UCHWAŁA NR 161/XXIX/2017 RADY GMINY PIĄTNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 128 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 65 258,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Załącznik Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok" do uchwały Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Załącznik Nr 7 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku"" do uchwały Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 5. 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39 869 211,44 zł, w tym: 1) dochody - 39 612 811,44 zł, 2) dochody majątkowe - 256 40 zł. 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44 979 708,75 zł, w tym: 1) - 36 462 083,01 zł, 2) majątkowe - 8 517 625,74 zł. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 161/XXIX/2017 Rady Gminy Piątnica Zmiany w planie dochodów budżetowych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 10 153 198,06 128 448,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 3 411 428,06 83 804,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 83 804,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 2 489 85 44 644,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 270 733,80 Plan po zmianach (5+6+7) 8 10 281 646,06 3 495 232,06 3 354 537,80 2 534 494,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 241 812,00 44 644,00 1 286 456,00 801 Oświata i wychowanie 1 203 119,00-128 448,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 167 38-53 074,00 1 074 671,00 114 306,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 156 10-53 074,00 103 026,00 80104 Przedszkola 505 789,00-73 59 2030-73 59 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 1 784,00-1 784,00 formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 248 868,00 1 784,00-1 784,00 razem: 27 821 16-128 448,00 128 448,00 111 00 432 199,00 175 278,00 27 821 16 111 00 Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe majątkowe razem: 256 40 256 40 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 razem: 11 791 651,44 11 791 651,44 8 Ogółem: 39 869 211,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 111 00 których -128 448,00 128 448,00 39 869 211,44 111 00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 161/XXIX/2017 Rady Gminy Piątnica Zmiany w planie wydatków budżetowych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział 1 600 Rozdział jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 2320 Rodzaj zadania: Nazwa Plan dotacje na zadania przed zmianą 1543877,00 1543877,00 1543877,00 zmniejszenie zwiększenie 4400 4400 4400 po zmianach 1587877,00 4400 4400 1543877,00 1543877,00 przed zmianą 1543877,00 1543877,00 1543877,00 zmniejszenie zwiększenie 4400 4400 4400 po zmianach 1587877,00 4400 4400 1543877,00 1543877,00 przed zmianą Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania zmniejszenie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie 4400 4400 4400 razem: Własne po zmianach 4400 4400 4400 przed zmianą 1543877,00 1543877,00 1543877,00 zmniejszenie zwiększenie 4400 4400 4400 po zmianach 1587877,00 4400 4400 1543877,00 1543877,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Z tego Dział 1 Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania przed zmianą 100500 14600 14600 14600 85900 85900 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -4000-4000 -4000-4000
10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach 96500 10600 10600 10600 85900 85900 przed zmianą 90200 4300 4300 4300 85900 85900 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -4000-4000 -4000-4000 zwiększenie po zmianach 86200 300 300 300 85900 85900 przed zmianą 4296 4296 4296 4296 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -4000-4000 -4000-4000 zwiększenie po zmianach 296 296 296 296 przed zmianą 5442834,21 614848,45 614848,45 614848,45 4827985,76 4827985,76 4000 600 Transport i łączność zmniejszenie -1900-400 -400-400 -1500-1500 zwiększenie po zmianach 5423834,21 610848,45 610848,45 610848,45 4812985,76 4812985,76 4000 przed zmianą 5392985,76 56500 56500 56500 4827985,76 4827985,76 4000 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -1900-400 -400-400 -1500-1500 zwiększenie po zmianach 5373985,76 56100 56100 56100 4812985,76 4812985,76 4000 przed zmianą 2000 2000 2000 2000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -400-400 -400-400 zwiększenie po zmianach 1600 1600 1600 1600 przed zmianą 4787985,76 4787985,76 4787985,76 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1500-1500 -1500 zwiększenie po zmianach 4772985,76 4772985,76 4772985,76 przed zmianą 124188,36 75088,36 75088,36 75088,36 4910 4910 