budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydakti na programy finansowane z udziałem śrofków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie na obsługę długu związane z realizacją zadań statutowych majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udzaiłem środków, októrych mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 73 500 73 500 10 000 0 0 0 0 0 63 500 0 0 0 0 Melioracje wodne 01008 40 000 40 000 10 000 30 000 Izby rolnicze 01030 21 000 21 000 21 000 01095 12 500 12 500 12 500 150 Przetwórstwo przemysłowe 42 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 800 000 0 42 800 000 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 42 800 000 0 0 42 800 000 42 800 000 Wytwarzanie i 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 400 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 40002 45 000 0 0 45 000 45 000 550 Hotele i restauracje 471 760 471 760 235 900 39 900 0 960 0 0 195 000 0 0 0 0 55095 471 760 471 760 235 900 39 900 960 195 000 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 471 760 471 760 235 900 39 900 960 195 000 600 Transport i łączność 9 076 200 1 540 000 40 000 0 0 0 0 0 1 500 000 7 536 200 760 000 6 776 200 0 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 200 000 0 0 200 000 200 000 Drogi publiczne gminne 7 576 200 240 000 40 000 200 000 7 336 200 560 000 6 776 200 60016 60095 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 630 Turystyka 12 923 500 128 500 32 000 0 25 000 0 0 0 71 500 12 795 000 0 12 795 000 0 Zadania w zakresie 12 520 000 0 0 12 520 000 12 520 000 63003 upowszechniania turystyki 63095 403 500 128 500 32 000 25 000 71 500 275 000 275 000 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 78 500 78 500 32 000 46 500 UMiG Gryfino 325 000 50 000 25 000 25 000 275 000 275 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 079 000 5 516 000 0 0 0 0 0 0 5 516 000 6 563 000 5 400 000 0 1 163 000 Gospodarka gruntami i 5 226 000 326 000 326 000 4 900 000 4 900 000 70005 nieruchomościami Towarzystwa budownictwa 1 163 000 0 0 1 163 000 1 163 000 70021 społecznego 70095 5 690 000 5 190 000 5 190 000 500 000 500 000 710 Działalność usługowa 1 960 000 1 660 000 20 000 0 120 000 0 0 0 1 520 000 300 000 300 000 0 0 Plany zagospodarowania 840 000 840 000 20 000 120 000 700 000 71004 przestrzennego Opracowania geodezyjne i 280 000 280 000 280 000 71014 kartograficzne Cmentarze 71035 340 000 40 000 40 000 300 000 300 000 71095 500 000 500 000 500 000 750 Administracja publiczna 9 384 170 9 364 170 5 793 758 987 819 0 568 280 0 0 2 014 313 20 000 20 000 0 0 Urzędy wojewódzkie 75011 528 951 528 951 413 737 73 580 41 634 751 Rady gmin (miast i miast na 75022 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego 497 150 497 150 412 650 84 500 7 840 439 7 820 439 5 280 021 914 239 8 000 1 618 179 20 000 20 000 200 000 200 000 100 000 100 000 317 630 317 630 147 630 170 000 75095 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 268 5 268 4 268 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 268 5 268 4 268 1 000 0 752 Obrona narodowa 1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe wydatki obronne 75212 1 500 1 500 1 500 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 676 572 1 506 572 702 442 117 930 0 40 000 0 0 646 200 170 000 170 000 0 0 Ochotnicze straże pożarne 75412 575 100 505 100 37 000 40 000 428 100 70 000 70 000 75414 Obrona cywilna 6 000 6 000 6 000 75416 Straż Miejska 926 872 926 872 665 442 117 930 143 500 75495 168 600 68 600 68 600 100 000 100 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 902 400 902 400 80 000 0 0 0 0 0 822 400 0 0 0 0 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 