ZARZĄDZENIE Nr 174/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok. Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 05 września 2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego: 1. w planie dochodów, które zmniejsza się o kwotę 141.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2. planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 55.532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Plan po zmianach wynosi: 1. dochody 146.489.532,93 zł, w tym: - dochody bieżące - 133.147.140,48 zł - dochody majątkowe - 13.342.392,45 zł 2. wydatki 63.687.036,36 zł, w tym: - wydatki bieżące - 47.838.205,65 zł - wydatki majątkowe 15.848.830,71 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 05 września 2019 roku w zł ot ych D zi ał Ro z d zi ał Nazwa P lan przed z mianą Z mniejszenie Zwiększe ni e Plan po zmia nach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 751 U rzędy naczel nych organów władzy p a ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżą ce 140 087,00 0,00 49 028,00 189115,00 l w tym z ty1u ł u dotacji i środków na finansowanie wydatków na rea i za cję zadań finansowanych z u d z iałem ś rodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 49 028,00 49 028,00 w tym z ty1u ł u dotacji i środków na fi nansowanie wydatków na rea l izację zadań finansowanych z u działem ś rodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z b udżet u p aństwa na real i zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (związ kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 49 028,00 49 028,00 758 R óżne rozliczenia 34 008 672,00-495,00 495,00 34 008 672,00 w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na rea liza cję z ad ań fi nansowanych z ud z i a łe m środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozl iczen ia finansowe 80 000,00 0,00 495,00 80 495,00 w tym z ty1 u ł u dotacji i środków na finansowanie wydatków na rea li zację zada ń fi nansowanych z ud ziałem ś rodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacj e celowe otrzymane z bu dże t u p aństwa na rea l i zację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związko m powiatowo-gmi nnym) ustawami 0,00 0,00 495,00 495,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 495,00-495,00 0,00 0,00 w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na rea liz acj ę za da ń fi nansowanych z u dz i a łem ś ro d ków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bu d żet u p aństwa na rea l izację z a d ań bi eżących z zakresu admi nistracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (zw i ązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 495,00-495,00 0,00 0, 00 852 Pomoc s p ołecz na 4 731 677,52-9 956,00 0,00 4 721 72 1,52, w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na reali z ację zad a ń finansowanych z udz i a łem śro d ków o 1 245 797,52 0,00 0,00 1 245 797,52 Strona 1 z 2
85216 Zasiłki sta ł e 766 512,00-9 956,00 0,00 756 556,00 w tym z tytuł u dotacji i środków na finansowanie wydatków na rea l izację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea l izację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 766 512,00-9 956,00 0,00 756 556,00 związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 132 924,00 0,00 6 504,00 139 428,00 na r ealizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 125 000,00 0,00 6 504,00 131 504,00 w tym z tytu ł u dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z u działem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań b i eżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 6 504,00 6 504,00 855 Rodzina 34 142 974,03-674 821,00 488 233,00 33 956 386,03 na realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o 482 209,03 0,00 0,00 482 209,03 85501 Świadczenie wychowawcze 21 605 512,00-674 821,00 0,00 20 930 691,00 w tym z tytułu dotacji i ś rod ków na finansowanie wydatków na realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środ k ów, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 21 605 512,00-674 821,00 0,00 20 930 691,00 związane z real i zacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85504 Wspieranie rodziny 1 395 157,03 0,00 488 233,00 1 883 390,03 na realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o 482 209,03 0,00 0,00 482 209,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 912 948,00 0,00 488 233,00 1 401181,00 bieżące razem: 133 288 152,48-685 272,00 544 260,00 133 147 140,48 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 919 755,93 0,00 0,00 1 919 755,93 majątkowe Strona 2 z 2
majątkowe razem: 13 342 392,45 0,00 0,00 13 342 392,45 I na realizację zadań finansowanych z udz iałem środków, o 1 474 471.45 o.oo o.oo 1 474 471.45 Ogółem: 146 630 544,93-685 272,00 544 260,00 146 489 532,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 394 227,38 0,00 0,00 3 394 227,38 środków, o (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) OPO---.a._ ąk Strona 3 z 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 05 września 2019 roku Z tego: wydatki na w tym: programy na programy I Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki finansowane wypłaty z dotacje na świadcze nia Wydatki inwestycje i finansowane z Wniesienie zakup i grupa bieżące jednostek wynagrodzenia zwi ązane z z udzialem tytułu zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udz iałe m wkładów do objęcie akcji i budżetowych i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o spółek prawa udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego Dz ia ł Rozdział zadań; wart. 5 ust.1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 Administracja publiczna 75023 75075 4210 przed zmianą 11 285 103,82 1 o 328 035,00 9 837 691,00 7 462 432,00 2 375 259,00 0,00 490 344,00 0,00 0,00 0,00 957 068,82 957 068,82 669 970,82 0,00 0,00 zmniejszenie -19 000,00-19 000,00-19 ooo.oo 0,00-19 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 61 235,00 61 235,00 61 235,00 0,00 61 