UCHWAŁA NR LIII/168/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217r. poz. 277) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/678/16 z dnia 15 grudnia 216r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXXVII/719/17 z dnia 26 stycznia 217r., uchwałą Nr XXXVIII/748/17 z dnia 23 lutego 217r., uchwałą Nr XXXIX/767/17 z dnia 3 marca 217r., uchwałą Nr XL/797/17 z dnia 2 kwietnia 217r., uchwałą Nr XLII/821/17 z dnia 25 maja 217r., uchwałą Nr XLIV/848/17 z dnia 29 czerwca 217r., uchwałą Nr XLVI/857/17 z dnia 6 lipca 217r., uchwałą Nr XLVII/914/17 z dnia 31 sierpnia 217r., uchwałą Nr XLVIII/945/17 z dnia 28 września 217r., uchwałą XLIX/17/17 z dnia 26 października 217r. oraz uchwałą LII/129/17 z dnia 3 listopada 217r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć, o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marcin Ociepa Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1. Dochody ogółem 848 849 742 1 2 895 895 97 213 564 912 647 942 886 384 5 899 18 922 31 944 455 967 725 991 26 1 14 78 1 38 61 1 62 75 1 86 78 1 111 11 1 135 81 1 16 195 1 184 65 1 29 529 1 234 254 579 1.1. Dochody bieżące 789 215 469 784 56 512 82 717 419 838 2 861 15 884 18 97 31 93 455 953 725 977 26 1 78 1 24 61 1 48 75 1 72 78 1 97 11 1 121 81 1 146 195 1 17 65 1 195 529 1 22 254 579 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 191 654 747 2 1 29 15 217 5 225 5 233 5 241 2 248 9 256 6 264 3 271 9 279 7 287 5 295 2 33 2 311 318 8 326 5 334 3 342 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15 484 4 15 8 16 1 16 4 16 75 17 1 17 4 17 7 18 18 4 18 8 19 2 19 6 2 2 4 2 8 21 2 21 6 22 22 4 1.1.3. podatki i opłaty 186 88 888 194 25 199 15 219 7 225 2 23 8 236 55 242 3 248 15 254 1 26 1 266 2 272 4 278 6 284 9 291 42 297 75 34 25 31 899 317 594 579 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 116 77 119 1 121 5 14 142 8 146 2 149 7 153 3 157 16 6 164 2 168 171 8 175 75 179 8 184 188 192 196 2 2 3 1.1.4. z subwencji ogólnej 171 314 496 173 6 177 23 18 91 184 7 188 38 192 16 196 45 199 775 23 56 27 38 211 11 214 9 218 73 222 41 226 19 23 25 233 7 237 43 241 21 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 132 549 289 117 756 512 115 682 419 115 7 118 5 121 3 124 2 127 5 13 132 9 135 8 138 8 141 85 144 85 147 9 151 154 2 157 1 16 2 163 25 1.2. Dochody majątkowe 59 634 273 218 389 383 167 496 145 74 447 942 25 234 5 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 1 1 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 44 324 173 23 389 383 152 496 145 59 447 942 1 234 5 2. Wydatki ogółem 879 725 64 1 65 194 2 1 5 922 91 9 871 12 85 847 595 872 97 922 892 993 779 912 23 394 936 293 394 961 828 394 996 348 394 1 2 25 467 1 47 23 965 1 74 59 392 1 98 92 392 1 123 62 392 1 148 5 392 1 172 84 854 1 198 673 376 1 225 461 766 2.1. Wydatki bieżące 764 8 314 744 925 623 762 184 778 781 385 874 795 472 932 815 85 321 836 439 261 857 512 198 879 122 22 9 124 696 921 816 879 944 442 21 967 15 86 989 647 89 1 12 721 173 1 35 348 41 1 58 49 286 1 81 693 331 1 15 192 514 1 128 477 821 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2. na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 5 613 82 8 218 195 9 923 899 11 185 874 1 672 932 9 655 321 8 79 261 7 652 198 6 522 22 5 424 696 4 386 879 3 742 21 3 15 86 2 647 89 2 221 173 1 798 41 1 369 286 943 331 542 514 177 821 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 5 613 82 8 218 195 9 923 899 11 185 874 1 672 932 9 655 321 8 79 261 7 652 198 6 522 22 5 424 696 4 386 879 3 742 21 3 15 86 2 647 89 2 221 173 1 798 41 1 369 286 943 331 542 514 177 821 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu 2.1.3.1.1 u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład własny) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy 2 153 578 3 237 7 4 653 864 5 276 359 5 319 689 4 984 192 4 721 699 4 39 44 4 3 619 3 676 121 3 311 414 2 953 699 2 63 465 2 238 268 1 88 553 1 526 16 1 166 142 88 928 47 455 158 91 2.2. Wydatki majątkowe 114 925 29 32 268 396 243 738 132 119 485 228 55 374 662 57 165 6 56 554 517 54 511 196 57 171 174 61 73 698 74 531 515 75 763 258 79 873 878 84 942 583 86 199 219 88 272 351 89 596 17 91 111 523 93 48 862 96 983 945 3. Wynik budżetu 3 875 862 62 298 124 35 79 346 11 776 84 35 536 95 26 29 78 29 316 221 32 431 66 31 431 66 29 431 66 18 431 66 18 44 533 15 726 35 12 189 68 12 189 68 12 189 68 12 189 68 11 845 146 1 855 624 8 792 813 4. Przychody budżetu 51 324 245 82 11 76 67 827 85 2 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 33 394 563 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 875 862 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 17 929 682 82 11 76 67 827 85 2 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 62 298 124 35 79 346 4.4. Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 2 448 383 19 82 952 32 118 53 31 776 84 35 536 95 26 29 78 29 316 221 32 431 66 31 431 66 29 431 66 18 431 66 18 44 533 15 726 35 12 189 68 12 189 68 12 189 68 12 189 68 11 845 146 1 855 624 8 792 813 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 18 948 383 19 82 952 32 118 53 31 776 84 35 536 95 26 29 78 29 316 221 32 431 66 31 431 66 29 431 66 18 431 66 18 44 533 15 726 35 12 189 68 12 189 68 12 189 68 12 189 68 11 845 146 1 855 624 8 792 813 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat, o którym mowa art. 243 ustawy 291 513 12 749 49 1 58 249 1 52 941 2 16 275 5 13 417 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 5.1.1.1. kwota przypadającyh na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 291 513 12 749 49 1 5 38 1 5.1.1.2. kwota przypadającyh na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 52 941 52 941 2 16 275 5 13 417 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 6 628 82 5.1.1.3. kwota przypadającyh na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 5 6. Kwota długu 23 94 58 293 238 75 328 948 51 317 171 211 281 634 36 255 425 227 226 19 6 193 677 4 162 245 794 132 814 188 114 382 583 95 978 5 8 252 14 68 62 47 55 872 799 43 683 191 31 493 584 19 648 438 8 792 813 7. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,19% 15,31% 15,32% 17,27% 18,26% 18,38% 18,47% 18,51% 18,49% 18,57% 18,57% 18,49% 18,44% 18,4% 18,33% 18,35% 18,29% 18,22% 18,17% 18,13% 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 24 415 155 39 58 889 4 532 641 56 814 126 65 677 68 68 374 679 7 87 739 72 942 82 74 62 78 77 135 34 78 963 121 8 167 79 81 599 914 83 132 191 84 388 827 86 461 959 87 785 714 88 956 669 9 336 486 91 776 758 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 57 89 718 39 58 889 4 532 641 56 814 126 65 677 68 68 374 679 7 87 739 72 942 82 74 62 78 77 135 34 78 963 121 8 167 79 81 599 914 83 132 191 84 388 827 86 461 959 87 785 714 88 956 669 9 336 486 91 776 758 9. Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty okreśłony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty okreśłony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2,89% 2,79% 4,33% 4,71% 5,21% 3,99% 4,12% 4,24% 3,92% 3,52% 2,25% 2,13% 1,78% 1,37% 1,3% 1,23% 1,17% 1,8%,94%,73% 2,64% 2,44% 2,54% 3,3% 3,48% 3,2% 3,7% 3,8% 2,82% 2,48% 1,27% 1,21%,91%,55%,53%,51%,5%,45%,36%,18% 2,64% 2,44% 2,54% 3,3% 3,48% 3,2% 3,7% 3,8% 2,82% 2,48% 1,27% 1,21%,91%,55%,53%,51%,5%,45%,36%,18% 4,64% 5,44% 5,72% 7,87% 9,1% 9,27% 9,31% 9,21% 9,16% 9,19% 9,16% 9,7% 9,% 8,94% 8,86% 8,84% 8,77% 8,69% 8,63% 8,57% 7,83% 6,37% 5,42% 5,27% 6,34% 7,56% 8,75% 9,23% 9,26% 9,22% 9,19% 9,17% 9,14% 9,7% 9,% 8,93% 8,88% 8,82% 8,77% 8,7% 8,67% 7,2% 6,25% 5,27% 6,34% 7,56% 8,75% 9,23% 9,26% 9,22% 9,19% 9,17% 9,14% 9,7% 9,% 8,93% 8,88% 8,82% 8,77% 8,7% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 11 776 84 35 536 95 26 29 78 29 316 221 32 431 66 31 431 66 29 431 66 18 431 66 18 44 533 15 726 35 12 189 68 12 189 68 12 189 68 12 189 68 11 845 146 1 855 624 8 792 813 1.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 776 84 35 536 95 26 29 78 29 316 221 32 431 66 31 431 66 29 431 66 18 431 66 18 44 533 15 726 35 12 189 68 12 189 68 12 189 68 12 189 68 11 845 146 1 855 624 8 792 813 11. Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327 884 75 326 5 336 9 347 7 358 8 369 5 38 6 392 43 75 415 5 426 75 438 7 451 462 7 474 7 486 5 498 5 51 5 523 535 Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 43 795 71 45 4 46 385 47 775 49 2 5 575 52 53 45 54 95 56 4 57 9 59 4 61 62 5 64 5 65 6 67 2 68 75 7 4 72 Załącznik Nr 1 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 19 54 555 351 867 381 25 161 27 94 121 782 66 254 11.3.1. bieżące 31 457 339 33 761 949 13 842 161 9 78 48 66 254 11.3.2. majątkowe 78 47 216 318 15 432 236 318 866 84 413 374 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 69 94 642 318 15 432 236 318 866 84 413 374 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 44 984 648 2 162 964 7 419 266 35 71 854 55 374 662 57 165 6 56 554 517 54 511 196 57 171 174 61 73 698 74 531 515 75 763 258 79 873 878 84 942 583 86 199 219 88 272 351 89 596 17 91 111 523 93 48 862 96 983 945 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 817 22 3 383 84 12. Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1. Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12 194 82 15 698 559 5 198 478 1 472 756 12.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 194 82 15 698 559 5 198 478 1 472 756 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z 12.1.1.1. zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 929 8 9 69 163 2 144 567 1 293 332 12.2. Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 31 796 88 23 389 383 152 496 145 59 447 942 1 234 5 12.2.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 796 88 23 389 383 152 496 145 59 447 942 1 234 5 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z 12.2.1.1. zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 31 796 88 138 888 541 88 553 163 5 435 882 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13 843 785 17 38 55 5 552 161 1 58 48 66 254 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 9 264 15 474 156 5 286 467 1 473 933 66 254 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 12 26 494 9 96 173 2 139 577 1 351 58 66 254 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 39 961 29 284 493 886 229 123 866 84 413 374 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 359 51 29 897 89 172 78 824 54 12 6 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 38 294 497 174 52 745 127 961 794 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na ralizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub 12.5.1. zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania 12.6. finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub 12.6.1 zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu 12.7. lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub 12.7.1. zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. 12.8. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub 12.8.1 zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 6 355 68 76 16 696 56 68 736 3 435 789 5 85 166 44 587 782 18 923 79 6 355 68 76 16 696 56 68 736 3 435 789 5 85 166 44 587 782 18 923 79 3 686 23 57 994 62 36 2 26 4 13 3 686 23 57 994 62 36 2 26 4 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 18 948 382 19 511 439 19 341 941 19 278 648 19 773 22 18 392 59 18 592 59 2 92 59 16 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 5 747 598 4 758 77 2 695 267 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowych, w tym: 15.1.1. środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 16. 16.1. 16.2. 16.3. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 3
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 885 64 652,11 19 54 555 351 867 381 25 161 27 94 121 782 66 254 745 661 624,57 1.a wydatki bieżące 95 338 575,7 31 457 339 33 761 949 13 842 161 9 78 48 66 254 84 529 398,79 1.b wydatki majątkowe 79 266 76,41 78 47 216 318 15 432 236 318 866 84 413 374 661 132 225,78 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 697 982 215 53 785 729 31 531 942 234 676 27 85 921 782 66 254 635 58 89,23 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 39 186 512,12 13 824 52, 17 38 56, 5 552 161, 1 58 48, 66 254, 37 875 328,66 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 558 465,5 59 549 495 365 53 843,66 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 216 218 1 5, 553 9 947 1 5, 1.1.1.3. Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii 215 217 415 41,85 15 881 15 881, 1.1.1.4. Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania 215 217 175 398,37 18 96 18 96, 1.1.1.5. Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE 215 217 21 414,79 111 758 111 758, 1.1.1.6. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 216 217 297 992,29 238 98 238 98, 1.1.1.7. 1.1.1.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 35 69,6 599 361 394 782 994 143, 216 218 1 488 354,16 86 444 635 33 1 441 747, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 4
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.9. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 555 732,42 929 757 57 974 1 5 731, Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.1. 1.1.1.11. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 511 98,8 86 184 595 542 1 455 726, 216 218 2 62 129,23 1 26 349 95 76 1 977 55, 1.1.1.12. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 217 219 2 56 16, 92 52 1 495 586 9 2 56 16, 1.1.1.13. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 217 221 2 547 365, 1 129 63 1 351 58 66 254 2 547 365, 1.1.1.14. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 217 151 54, 151 54 151 54, 1.1.1.15. A new Energy for new European citizens Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 17 837,62 43 135 57 183 1 318, 1.1.1.16. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 56 329, 448 264 112 65 56 329, 1.1.1.17. 1.1.1.18. Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 217 219 2 999 926, 418 17 1 691 222 89 534 2 999 926, 217 218 1 426 355, 1 88 15 338 34 1 426 355, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 5
