ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 299A9CE7-ABDD-476E-AB4B-008C99691B11. Przyjęty Strona 1
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 2. 3. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Krapkowic z 10.11.2016 r. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 040,00 zł ; 1 540,00 zł. 2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 2 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 040,00 zł ; 3 2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim 1 540,00 zł ; 1 540,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 5 500,00 zł ; b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 2 5 500,00 zł ; 5-4120 Składki na Fundusz Pracy Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 3 935,00 zł ; 3 704,00 zł, 2 530,00 zł, - 4260 Zakup energii 900,00 zł, 24,00 zł, - 4280 Zakup usług zdrowotnych 95,00 zł, - 4430 Różne opłaty i składki 78,00 zł, - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77,00 zł, b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63,00 zł, 63,00 zł, c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 168,00 zł, - 4280 Zakup usług zdrowotnych 79,00 zł, - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89,00 zł, 3 935,00 zł ; 3 704,00 zł, 3 704,00 zł. Id: 299A9CE7-ABDD-476E-AB4B-008C99691B11. Przyjęty Strona 2
4. 5. 6. 2) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 231,00 zł, 151,00 zł, 80,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 22 500,00 zł ; 21 800,00 zł, 18 500,00 zł 1-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 zł, b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 700,00 zł. 22 500,00 zł ; 6 6 b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 000,00 zł, c) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 1 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 13 000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 200,00 zł ; 200,00 zł. 200,00 zł ; 200,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 10 463,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 8 290,00 zł, - 4420 Podróże służbowe zagraniczne 290,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150,00 zł, - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 zł, 50,00 zł, c) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 4430 Różne opłaty i składki d) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 023,00 zł, 1 023,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 10 463,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 4 363,00 zł, Id: 299A9CE7-ABDD-476E-AB4B-008C99691B11. Przyjęty Strona 3
7. 8. 9. 2 000,00 zł, 1 163,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 300,00 zł, 300,00 zł, c) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół d) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 300,00 zł, 300,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w sposób 9 000,00 zł ; a) rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 000,00 zł, 9 000,00 zł. 9 000,00 zł ; a) rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 000,00 zł, 7 506,00 zł, 1 310,00 zł, - 4120 Składki na Fundusz Pracy 184,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób 100 000,00 zł ; a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90 000,00 zł, 90 000,00 zł, b) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 zł, 10 000,00 zł. 100 000,00 zł ; a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000,00 zł, 40 000,00 zł, b) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 zł, - 4260 Zakup energii 50 000,00 zł, 10 000,00 zł. 10. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 1) dochody ogółem w tym: 84 147 425,00 zł ; 75 003 785,00 zł, a) dochody bieżące 70 624 736,00 zł, Id: 299A9CE7-ABDD-476E-AB4B-008C99691B11. Przyjęty Strona 4
b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 4 379 049,00 zł, 12 600 704,00 zł, 9 143 640,00 zł. 84 147 425,00 zł ; 80 822 433,00 zł, 70 119 672,00 zł, 10 702 761,00 zł, 12 600 704,00 zł, 93 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. - 5 818 648,00 zł. Id: 299A9CE7-ABDD-476E-AB4B-008C99691B11. Przyjęty Strona 5