Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1371937819 435595966 17991692 212734647 12179943 755 1.a - wydatki bieżące 34773955 83726 54316 5 53 5 1.b - wydatki majątkowe 1337163864 42759224 17937394 212684647 12174643 75 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 123882241 415196948 161695841 23937419 11914643 1.1.1 - wydatki bieżące 6199553 175164 44516 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 "Inwestycja w kadry" - Poprawa stępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawowej w regionie "Po wiedzę i rozwój zlności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i pniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Miejski Urząd Pracy 212 215 21 27528 Ogólnokształcących Nr 2 Szkoła Pstawowa Nr 2 Szkoła Pstawowa Nr 22 212 215 739439 115633 135124 8632 3392 137256 77127 32265 Strona 1 z 18
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 7 7 7 313138919 341111 31279788 31851186 41111 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 "Inwestycja w kadry" - Poprawa stępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawowej w regionie "Po wiedzę i rozwój zlności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i pniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Miejski Urząd Pracy Ogólnokształcących Nr 2 Szkoła Pstawowa Nr 2 Szkoła Pstawowa Nr 22 212 215 212 215 27528 Strona 2 z 18
Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich Ogólnokształcących Nr mernizacja systemów edukacji, szkoleń i 3 wspierania młzieży Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Erazmus (+214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Ogólnokształcących Nr 1 Ekonomicznych 16946 4876 3532 5547 2628 21595 648612 313168 327532 1.1.1.8 Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna" - Pniesienie jakości funkcjonowania systemu skonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 213 215 179638 5721 1.1.1.9 1.1.1.1 1.1.1.11 Projekt "Nowe mety dla ucznia wygy" - Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 14 uczniów i 9 klas ZSE-H Projekt "Od pomysłu innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Projekt "Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie - Rozwój oraz współpraca pmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej Ekonomiczno- Handlowych Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Miejski Ośrek Pomocy Społecznej 214 215 214 215 213 215 76239 114452 55181 189541 23653 25699 Strona 3 z 18
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich Ogólnokształcących Nr mernizacja systemów edukacji, szkoleń i 3 wspierania młzieży Erasmus+ (214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Erazmus (+214) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Ogólnokształcących Nr 1 Ekonomicznych 1.1.1.8 Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna" - Pniesienie jakości funkcjonowania systemu skonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 213 215 1.1.1.9 1.1.1.1 1.1.1.11 Projekt "Nowe mety dla ucznia wygy" - Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 14 uczniów i 9 klas ZSE-H Projekt "Od pomysłu innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Projekt "Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie - Rozwój oraz współpraca pmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej Ekonomiczno- Handlowych Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Miejski Ośrek Pomocy Społecznej 214 215 214 215 213 215 13583 Strona 4 z 18
Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.1.1.12 1.1.1.13 Projekt "W przygotowaniu wdrożeń innowacji" - Wspracie dla współpracy sfery nauki i przedsięborstw Projekt "Zainspiruj umysł" - Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 12 uczniów (45K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie zlnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcie i radztwo. Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Szkoła Pstawowa Nr 18 214 215 213 215 444372 52377 418424 15742 1.1.2 - wydatki majątkowe 1232622857 413445344 16125825 23937419 11914643 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Buwa hali wiwiskowo - sportowej w Olsztynie Buwa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 215 217 364 2 172 172 29 221 4135 1 29 221 158177 Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 29 221 213 22 47471 215 217 1 5 5 45 21 218 69764 9826 17843268 17843268 24256864 Miejski Zarząd Dróg i Mostów 21 218 6488692 14689211 236 Strona 5 z 18
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1.1.1.12 1.1.1.13 Projekt "W przygotowaniu wdrożeń innowacji" - Wspracie dla współpracy sfery nauki i przedsięborstw Projekt "Zainspiruj umysł" - Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 12 uczniów (45K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie zlnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcie i radztwo. Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Szkoła Pstawowa Nr 18 214 215 213 215 1.1.2 - wydatki majątkowe 7 318175 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Buwa hali wiwiskowo - sportowej w Olsztynie Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 215 217 29 221 29 221 29 221 213 22 7 2 1 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 Buwa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg i Mostów 215 217 21 218 21 218 5 68845 Strona 6 z 18
