Liczba mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy a liczba beneficjentów Ośrodka Liczba mieszkańców Dzielnicy 49 953, liczba beneficjentów Ośrodka 2 315 50 000 45 000 40 000 48 663 49 097 49 953 35 000 30 000 Liczba mieszkańców Dzielnicy 25 000 20 000 15 000 10 000 2 691 (6%) 2 448 (5%) 2 315 (4,6 %) Liczba beneficjentów Ośrodka 5 000 0 2016 2017 2018 1
Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Plan: 11 641 351 zł Wykonanie: 11 454 394, 42 zł. tj.98,4% 10 000 000 zł 9 000 000 zł 9 210 024 zł 9 095 286 zł (98,8%) 8 000 000 zł 7 000 000 zł 6 000 000 zł 5 000 000 zł Plan 4 000 000 zł 3 000 000 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł Budżet m.st. Warszawy zadania własne 2 189 354 zł Budżet Wojewody zadania własne 2 187 082 zł (99,9%) 34 848 zł Budżet Wojewody zadania zlecone 34 798 zł 207 125 zł (99,9%) 137 228 zł (66,3 %) Środki UE Wykonanie 2
Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Plan: 635 500 zł Wykonanie: 566 626 zł tj. 89,2 % 345 000 zł 350 000 zł 300 000 zł 250 000 zł 275 473 zł (79,8%) 269 000 zł 229 936 zł (85,5%) 200 000 zł 150 000 zł 100 000 zł 61 217 zł (284,7%) Plan Wykonanie 50 000 zł 21 500 zł 0 zł Odpłatności za usługi opiekuńcze Odpłatności za wyżywienie w barze oraz usługi w ośrodkach wsparcia Zwrot świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych 3
Długotrwała lub ciężka choroba Bezradnosć w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym rodziny niepełne Niepełnosprawność Ubóstwo Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność Bezrobocie Alkoholizm Bezdomność Przemoc w rodzinie Sytuacja kryzysowa, zdarzenie losowe Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Sieroctwo Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolnie na pobyt czasowy Główne powody trudnej sytuacji życiowej beneficjentów Ośrodka w 2018 r. - liczba osób 1200 1111 1000 800 749 600 626 400 200 300 203 118 44 33 30 16 8 6 4 3 0 4
Struktura gospodarstw domowych beneficjentów Ośrodka 190 (13%) 291 (20%) 446 (30%) Rodziny z dziećmi Emeryci i renciści Rodziny z osobą niepełnosprawną Pozostałe osoby/rodziny 552 (37%) 5
Plan i wykonanie budżetu z podziałem na zadania Plan 5 935 067 zł Wykonanie 5 768 589 zł, tj. 97,2 % 2500000 2000000 2 030 123 zł 2 006 507 zł 1 761 104 zł 1 736 351 zł 1500000 1000000 1 253 816 zł 1 206 823 zł Plan Wykonanie 500000 0 316 826 zł Usługi opiekuńcze 316 826 zł 263 125 zł 193 228 zł Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zapewnienie opieki osobom w ośrodkach wsparcia 187 240 zł Zapewnie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców 187 184 zł 45 000 zł Wsparcie inicjatyw społecznych 44 247 zł Dożywianie Zasiłki i pomoc w naturze 77 833 zł Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjetych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 77 423 zł 6
Świadczenia i usługi realizowane na rzecz beneficjentów Ośrodka Główne formy wsparcia 622 osoby 140 osób 711 osób Pozostałe formy wsparcia 196 osób 118 osób 410 osób 842 osoby 130 osób 296 osób 2315 osób Praca socjalna Dożywianie - posiłki Pomoc finansowa Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Praca socjalna- wyłącznie Usługi w ośrodkach wsparcia Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Asysta rodzinna Poradnictwo specjalistyczne Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne 7
AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Nazwa Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Okres realizacji listopad 2017 czerwiec 2019 8
9 AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ Formy wsparcia: Diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji (IŚR) z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu Aktywizacja społeczna warsztaty umiejętności społecznych i warsztat aktywnego poszukiwania pracy Aktywizacja edukacyjna szkolenia zawodowe zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji Aktywizacja społeczna praca socjalna (doradztwo o charakterze społecznym, weryfikacja zdobytych umiejętności, okresowe oceny realizacji kontraktów socjalnych) Aktywizacja zawodowa (pośrednictwo pracy) staże zawodowe Całkowita wartość projektu 263 125,00 zł Dofinansowanie projektu z EFS 207 125,00 zł Wkład własny 56 000,00 zł