1.1.1.19. 1.1.1.2. 1.1.1.21. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki edycja II Cel: Zdobycie przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 217 218 263 593, 21 874 52 719 263 593 216 218 586 672,61 32 992 77 371 38 363, 217 218 1 633 766, 741 84 891 962 1 633 766, 1.1.1.22. Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/ AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 217 22 9, 5 1 36 55 29 44 19, 1.1.1.23. Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Miejski Zarząd Dróg 215 218 985 487,42 384 794 39 237 775 31, 1.1.1.24. Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Miejski Zarząd Dróg 215 219 468, 89 16 197 28 181 56 468, 1.1.1.25. 1.1.1.26. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg 216 218 589 63, 893 588 71 589 63, 215 22 443 9, 4 14 12 137 9 437 9 1.1.1.27. Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa 217 218 9 84, 9 84 9 84 1.1.1.28. Twój Biznes Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 216 218 3 488 63, 2 248 221 1 24 49 3 488 63, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 6
1.1.1.29. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich 216 218 149 91, 3 869 118 222 149 91, 1.1.1.3. Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola 216 218 485 163, 166 867 318 296 485 163, 1.1.1.31. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów przyległych etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej cześci miasta 217 218 745, 9 85 735 15 745, 1.1.1.32. Rozwój terenów zieleni poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście / 216 217 368 437, 368 437 368 437, 1.1.1.33. 1.1.1.34. 1.1.1.35. 1.1.1.36. 1.1.1.37. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Erozrachunki, epodatki, eopłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności eusług administracyjnych Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów przyległych etap II Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej cześci miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 216 217 72 948, 72 948 72 948, 215 217 51 181, 51 181 51 181, 217 219 6 131 437, 747 15 3 284 77 2 1 345 6 131 437, Wydział Informatyki 217 219 1 925, 27 816 73 19 1 925 217 218 623 114, 623 114 623 114, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 7
Realizacja projektu: "Podróż po doświadczenie 1.1.1.38. zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2" Cel: Realizacja 217 218 415 389, 332 311 83 78 415 389, praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń 1.1.1.39. Realizacja projektu: "Wir packen eine KinderrechteSchatzkiste" Cel: Kultywowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka. 217 218 12 883, 96 76 24 177 12 883, 1.1.1.4. Centrum REStart kompleksowy reintegracji społecznozawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społecznozawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 217 219 1 684 38, 746 81 937 57 1 684 38, 1.1.1.41. Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży 217 219 67 553, 13 511 54 42 67 553, 1.1.2. wydatki majątkowe 658 795 73,34 39 961 29, 284 493 886, 229 123 866, 84 413 374,, 597 74 76,57 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola 215 218 78 193 591,3 27 656 11 33 584 196 28 964 198, 215 218 29 875 965, 141 514 29 533 44 29 674 558, 215 22 27 158 455, 571 84 6 13 416 15 5 415 5 27, 215 22 182 62 623,77 564 84 2 32 81 916 32 78 997 874 18 852 94, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 8
1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 29 219 162 532 1,9 39 49 986 849 11 584 81 16 69 93, 217 218 7 516 99, 259 795 7 257 195 7 516 99, 216 218 5 429 47, 85 4 536 12 4 536 12, 216 217 3 1, 3 1 3 1, 1.1.2.9. Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 215 219 9 15 534, 1 578 4 94 4 55 8 9 6 378, 1.1.2.1. 1.1.2.11. 1.1.2.12. 1.1.2.13. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 217 3 85, 3 85 3 85, 216 217 28 8, 28 8 28 8, 216 217 41 35, 41 35 41 35, 216 217 4 85, 4 85 4 85, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 9
