 zł Dział 630 Turystyka 4 000,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność 4 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 10 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 400,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 400,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 400,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 400,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 Zestawienie zmian DOCHODY MAJĄTKOWE Zwiększenia na kwotę 235 900,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 900,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 900,00 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 87 410,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 198 490,00 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 Zestawienie zmian PRZYCHODY Zwiększenia na kwotę 422 500,00 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 422 500,00 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/159/2016 Zestawienie zmian ROZCHODY Zwiększenia na kwotę 500 000,00 zł 982 Wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł Id: D2EF5B75-BE8C-40B8-B7CF-CAC6AE9A44EC. Podpisany Strona 8