902 400 902 400 80 000 822 400 75647 niepodatkowych należności budżetowych UMiG 902 400 902 400 80 000 822 400 757 Obsługa długu publicznego 2 830 000 2 830 000 0 0 0 0 0 2 830 000 0 0 0 0 0 Obsługa papierów 2 830 000 2 830 000 2 830 000 0 wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 908 000 908 000 0 0 0 0 0 0 908 000 0 0 0 0 Rezerwy ogólne i celowe 75818 908 000 908 000 908 000 Rezerwy ogólne 858 000 858 000 858 000 Rezerwy celowe 50 000 50 000 50 000 801 Oświata i wychowanie 43 672 492 42 007 492 25 913 396 4 598 325 430 000 595 100 0 0 10 470 671 1 665 000 1 665 000 0 0 Szkoły podstawowe 80101 17 444 781 16 294 781 10 767 178 1 936 287 0 376 300 0 0 3 215 016 1 150 000 1 150 000 0 0 SP Nr 1 w 4 352 211 4 352 211 2 983 461 538 119 30 600 800 031 SP Nr 2 w 3 316 845 3 316 845 2 299 387 413 356 27 000 577 102 SP Nr 4 w 1 770 073 1 770 073 1 218 494 214 854 13 000 323 725 ZS w Chwarstnicy 1 510 405 1 510 405 969 693 188 866 82 600 269 246 ZS w Gardnie 2 236 009 2 236 009 1 377 058 261 675 127 000 470 276 SP w Radziszewie 920 285 920 285 599 448 111 308 44 000 165 529 SP w Żabnicy 980 721 980 721 606 844 121 286 50 600 201 991 ZS w 787 632 787 632 492 193 86 823 1 500 207 116 UMiG Gryfino 1 380 000 230 000 30 000 200 000 1 150 000 1 150 000 Rezerwa celowa 190 600 190 600 190 600 0 Oddziały przedszkolne w 693 324 693 324 512 906 94 059 0 22 400 0 0 63 959 0 0 0 0 80103 szkołach podstawowych SP Nr 1 w 193 489 193 489 151 640 26 749 15 100 SP Nr 2 w 62 960 62 960 47 653 8 407 6 900 SP Nr 4 w 52 939 52 939 39 561 6 978 6 400 ZS w Chwarstnicy 57 066 57 066 38 190 7 476 4 500 6 900 ZS w Gardnie 135 382 135 382 97 013 18 669 9 000 10 700 ZS w 64 081 64 081 47 536 8 386 8 159 SP w Radziszewie 53 845 53 845 37 527 7 218 4 200 4 900 SP w Żabnicy 73 562 73 562 53 786 10 176 4 700 4 900 Przedszkola 80104 7 931 687 7 931 687 4 670 138 803 602 430 000 36 500 0 0 1 991 447 0 0 0 0 Przedszkole Nr 1 w 1 179 893 1 179 893 768 714 138 244 6 100 266 835 Przedszkole Nr 2 w 2 250 146 2 250 146 1 524 387 271 124 12 300 442 335 Przedszkole Nr 3 w 963 369 963 369 629 253 107 473 4 600 222 043 Przedszkole Nr 4 w 1 297 865 1 297 865 883 879 154 047 7 000 252 939 Przedszkole Nr 5 w 1 142 294 1 142 294 765 785 132 714 6 500 237 295 UMiG Gryfino 1 000 000 1 000 000 430 000 570 000 Rezerwa celowa 98 120 98 120 98 120 0 Gimnazja 80110 8 653 050 8 653 050 5 920 451 1 053 527 0 130 200 0 0 1 548 872 0 0 0 0 Zespół Szkół w Chwarstnicy 537 760 537 760 352 344 64 500 15 700 105 216 Zespół Szkół w Gardnie 1 436 605 1 436 605 949 850 179 306 71 500 235 949 Zespół Szkół w 4 758 767 4 758 767 3 250 485 580 185 38 000 890 097 Zespół Szkół 1 729 568 1 729 568 1 277 422 229 536 5 000 217 610 Ogólnokształcących w UMiG Gryfino 100 000 100 000 100 000 Rezerwa celowa 90 350 90 350 90 350 0 Dowożenie uczniów do szkół 80113 720 000 720 000 0 0 0 0 0 0 720 000 0 0 0 0 Zespół Ekonomiczno- 720 000 720 000 720 000 Administracyjny Szkół w Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 80114 1 472 733 1 457 733 968 830 169 503 0 5 000 0 0 314 400 15 000 15 000 0 0 Zespół Ekonomiczno- 1 472 733 1 457 733 968 830 169 503 5 000 314 400 15 000 15 000 Administracyjny Szkół w LIcea ogólnokształcące 80120 2 786 396 2 286 396 1 605 554 283 220 18 000 379 622 500 000 500 000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w 2 149 596 2 149 596 1 568 754 283 220 18 000 Strona 2