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 1500 1500 1500 po zmianach 139188,36 75088,36 75088,36 75088,36 6410 6410 przed zmianą 124188,36 75088,36 75088,36 75088,36 4910 4910 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie 1500 1500 1500 po zmianach 139188,36 75088,36 75088,36 75088,36 6410 6410 przed zmianą 2450 2450 2450 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 1500 1500 1500 po zmianach 3950 3950 3950 przed zmianą 4458624,69 4284024,69 3854516,11 3059260,09 795256,02 320858,20 108650,38 17460 17460 750 Administracja publiczna zmniejszenie -162-162 -162 zwiększenie 6258,00 6258,00 6258,00 6258,00 po zmianach 4463262,69 4290282,69 3860774,11 3059260,09 801514,02 320858,20 108650,38 17298 17298 przed zmianą 3168175,11 3009075,11 3004075,11 2440977,09 563098,02 500 15910 15910 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -162-162 -162 zwiększenie po zmianach 3166555,11 3009075,11 3004075,11 2440977,09 563098,02 500 15748 15748 przed zmianą 900 900 900 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -162-162 -162 zwiększenie po zmianach 738 738 738 przed zmianą 1014074,38 998574,38 756924,00 613483,00 143441,00 13300 108650,38 1550 1550 75095 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 6258,00 6258,00 6258,00 6258,00 po zmianach 1020332,38 1004832,38 763182,00 613483,00 149699,00 13300 108650,38 1550 1550
przed zmianą 2240 2240 2240 2240 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 6258,00 6258,00 6258,00 6258,00 po zmianach 28658,00 28658,00 28658,00 28658,00 przed zmianą 15429491,67 14740085,00 1418989 1087864 331125 550195,00 689406,67 689406,67 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -4638,00-4638,00-4638,00 zwiększenie po zmianach 15424853,67 14740085,00 1418989 1087864 331125 550195,00 684768,67 684768,67 przed zmianą 811394,00 721394,00 718694,00 181569,00 537125,00 270 9000 9000 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie -4638,00-4638,00-4638,00 zwiększenie po zmianach 806756,00 721394,00 718694,00 181569,00 537125,00 270 85362,00 85362,00 przed zmianą 9000 9000 9000 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -4638,00-4638,00-4638,00 zwiększenie po zmianach 85362,00 85362,00 85362,00 przed zmianą 31644180,31 24664173,57 22272402,99 15217983,91 7054419,08 69750 1495620,20 108650,38 9000 6980006,74 6980006,74 4000 razem: zmniejszenie -65258,00-4400 -4400-4400 -21258,00-21258,00 zwiększenie 21258,00 6258,00 6258,00 6258,00 1500 1500 po zmianach 31600180,31 24626431,57 22234660,99 15217983,91 7016677,08 69750 1495620,20 108650,38 9000 6973748,74 6973748,74 4000 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 razem: związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania przed zmianą 11791651,44 11791651,44 952343,44 282609,00 669734,44 10839308,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 11791651,44 11791651,44 952343,44 282609,00 669734,44 10839308,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 161/XXIX/2017 Rady Gminy Piątnica Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf 010 01010 Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo 859 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 859 00 inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hydroforni w Jeziorku Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie 859 00 400 00 270 00 31 00 158 00 600 Transport i łączność 4 812 985,76 60016 Drogi publiczne gminne 4 812 985,76 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna Budowa placu manewrowego Żelechy Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr 544 Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny /pow. żwirowa/ Przebudowa drogi gminnej Kownaty Przebudowa drogi gminnej Nagórki - Trojany Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 4 772 985,76 400 00 100 00 350 00 240 00 100 00 240 00 157 985,76 400 00 600 00 545 00 290 00 450 00 900 00 40 00 40 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 64 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 10 inwestycyjne jednostek budżetowych Audyt energetyczny budynków komunalnych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych 24 60 24 60 39 50 39 50 710 Działalność usługowa 8 61 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 61 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 61