1.1.2.9 1.1.2.1 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 Buwa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie Buwa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na cinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Buwa ul. Towarowej skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda projektowanej obwnicy Olsztyna wraz z przebuwą ul. Lubelskiej na c. skrzyżowania z ul. Stalową zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwnicy - Poprawa Buwa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Kontynuacja buwy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno - rekreacyjnego Mobilny MOF Buwa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T Mernizacja gosparki wno-ściekowej w Olsztynie - Menizacja gosparki wno-sciekowej w Olsztynie Mernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap - Wzmocnienie porności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym 3 2 1 214 218 2 9775574 4 1 5 29 218 81355 964275 24 24 2152239 215 216 2 155 45 214 215 61623 213 215 33599888 215 218 282 435 185 7 6 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 214 215 214 215 Łączne nakłady finansowe 1959722 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 58917 2893486 791792 8321962 416981 Strona 7 z 18
1.1.2.9 1.1.2.1 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 Buwa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie Buwa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na cinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Buwa ul. Towarowej skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda projektowanej obwnicy Olsztyna wraz z przebuwą ul. Lubelskiej na c. skrzyżowania z ul. Stalową zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwnicy - Poprawa Buwa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Kontynuacja buwy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno - rekreacyjnego Mobilny MOF Buwa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T Mernizacja gosparki wno-ściekowej w Olsztynie - Menizacja gosparki wno-sciekowej w Olsztynie Mernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap - Wzmocnienie porności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 214 218 29 218 215 216 214 215 213 215 215 218 214 215 214 215 Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 198847 77331 58917 4932 435 Strona 8 z 18
1.1.2.18 1.1.2.19 1.1.2.2 1.1.2.21 1.1.2.22 1.1.2.23 1.1.2.24 1.1.2.25 Mernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gosparka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne Plan gosparki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna - Wsparcie działań na rzecz pakietu klimatycznoenergetycznego Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - buwa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Pzamcze w Olsztynie - Zagosparowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Przebuwa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na cinku ul. Żeromskiego granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem - Dostosowanie parametrów drogi norm drogi krajowej oraz poprawa Przebuwa cinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) granic administracyjnych Miasta - Poprawa Przebuwa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba i zagosparowaniem Plant) - Rewitalizacja obszarów miejskich Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 214 215 214 215 246684 22884 26 218 2237475 2279355 112176 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 26 215 Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 6494195 5195356 447816814 251677923 26 215 65753893 1757555 212 218 3613997 231272 981935 863625 17255 214 217 369 246 183827 18791 214 217 247 115 1 1355 Strona 9 z 18
1.1.2.18 1.1.2.19 1.1.2.2 1.1.2.21 1.1.2.22 1.1.2.23 1.1.2.24 1.1.2.25 Mernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gosparka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne Plan gosparki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna - Wsparcie działań na rzecz pakietu klimatycznoenergetycznego Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - buwa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Pzamcze w Olsztynie - Zagosparowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Przebuwa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na cinku ul. Żeromskiego granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem - Dostosowanie parametrów drogi norm drogi krajowej oraz poprawa Przebuwa cinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) granic administracyjnych Miasta - Poprawa Przebuwa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba i zagosparowaniem Plant) - Rewitalizacja obszarów miejskich Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 214 215 214 215 26 218 26 215 26 215 212 218 214 217 214 217 Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 2366 5 15 Strona 1 z 18
1.1.2.26 1.1.2.27 1.1.2.28 1.1.2.29 1.2 Przebuwa ul. Partyzantów ul. 1-go Maja Pl. Bema w Olsztynie - Poprawa Rozbuwa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 214 217 23 11 1 92 212 215 521812 446275 213 215 218712 1381535 27 217 339999 2 2 2 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 13311549 239918 1822179 8797228 2653 755 1.3.1 - wydatki bieżące 2857442 6252122 98 5 53 5 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - patek towarów i usług (VAT) - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Organizacja współzawnictwa sportowego dzieci i młzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna Organizowanie i prowadzenie usług w mach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 212 215 21 215 9838 1 12997895 32 28 215 961428 2857 Strona 11 z 18
