Załącznik Nr 1f do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r. Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Limit 2016 r. Wykonanie w 2016 r. % Uwagi 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 20 269 350,60 19 652 954,99 96,96 1.a - wydatki bieżące 2 621 517,19 2 041 892,25 77,89 1.b - wydatki majątkowe 17 647 833,41 17 611 062,74 99,79 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 4 099 890,92 3 892 661,44 94,95 1.1.1 - wydatki bieżące 320 537,76 126 131,59 39,35 1.1.1.1 "Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajecia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu 2016-2018 320 537,76 126 131,59 39,35 1.1.2 - wydatki majątkowe 3 779 353,16 3 766 529,85 99,66 1.1.2.2 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 1 858 381,65 1 857 793,30 99,97 1.1.2.3 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 2007-2016 1 717 227,51 1 717 227,51 100,00 1.1.2.5 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych 200 000,00 191 509,04 95,75 1.1.2.7 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 3 744,00 0,00 0,00 Kwota przekazana w formie dotacji a następnie zwrócona jako niewykorzystana 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 16 169 459,68 15 760 293,55 97,47 1.3.1 - wydatki bieżące 2 300 979,43 1 915 760,66 83,26 Strona 1
1.3.1.1 Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego - Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego 5 349,36 5 349,36 100,00 1.3.1.2 Doradztwo prawne - Obsługa prawna 15 484,40 15 484,40 100,00 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiazków oświatowych 150 000,00 102 264,12 68,18 1.3.1.4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Dowóz dzieci niepernosprawnych 290 000,00 215 653,32 74,36 1.3.1.5 Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu 27 822,60 27 822,60 100,00 1.3.1.6 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn - Konserwacja oświetlenia ulicznego 211 371,00 98 844,69 46,76 1.3.1.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2016-2019 839 614,68 734 971,64 87,54 1.3.1.8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 379 691,04 379 691,04 100,00 1.3.1.9 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sitarskich w Nadarzynie - Odwodnienie ulic 2010-2019 29 843,66 29 843,66 100,00 1.3.1.10 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy w ramach grupy zakupowej - Optylamizacja dystrybucji energii elektrycznej 26 937,00 26 937,00 100,00 1.3.1.11 Remonty cząstkowe chodników - Utrzymanie dróg 28 447,19 28 447,19 100,00 1.3.1.12 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Utrzymanie dróg 5 608,82 5 608,82 100,00 1.3.1.13 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa 2016-2018 19 949,00 8 999,50 45,11 1.3.1.15 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - Transport na trasie Nadarzyn - Pruszków 25 000,00 19 649,43 78,60 1.3.1.16 Świadczenie usługi transportu w zakresie przwozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport na trasie Nadarzyn - Pruszków 223 217,00 194 404,61 87,09 1.3.1.17 Ubezpieczenie pojazdów Gminy Nadarzyn - Ubezpieczenie mienia 15 454,40 14 600,00 94,47 Strona 2
1.3.1.18 Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek - Wykonanie kosztorysów 7 189,28 7 189,28 100,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 13 868 480,25 13 844 532,89 99,83 1.3.2.2 Budowa budynku Urzędu Gminy - Budowa budynku Urzędu Gminy 2007-2019 1 706 562,10 1 706 562,10 100,00 1.3.2.4 Budowa chodnika ul. Błońska Nadarzyn 1 886,20 1 886,20 100,00 1.3.2.5 Budowa chodnika ul. Brzozowa w Walendowie - II etap - Budowa chodnika 175 000,00 173 728,26 99,27 1.3.2.7 Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Strzeniówce - Budowa chodnika 255 000,00 254 956,00 99,98 1.3.2.8 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany - Budowa kanalizacji 2006-2019 212 102,46 212 102,46 100,00 1.3.2.11 Budowa kanalizacji w Strzeniówce - Budowa kanalizacji 2006-2016 507 692,47 507 692,47 100,00 1.3.2.12 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa - Budowa kanalizacji 2011-2016 42 787,07 42 787,07 100,00 1.3.2.13 Budowa nakładki w Starej Wsi ul.jemiołowa - Budowa drogi 2009-2016 171 499,33 171 499,33 100,00 1.3.2.14 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu - Budowa drogi 2009-2019 58 194,28 58 194,28 100,00 1.3.2.15 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych - Oświetlenie ulic 18 461,28 18 461,28 100,00 1.3.2.16 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu - Budowa kanalziacji 59 549,33 59 549,33 100,00 1.3.2.18 Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Wolicy - II etap - Dokumentacja projektowa 6 642,00 5 400,00 81,30 1.3.2.19 Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu 2012-2017 5 498 068,18 5 498 068,18 100,00 1.3.2.21 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi 870,00 870,00 100,00 1.3.2.22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - II etap - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2014-2016 24 588,00 20 112,99 81,80 1.3.2.23 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń - Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy kanalizacji 10 578,00 0,00 0,00 Zadanie przeniesione na 2017r. Strona 3
1.3.2.25 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 27 580,40 25 239,60 91,51 1.3.2.26 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji 53 874,00 53 874,00 100,00 1.3.2.27 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg różnych kategorii w formie rond kompaktowych na terenie Gminy Nadarzyn - Dokumentacja projektowokosztorysowa dróg 2009-2016 87 276,88 87 276,88 100,00 1.3.2.28 Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika 22 980,00 20 771,00 90,39 1.3.2.29 Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej - Wykonanie projektu drogi 516,60 516,60 100,00 1.3.2.30 Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny) - Wykonanie projektu drogi i jej wytyczenie 738,00 738,00 100,00 1.3.2.31 Projekt kanalizacji w ul.: Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej, Babiego Lata, Komorowskiej w Nadarzynie - Projekt kanalizacji 2 700,00 2 239,53 82,95 1.3.2.34 Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 7 127,30 6 273,00 88,01 1.3.2.35 Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 404,42 404,42 100,00 1.3.2.37 Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 404,43 404,42 100,00 1.3.2.39 Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 808,84 808,84 100,00 1.3.2.40 Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 1 213,26 1 213,26 100,00 1.3.2.41 Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 404,42 404,42 100,00 Strona 4
1.3.2.42 Przebudowa drogi - budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie - Budowa drogi 2009-2019 88 118,37 88 118,37 100,00 1.3.2.43 Przebudowa drogi w Gminie Nadarzyn w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa - Przebudowa drogi 2009-2019 160 039,55 160 039,55 100,00 1.3.2.44 Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego - budowa chodnika i oświetlenia ulicznego ul. Niezapominajki w Nadarzynie - Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego 2007-2019 58 741,65 58 741,65 100,00 1.3.2.47 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kostowcu 2 399 975,61 2 399 503,58 99,98 1.3.2.48 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków 2009-2016 1 248 708,17 1 248 708,17 100,00 1.3.2.51 Zakup działki w Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-światowego - Zakup działki 952 500,00 952 500,00 100,00 1.3.2.52 Zakup wiaty na rowery dla Starej Wsi - Zakup wiaty na rowery 4 887,65 4 887,65 100,00 Strona 5