Zakup Systemu Informacji Przestrzennej do publikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8 61 750 Administracja publiczna 186 73 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 171 23 inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa garaży na potrzeby gminy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Gminy 163 85 163 85 7 38 7 38 75095 Pozostała działalność 15 50 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera do Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy 15 50 15 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140 150,02 75412 Ochotnicze straże pożarne 140 150,02 inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku OSP w Piątnicy Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie Zakup klimatyzatorów OSP Kownaty 110 750,02 100 750,02 10 00 29 40 17 10 12 30 801 Oświata i wychowanie 684 768,67 80101 Szkoły podstawowe 50 00 inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach 50 00 50 00 80104 Przedszkola inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu samorządowym 80113 Dowożenie uczniów do szkół 85 362,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu szkolnego 85 362,00 85 362,00 80195 Pozostała działalność 549 406,67 inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy 549 406,67 549 406,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 00 inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100 00 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 00 inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie stanu pierwotnego carskich fortów z XIX w. w Piątnicy Poduchownej 15 00 15 00 926 Kultura fizyczna 116 154,29
92695 Pozostała działalność 116 154,29 inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altanek w m.olszyny Kolonia i Rakowo Czachy Budowa ogrodzenia w m. Taraskowo 49 038,26 11 919,26 8 649,00 Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy 17 32 Rozbudowa altanki w m. Budy Czarnockie Rozbudowa wiaty na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw przy SP Kisielnica Plac zabaw w m. Murawy Plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna Plac zabaw w m.stary Cydzyn Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m.budy Czarnockie 6 15 5 00 67 116,03 5 00 12 808,52 18 67 8 089,01 13 048,50 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Piątnica Włościańska 9 50 Razem 6 987 498,74
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 161/XXIX/2017 Rady Gminy Piątnica Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r. Lp 1. 2. 3. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Podmiot Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Celowa dotowany lub podmiot Biblioteka Rozwój i Publiczna Gminy upowszechnianie 1. Piątnica kultury fizycznej i 264 500 sportu 90 000 Gminny Ośrodek Związek Gmin Kultury w Wiejskich Piątnicy Województwa 341 000 2. Podlaskiego 2 000 Powiat Łomżyński 1 587 877 1 587 877 605 500 92 000 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Podmiotowa Przedmiotowa
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161/XXIX/2017 Rady Gminy Piątnica Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem W dziale tym zwiększono plan dochodów w zakresie podatku od nieruchomości o kwotę 128 448 zł w związku z wyższymi niż założono pierwotnie dochodami. Dział 801 Oświata i wychowanie W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w dotacjach celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 128 448 zł. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zmniejszono o kwotę 40 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków bieżących na remonty. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Zabawce, gdyż obecnie inwestycja ta jest na etapie zlecania dokumentacji, w związku z tym realizacja zostanie przesunięta w czasie. Ponadto dokonano zmniejszenia planu na zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny o kwotę 110 000 zł oraz zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa o kwotę 145 000 zł. Zmiany te są wynikiem przeprowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawców i koniecznością zapewnienia środków. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na remont drogi powiatowej Kisielnica -Murawy o dł. ok. 1300 m w kwocie 44 000 zł. Dział 700 Gospodarka komunalna W dziale tym zwiększono środki na zadanie inwestycyjne o kwotę 15 000 zł dotyczące wykupów gruntów pod regulację działek gminnych w Kałęczynie. Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym zmniejszono inwestycyjne o kwotę 1 620 zł w związku z oszczędnościami pozostającymi po zakupie klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Gminy. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy zwiększono plan wydatków o kwotę 6 258 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów. Dział 801 Oświata i wychowanie Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zakup autobusu szkolnego o kwotę 4 638 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przeznaczając te środki na zakup komputerów do Centrum Usług Samorządowych.