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1.1.2.26 1.1.2.27 1.1.2.28 1.1.2.29 1.2 Przebuwa ul. Partyzantów ul. 1-go Maja Pl. Bema w Olsztynie - Poprawa Rozbuwa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej 214 217 212 215 213 215 27 217 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 446275 1381535 51365 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11287733 1.3.1 - wydatki bieżące 3 1.3.1.1 Buwa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - patek towarów i usług (VAT) - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 212 215 1.3.1.2 Organizacja współzawnictwa sportowego dzieci i młzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna 21 215 3 1.3.1.3 Organizowanie i prowadzenie usług w mach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki 28 215 Strona 12 z 18
1.3.1.4 1.3.1.5 Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (26-219) - Realizacja opłat związanych ze skutkami buwanych i wybuwanych inwestycji Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (28-213) - Nadzór wykonawczy i powykonawczy Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 26 219 892775 9122 98 5 53 5 28 215 49854 5 1.3.2 - wydatki majątkowe 145417 14146896 1812379 8747228 26 75 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 Buwa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na cinku granicy miasta wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Buwa stadionu miejskiego w Olsztynie, buwa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej Buwa ulicy Orlej - Poprawa Buwa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie kumentacji dla potrzeb inwestycji Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Program zagosparowania terenów przy budynkach mieszkalnych - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i mernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej 212 217 1959962 18 214 215 55 519365 215 216 95 15 8 214 215 18 14 26 216 7874134 88 1 26 217 68519 82546 1 1 29 219 4182859 1361125 125952 5 75 22 217 1255 65 65 65 Strona 13 z 18
1.3.1.4 1.3.1.5 Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (26-219) - Realizacja opłat związanych ze skutkami buwanych i wybuwanych inwestycji Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (28-213) - Nadzór wykonawczy i powykonawczy 26 219 28 215 Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1.3.2 - wydatki majątkowe 1987733 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Buwa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na cinku granicy miasta wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Buwa stadionu miejskiego w Olsztynie, buwa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej Buwa ulicy Orlej - Poprawa Buwa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie kumentacji dla potrzeb inwestycji 212 217 214 215 215 216 214 215 26 216 18 14635 95 14 1 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Program zagosparowania terenów przy budynkach mieszkalnych - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i mernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej 26 217 29 219 22 217 82546 191987 Strona 14 z 18
1.3.2.9 1.3.2.1 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Rozbuwa i mernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Buwa infrastruktury technicznej Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z prowadzeniem wód opawych i zagosparowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Buwa i mernizacja infrastruktury uzupełniającej Wykup gruntów p inwestycje drogowe (w tym wypłata szkowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów p inwestycje drogowe Wykup gruntów p inwestycje z zakresu gosparki komunalnej i ochrony śrowiska - Przygotowanie terenów p inwestycje komunalne Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Zakup fabrycznie nowego samochu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, pjazd lub inne urządzenie stosowujące pojazd przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne - Likwidacja barier transportowych Miejski Zarząd Dróg i Mostów 29 217 29 217 523778 3 223778 28 216 245928 3 26 216 11464166 1 1 211 216 745384 76954 23 217 21879249 36 3 15 25 217 2191373 15 15 15 27 216 85 Miejski Zarząd Dróg i Mostów Ogólnokształcących Nr 3 27 216 214 215 Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 298849 127 85 45 127 Strona 15 z 18
1.3.2.9 1.3.2.1 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Rozbuwa i mernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Buwa infrastruktury technicznej Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z prowadzeniem wód opawych i zagosparowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Buwa i mernizacja infrastruktury uzupełniającej Wykup gruntów p inwestycje drogowe (w tym wypłata szkowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów p inwestycje drogowe Wykup gruntów p inwestycje z zakresu gosparki komunalnej i ochrony śrowiska - Przygotowanie terenów p inwestycje komunalne Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Zakup fabrycznie nowego samochu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, pjazd lub inne urządzenie stosowujące pojazd przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne - Likwidacja barier transportowych Miejski Zarząd Dróg i Mostów Miejski Zarząd Dróg i Mostów Ogólnokształcących Nr 3 29 217 29 217 28 216 26 216 211 216 23 217 25 217 27 216 27 216 214 215 Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1 15685 36 15 6 Strona 16 z 18
Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.3.2.19 Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania 215 218 77 137 21 15 21 Strona 17 z 18
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 1.3.2.19 Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania 215 218 Strona 18 z 18