Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/08 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2008 roku REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK I.Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 6050: wydatki inwestycyjne na plan 420.000,00 zł wykonano 395.914,44 zł tj.94,27%. Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. nr 254 Brzoza Wylatowo na odcinku od Barcina ( ul. Św. Wojciecha ) do drogi powiatowej w Julianowie o długości 1600 mb, o powierzchni 2.273m² z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm. Wykonawcą inwestycji była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego KONSORCJUM Lider AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1, Bydgoszcz, Partner PW KOMBUD ul. Piwnika Ponurego 1/E Bydgoszcz. Powyższe roboty zostały odebrane przez komisję odbiorową w dniu 22.11.2007 r. na kwotę 395.914,44 zł. II. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 73.200,00 zł. wydatkowano w wysokości 71.990,98 zł tj. 98,35% dotyczyły wymiany sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim oraz zakupu serwera z przeznaczeniem pod elektroniczny obieg dokumentów. III. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 28.000,00 zł a wydatkowano 27.600,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Barcinie. Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Wydatki na zakupy inwestycyjne pieca gazowego do centralnego ogrzewania na plan 7.000,00 zł wykonano 6.922,00 zł tj.98,89%.
IV. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 77.000,00zł wykonano 76.770,16 zł tj.99,70% i dotyczyły: 1) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie : - zakup kopiarki 4.000,00 zł, 2) dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie zakupiono: - patelnie elektryczne szt.2 8.781,56 zł, -kosze najazdowe szt.2 48.000,00 zł, -kotary przesuwne z zasilaniem 15.988,60 zł. V. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan wydatków to kwota 3.500,00 zł. wydatkowano w wysokości 3.500,00 zł, tj.100% zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem. VI. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W 6050 inwestycje zaplanowano - 300.000,00 zł z tego wykonano wydatki na kwotę 287.841,56 zł tj. 95,95%: 1. Wydatki dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Barcin Wieś (droga na Mamlicz) budowa kanalizacji. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym paragrafie plan 25.000,00 zł wydatkowano 21.960,00 zł tj. 87,84% na projekt przebudowy systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Barcin (oświetlenie energooszczędne) dokumentacja programowa.
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym paragrafie zaplanowano kwotę 83.000,00 zł. zrealizowano wydatki na sumę 82.911,88 zł, co stanowi 99,89 %. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono niwelator wraz ze statywem, zestawy komputerowe, wózek widłowy i rozsiewacz. Rozdział 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.880.000,00 zł, wydatkowano sumę 2.491.892,52 tj.31,62%. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco: 1.Budowa windy osobowej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Mogileńskiej 5 w Barcinie w budżecie na 2007 r. zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł wykonano projekt budowlany za kwotę 21.001,81 zł. 2.Budowa wewnętrznej linii zasilającej do ogródków działkowych Koniczynka na ul. Dworcowej w Barcinie w budżecie zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie: projektu budowlanego budowy wewnętrznej linii zasilającej oraz zasilania ogródków, wykonano na kwotę 28.709,64 zł. 3.Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie w budżecie na plan 100.000,00 zł wykonano na kwotę 27.938,00 zł tj.27,94% : projekt architektoniczno budowlany adaptacja projektu architektoniczno budowlanego. 4.Na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego na sporządzenie koncepcji i dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano 24.400zł tj. 8,13%. Wskazana kwota stanowi koszt sporządzenia koncepcji architektoniczno urbanistycznej zagospodarowania terenu - wykonawca Art. Home Architekci Dominika Sowa Kamińska z Piły (w trybie zapytania ofertowego) 5. Na adaptację budynków i lokali na mieszkania socjalne Piechcin przy ul. Fabrycznej i część budynku po GS w Mamliczu zaplanowano kwotę 232.000,00 zł. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano 24.639,30zł tj. 10,62%.