UMiG Gryfino 600 000 100 000 500 000 500 000 Rezerwa celowa 36 800 36 800 36 800 0 Dokształcanie i doskonalenie 232 955 232 955 0 0 0 0 0 0 232 955 0 0 0 0 80146 nauczycieli SP Nr 1 w 24 192 24 192 24 192 SP Nr 2 w 17 751 17 751 17 751 SP Nr 4 w 9 870 9 870 9 870 ZS w Chwarstnicy 10 080 10 080 10 080 ZS w Gardnie 18 860 18 860 18 860 SP w Radziszewie 4 560 4 560 4 560 SP w Żabnicy 4 937 4 937 4 937 ZS w 29 148 29 148 29 148 ZSO w 22 924 22 924 22 924 Przedszkole Nr 1 w 4 847 4 847 4 847 Przedszkole Nr 2 w 5 033 5 033 5 033 Przedszkole Nr 3 w 3 817 3 817 3 817 Przedszkole Nr 4 w 5 379 5 379 5 379 Przedszkole Nr 5 w 3 557 3 557 3 557 UMiG 68 000 68 000 68 000 Stołówki szkolne i 3 277 566 3 277 566 1 463 339 258 127 0 6 700 0 0 1 549 400 0 0 0 0 80148 przedszkolne SP Nr 1 w 290 544 290 544 105 613 18 631 500 165 800 SP Nr 2 w 265 417 265 417 104 656 18 461 500 141 800 SP Nr 4 w 194 499 194 499 81 264 14 335 300 98 600 ZS w Chwarstnicy 186 081 186 081 79 039 13 942 500 92 600 ZS w Gardnie 222 908 222 908 102 523 18 085 500 101 800 ZS w 300 436 300 436 109 835 21 801 1 000 167 800 SP w Radziszewie 20 673 20 673 14 354 2 519 200 3 600 SP w Żabnicy 34 169 34 169 25 325 4 444 200 4 200 ZSO w 33 143 33 143 24 178 4 265 500 4 200 Przedszkole Nr 1 w 305 247 305 247 131 644 23 103 500 150 000 Przedszkole Nr 2 w 609 845 609 845 281 111 52 234 500 276 000 Przedszkole Nr 3 w 237 707 237 707 114 253 20 154 500 102 800 Przedszkole Nr 4 w 276 279 276 279 137 129 24 450 500 114 200 Przedszkole Nr 5 w 271 868 271 868 123 665 21 703 500 126 000 Rezerwa celowa 28 750 28 750 28 750 0 80195 460 000 460 000 5 000 455 000 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 879 850 879 850 216 200 21 000 204 850 0 0 0 437 800 0 0 0 0 Zwalczanie narkomanii 85153 35 000 35 000 12 300 0 0 0 0 0 22 700 0 0 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej w 35 000 35 000 12 300 22 700 85154 Przeciwdziałanie 515 000 515 000 193 900 21 000 135 000 165 100 0 0 0 0 alkoholizmowi Ośrodek Pomocy Społecznej 515 000 515 000 193 900 21 000 135 000 165 100 w 85195 329 850 329 850 10 000 0 69 850 0 250 000 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 15 008 859 14 956 859 2 622 814 594 622 40 000 ######## 0 0 1 307 923 52 000 52 000 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 544 419 8 544 419 465 914 217 722 7 819 000 41 783 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 125 000 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej 92 000 92 000 92 000 w UMiG Gryfino 33 000 33 000 33 000 Zasiłki i pomoc w naturze 1 322 400 1 322 400 0 0 0 669 000 0 0 653 400 0 0 0 0 oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodek Pomocy Społecznej 1 322 400 1 322 400 669 000 653 400 w 85215 Dodatki mieszkaniowe 580 000 580 000 0 0 0 580 000 0 0 0 0 0 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej 580 000 580 000 580 000 0 w Zasiłki stałe 85216 889 000 889 000 0 0 0 889 000 0 0 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej 889 000 889 000 889 000 0 w Ośrodki pomocy społecznej 85219 2 626 800 2 574 800 1 799 300 313 400 0 10 500 0 0 451 600 52 000 52 000 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej 2 626 800 2 574 800 1 799 300 313 400 10 500 451 600 52 000 52 000 w Usługi opiekuńcze i 441 240 441 240 357 600 63 500 0 4 000 0 0 16 140 0 0 0 0 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej 441 240 441 240 357 600 63 500 4 000 16 140 w 85295 480 000 480 000 0 0 40 000 420 000 0 0 20 000 0 0 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej 377 000 377 000 377 000 0 w UMiG Gryfino 103 000 103 000 40 000 43 000 20 000 Strona 3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 377 395 1 377 395 1 268 412 7 883 0 0 0 0 101 100 0 0 0 0 1 377 395 1 377 395 1 268 412 7 883 101 100 0 0 0 0 85395 854 Edukacyjna opieka 1 589 234 1 589 234 929 664 165 800 13 000 318 550 0 0 162 220 0 0 0 0 wychowawcza Świetlice szkolne 85401 1 