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 327 338,82 10 370 270,00 9 879 926,00 7 462 432,00 2 417 494,00 0,00 490 344,00 0,00 0,00 0,00 957 068,82 957 068,82 669 970,82 0,00 0,00 przed zm i aną 9 360 765,82 8 403 697,00 8 369 697,00 6 709 448,00 1 660 249,00 0,00 34 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 957 068,82 957 068,82 669 970,82 0,00 0,00 Urzędy gmin (mlast i miast zmniejszenie -19 ooo.oo -19 000,00-19 000,00 0,00-19 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) zwiększenie 19 ooo.oo 19 ooo.oo 19 ooo.oo 0,00 19 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 360 765,82 8 403 697,00 8 369 697,00 6 709 448,00 1 660 249,00 0,00 34 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 957 068,82 957 068,82 669 970,82 0,00 0,00 przed zmianą 280 200,00 280 200,00 280 200,00 0,00 280 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmn iejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia zwiększen i e 7 ooo.oo 7 000,00 7 000,00 0,00 7 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zaku p usług pozostałych po zmianach 287 200,00 287 200,00 287 200,00 o.oo 287 200,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 892,00 30 892,00 30 892,00 0,00 30 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejsze ni e -19 000,00-19 000,00-19 ooo.oo 0,00-19 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 po zmianach 11 892,00 11 892,00 11 892,00 0,00 11 892,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 568 650,00 568 650,00 568 650,00 0,00 568 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 po zmianach 580 650,00 580 650,00 580 650,00 0,00 580 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 592 202,00 592 202,00 592 202,00 41 800,00 550 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zwiększenie 42 235,00 42 235,00 42 235,00 0,00 42 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 po zmianach 634 437,00 634 437,00 634 437,00 41 800,00 592 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 500,00 10 500,00 10500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 103,00 103,00 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 603,00 10 603,00 10 603,00 0,00 10 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 446 902,00 446 902,00 446 902,00 0,00 446 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zaku p usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 42 132,00 42 132,00 42 132,00 o.oo 42132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 489 034,00 489 034,00 489 034,00 o.oo 489 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 przed zmianą 140 409,00 140 409,00 55 409,00 36 298,55 19 110,45 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i zmniejszenie -26,11-26,11-26,1 1 0,00-26,1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 ochrony pra wa oraz zwiększenie 49 054,11 49 054,11 48904,11 32 398,00 16 506, 11 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 po zmianach 189 437,00 189 437,00 104 287,00 68 696,55 35 590,45 0,00 85150,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 przed zm ianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 zwiększenie 49 028,00 49 028,00 48 878,00 32 398,00 16 480,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 028,00 49 028,00 48 878,00 32 398,00 16 480,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 przed zmia ną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz zmniejszen ie 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, 00 0,00 0,00 osób fizycznych zwiększenie 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 po zmianach 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 3
Dział Rozdział 2 75113 grupa 4010 4110 <4120 <4170 <4210 4260 4300 4360 4410 4210 4410 Nazwa 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników S kładki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N iepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Z akup mate ria łów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozo stałych Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego Zakup materia łów i wyposażenia Pod róże służbowe krajowe Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki wynagrodzenia I związane z i składki od realizacją ich nich nallczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5 I 6 7 I s I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 przed zm ianą I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zwiększenie I 19 242,00 I 19 242,00 I 19 242,00 I 19 242.00 I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o,oo I o.oo I o.oo I o.oo po zmianach I 19 242,00 I 19 242,00 I 19 242,00 I 19 242,00 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo przed zmianą I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o,oo I o.oo I o.oo o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zwiększenie I 3778,oo I 3778,oo I 3778,oo I 3778,oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo po zmianach I 3778,oo I 3778,oo I 3778,oo I 3778,oo I o.oo I o.oo o,oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo przed zmianą I o.oo I o.oo o.oo o,oo I o.oo o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zwiększenie I 538,oo I 538,oo I 538,oo I 538,0o I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo po zmianach I 538,oo I 538,oo I 538,00 I 538,oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo przed zmia ną I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo z mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 840,00 8 840,00 8 840,00 8 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach I 8840,00 I 8840,00 I 8840.00 I 8840,00 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo przed zmianą I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo o.oo zwiększenie I 1 o ooo.oo I 1 o ooo.oo 1 o ooo.oo I o.oo I 1 o ooo.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo o.oo o.oo po zmianach I 10 ooo.oo I 10 ooo.oo I 10 ooo.oo I o.oo I 10 ooo.