Na wskazaną kwotę składa się koszt opłat przyłączeniowych na rzecz ENEA oraz sporządzenia dokumentacji budowlanej i kosztorysowej sporządzonej przez JPH Janusz Hajost w Łabiszyna (wyłoniony w drodze zapytania ofertowego). W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i przedłużającym się okresem oczekiwania na podpisanie umowy (przed podpisaniem umowy nie można wykonywać prac budowlanych) realizację prac przesunięto na 2008r. 6. Na budowę budynku socjalnego II segmentowego zaplanowano 3.000.000,00 zł. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano 634.791,50zł tj. 21,16%. Prace są w trakcie realizacji, a wykonawca robót budowlanych tj. konsorcjum Eventus z Inowrocławia wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Na wskazaną kwotę składa się koszt m.in.: - sporządzenia map do celów projektowych, - wykonania badania geologicznego podłoża gruntowego, - opłat przyłączeniowych na rzecz gestorów sieci, - sporządzenia dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztorysowej, - przebudowy odcinka sieci c.o., - budowy budynku i sieci zewnętrznych (zgodnie z umową zrealizowano faktury za wykonanie II etapów robót). 7. Na termomodernizację niżej wymienionych budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin: a) budynek Szkoły Podstawowej Nr2 przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie, b) budynek Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. J. Wojciechowskiego 1 w Barcinie, c) budynek Przedszkola Nr 2 przy ul. Artylerzystów 3 w Barcinie, zaplanowano w budżecie kwotę 2.940.000,00 zł wykorzystano 797.244,72zł tj. 27,12%. Prace na obiekcie SP Nr 2 oraz HWS są w trakcie realizacji, wykonawcą robót budowlanych jest firma Jack Bud Jacek Grabowski z Poznania, która wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego, poniesione wydatki to kwota 797.244,72 Natomiast na obiekt Przedszkola Nr 2 nie wyłoniono wykonawcy i powtórzono procedurę przetargową. 8. Na przebudowę budynku byłej szwalni na cele usługowo biurowe budynek Miejskiego Domu Kultury (kontynuacja prac) zaplanowano w budżecie kwotę 112.000,00 zł. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano 110.131,33zł tj. 98,33%.
Na wskazaną kwotę składa się koszt m.in.: - kontynuacji wewnętrznych prac budowlanych (wykonawca Zakład Usług Miejskich Barcin), - wykonanie dokumentacji budowlanej zamiennej (wykonawca Pobud Bydgoszcz), - budowy instalacji alarmowej (wykonawca Zakład Elektroinstalacyjny Z. Skoczyński Barcin), - nadzór inwestorski (wykonawca firma Para Barcin), - budowy drogi dojazdowej p.poż. (wykonawca Zakład Usług Miejskich Barcin). Wykaz zadań, których nie wykonano lub też nie zakończono oraz prace, które są kontynuowane, a przewidziane były do realizacji w budżecie Gminy Barcin na 2007r. to: dział 900, rozdz. 90095, 6050 a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin tj. - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie w realizacji, - budynek Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. J. Wojciechowskiego 1 w Barcinie w realizacji, - budynek Przedszkola Nr 2 przy ul. Artylerzystów 3 w Barcinie nie wyłoniono wykonawcy. Powtórzono procedurę przetargową z zakładanym czasem realizacji w 2008r. b) sporządzenie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego. Sporządzono koncepcję architektoniczno urbanistyczną zagospodarowania terenu. Nie sporządzono dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę kompleksu sportowego. Nie podjęto decyzji, który z obiektów tj. basen lub stadion, będzie realizowany w pierwszej kolejności. c) budowa budynku socjalnego II segmentowego, nie zakończono realizacji w 2007r. kontynuacja robót w 2008r. d) adaptacja budynków i lokali na mieszkania socjalne Piechcin przy ul. Fabrycznej i część budynku po GS w Mamliczu. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i przedłużającym się okresem oczekiwania na podpisanie umowy (przed podpisaniem umowy nie można wykonywać prac budowlanych) realizację prac przesunięto na 2008 r.