196 844 1 196 844 921 664 165 800 0 18 550 0 0 90 830 0 0 0 0 SP Nr 1 w 208 005 208 005 164 489 29 016 14 500 SP Nr 2 w 163 890 163 890 128 137 22 603 13 150 SP Nr 4 w 137 699 137 699 107 446 18 953 11 300 ZS w Chwarstnicy 137 156 137 156 106 670 19 452 3 700 7 334 ZS w Gardnie 227 041 227 041 165 747 31 748 14 300 15 246 SP w Żabnicy 23 647 23 647 17 701 3 196 550 2 200 ZS w 254 687 254 687 199 326 35 161 20 200 ZSO w 44 719 44 719 32 148 5 671 6 900 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 45 000 45 000 45 000 Pomoc materialna dla 300 000 300 000 300 000 0 85415 uczniów Dokształcanie i doskonalenie 8 390 8 390 0 0 0 0 0 0 8 390 0 0 0 0 85446 nauczycieli SP Nr 1 w 1 503 1 503 1 503 SP Nr 2 w 1 154 1 154 1 154 SP Nr 4 w 946 946 946 ZS w Chwarstnicy 1 000 1 000 1 000 ZS w Gardnie 1 536 1 536 1 536 SP w Żabnicy 158 158 158 ZS w 1 798 1 798 1 798 ZSO w 295 295 295 85495 39 000 39 000 8 000 13 000 18 000 900 Gospodarka komunalna i 13 150 810 3 750 810 192 800 29 100 0 960 0 0 3 527 950 9 400 000 1 300 000 8 100 000 0 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 8 000 300 300 300 300 300 7 700 000 700 000 7 000 000 90001 ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 1 219 000 119 000 119 000 1 100 000 1 100 000 Oczyszczanie miast i wsi 90003 1 053 000 1 053 000 1 053 000 Utrzymanie zieleni w 393 000 393 000 27 000 366 000 90004 miastach i gminach Ochrona powietrza 40 000 0 0 40 000 40 000 90005 atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt 166 000 166 000 166 000 90013 Oświetlenie ulic, placów i 1 960 000 1 400 000 1 400 000 560 000 560 000 90015 dróg Usuwanie skutków klęsk 17 000 17 000 17 000 90078 żywiołowych 90095 302 510 302 510 165 800 29 100 0 960 0 0 106 650 0 0 0 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 272 510 272 510 165 800 29 100 960 76 650 0 UMiG Gryfino 30 000 30 000 30 000 0 921 Kultura i ochrona 7 373 772 6 673 772 6 000 0 5 999 742 0 0 0 668 030 700 000 450 000 250 000 0 dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie 122 000 122 000 6 000 86 000 30 000 92105 kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i 35 000 35 000 35 000 0 92108 kapele Domy i ośrodki kultury, 4 400 000 3 700 000 0 0 3 500 000 0 0 0 200 000 700 000 450 000 250 000 0 92109 świetlice i kluby Gryfiński Dom Kultury w 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 UMiG Gryfino 900 000 200 000 200 000 700 000 450 000 250 000 Biblioteki 92116 2 128 742 2 128 742 0 0 2 128 742 0 0 0 0 Biblioteka Publiczna w 2 128 742 2 128 742 2 128 742 0 Ochrona zabytków i opieka 250 000 250 000 250 000 0 92120 nad zabytkami 92195 438 030 438 030 0 0 0 0 0 0 438 030 0 0 0 0 UMiG 438 030 438 030 438 030 926 Kultura fizyczna i sport 4 023 625 4 023 625 1 429 147 185 682 1 416 000 25 040 0 0 967 756 0 0 0 0 Obiekty sportowe 92601 1 411 360 1 411 360 673 000 114 500 0 3 840 0 0 620 020 0 0 0 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 1 406 360 1 406 360 673 000 114 500 3 840 615 020 UMiG Gryfino 5 000 5 000 5 000 Zadania w zakresie kultury 2 486 535 2 486 535 700 847 61 982 1 416 000 20 720 0 0 286 986 0 0 0 0 92605 fizycznej i sportu Ośrodek Sportu i Rekreacji w 204 170 204 170 97 200 17 500 720 88 750 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w 790 365 790 365 603 647 44 482 142 236 UMiG Gryfino 1 492 000 1 492 000 1 416 000 20 000 56 000 92695 125 730 125 730 55 300 9 200 0 480 0 0 60 750 0 0 0 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 125 730 125 730 55 300 9 200 480 60 750 Strona 4
Ogółem wydatki 182 212 907 100 166 707 39 496 801 6 749 061 8 248 592 ######## 0 2 830 000 30 900 363 82 046 200 10 162 000 70 721 200 1 163 000 Strona 5