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o,oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo przed zmianą I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zwiększenie I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo I o.oo I 1000,00 I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo po zmianach I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo 1 ooo.oo I o.oo I 1 ooo.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo o.oo o.oo I o.oo przed zmianą I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zwiększenie I 3100,00 I 3100,00 I 3100,00 I o.oo I 3100,00 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo po zm ianach I 3100,00 I 3100.00 I 3100,00 I o.oo I 3100,00 I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo przed zmianą I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo o.oo I o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zwiększenie I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo I o.oo I 1 ooo.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo po zmiana ch I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo I 1 ooo.oo I o.oo I 1 ooo.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo przed zmianą I o,oo I o,oo I o.oo I o,oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zmn iejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zwiększenie I 780,00 I 780,00 I 780.00 I o.oo I 780.00 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo po zmianach I 780,00 I 780,00 I 780,00 I o.oo I 780,00 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo przed zmianą I 132 022,00 I 132 022,00 I 47 022,00 I 30 592,55 I 15 429.45 o.oo I 85 ooo.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zmn iejsze nie I -26,11 I -26,11 I -26,11 I o.oo I -26,11 o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zwiększenie 26, 11 I 26, 11 I 26, 11 I o,oo I 26, 11 I o,oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo po zmianach I 132 022,00 I 132 022,00 I 47 022,00 I 30 592,55 I 16 429,45 I o.oo I 85 ooo.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo przed zmianą I 12 324,76 I 12 324,76 I 12 324.76 I o.oo I 12 324,76 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zmniejszenie I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zwiększenie I 26, 11 I 26, 11 I 26, 11 I o.oo I 26, 11 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo po zmianach I 12 350,87 I 12 350,87 I 12 350,87 I o.oo I 12 350,87 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo przed zmianą I 500,00 I 500,00 I 500.00 I o.oo I 500.00 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zmniejszenie I -26,11 I -26,1 1 I -26,11 I o.oo I -26,11 I o.oo I o.oo I o,oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo zw ększenie I o.oo I o.oo o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o,oo po zmianach I 473,89 473,89 473,89 I o.oo I 473,89 I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo I o.oo o.oo I o.oo zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 2 z 3
Z tego: wydatki na w tym: programy na programy I grupa Wydatki wydatki wydatki finansowane wypłaty z dotacje na św i adczenia Wydatki inwestycje i finansowane z Wniesienie zakup i bieżące jednostek wynagrodzenia związane z z udziałem tytułu zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem wkładów do objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o spółek prawa udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego budżetowych zadań ; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 758 Różne rozliczenia 854 75818 Rezerwy ogólne i ce lowe 4810 Rezerwy przed zmianą 1 642 108,00 1 642 108,00 1 642 108,00 0,00 1 642 108,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 zmniejszenie -42 235,00-42 235,00-42 235,00 0,00 42 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 599 873,00 1 599 873,00 1 599 873,00 0,00 1 599 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 642 108,00 1642108,00 1 642 108,00 0,00 1642108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -42 235,00-42 235,00-42 235,00 0,00 42 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 599 873,00 1 599 873,00 1 599 873,00 0,00 1 599 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 642 108,00 1 642 108,00 1 642 108,00 0,00 1642108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -42 235,00-42 235,00-42 235,00 0,00-42 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 599 873,00 1 599 873,00 1 599 873,00 0,00 1 599 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 67 924,00 67 924,00 7 924,00 1 704,00 6 220,00 60 ooo.oo 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza zwiększenie 6 504,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74 428,00 74 428,00 7 924,00 1 704,00 6 220,00 60 ooo.oo 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 6 504,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 po zmianach 6 504.00 6 504,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 6 504,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 przed zmianą o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo Inne formy pomocy dla zmniejszenie 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów zw ię kszenie 6 504,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 Wydatki razem: po zmianach 6 504,00 6 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 504,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 przed zmianą 63 631 504,36 47 782 673,65 31 923 932,87 9 948 325,89 21 975 606,98 12 951 729,15 1 251 633,00 493 936,63 0,00 1 161 442,0 0 15 848 830, 71 14 720 330,71 4 431190,01 0, 00 1 128 500,00 zmniejszenie -61 261,11-61 261,11-61 261,11 0,00-61 261,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 116 793,11 116 793,1 1 110139,11 32 398,00 77 741,11 0,00 6 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 687 036,36 47 838 205,65 31 972 810,87 9 980 723,89 21 992 086,98 12 951 729,15 1 258 287,00 493 936,63 0,00 1 161 442,00 15 848 83 0,71 14 720 330,71 4 431 190,01 0,00 1 128 500,00 ąk Strona 3 z 3