1.1.2.14. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 217 217 8 1, 8 1 8 1, 1.1.2.15. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 218 219 39 3, 39 3 39 3, 1.1.2.16. Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 217 218 226 97, 226 97 226 97, 1.1.2.17. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 5 282 11,86 4 882 561 319 641 319 642,86 1.1.2.18. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Wydział Transportu 215 219 13 542 76, 129 17 85 945 598 17 338 413 13 413 118, 1.1.2.19. 1.1.2.2. 1.1.2.21. 1.1.2.22. 1.1.2.23. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Rozwój terenów zieleni poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę idę do żłobka!" Cel: godzenie życia prywatnego i zawodowego Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów przyległych etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej cześci miasta / Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 216 218 6 294 879,59 2 16 386 3 979 523 4 761 42,71 216 219 8 65 632, 2 7 896 77 4 7 916 747, 216 217 2 192 52, 2 192 52 2 192 52, 217 218 515 72, 99 657 415 415 515 72, 217 218 16 255, 16 255 16 255, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 1
Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek 1.1.2.24. ratowniczych Wydział Zarządzania Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań Kryzysowego 216 217 23, 23 23, prewencyjnych Erozrachunki, epodatki, eopłaty wysoka 1.1.2.25. jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności eusług Wydział Informatyki 218 219 251 4, 61 2 19 2 251 4 1.1.2.26. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów przyległych etap II Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej cześci miasta 217 218 13 3, 13 3 13 3, 1.1.2.27 Centrum REStart kompleksowy reintegracji społecznozawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społecznozawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 217 219 15, 15 15, Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51, z tego: 1.2.1 wydatki bieżące,, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51, 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Biuro Obsługi Inwestorów 215 218 51, 51, Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 187 112 436,65 55 718 826 49 825 439 15 485 8 2 11 81 535,34 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 56 152 63,58 17 632 819, 16 723 893, 8 29, 8 2,, 46 654 7,13 1.3.1.1. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 216 218 8 645 98, 2 895 99 2 895 99 5 791 98, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 11
Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w 1.3.1.2., uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół 216 217 741,71 33 222, podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Internet dla dzieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych Cel: Rewitalizcja centrum Opola Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 218221 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji u ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 212215 z perspektywą na lata 216219, za lata 215216 Cel: Ochrona środowiska na terenie Opola Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydzial Informatyki Wydzial Informatyki Wydział Sportu Centrum Dialogu Obywatelskiego Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 213 218 95 47,1 14 466 9 81 22 96,91 214 218 592 168,22 156 14 171 66,22 217 219 35, 5 15 15 35, 216 218 4 56, 1 52 1 52, 216 219 3 772, 2 18 1 64 5 3 262 895, 216 217 276 973,55 25 7 11 7, 217 218 28 2, 28 2 28 2 Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 12
1.3.1.1. 1.3.1.11. 1.3.1.12. 1.3.1.13. 1.3.1.14. 1.3.1.15. 1.3.1.16. 1.3.1.17. 1.3.1.18. 1.3.1.19. 1.3.1.2. Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 21232 Cel: Inwenteryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Cel: Monitoring jakości powietrza Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola Cel: Monitoring jakości powietrza Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola Cel: Obniżenie natężania hałasu na terenie miasta Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola Cel: Poprawa jakości powietrza Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 78 Cel: Remont budynku Urzędu Miasta Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole Cel: Reorganizacja gospodarki wodnościekowej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Administracyjno Gospodarczy Wydział Budżetu Wydział Budżetu Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 67 7, 67 7 5, 217 219 253 736, 128 45 1 286 25 253 736, 217 218 7, 7 7, 217 218 1, 1 1 217 218 17 1, 17 1 216 217 238 24, 238 24 238 24, 216 22 5 558, 1 8 1 758 1 1 5 558, 216 22 27 174 9, 8 174 9 7 6 6 27 174 9, 217 22 3 6, 1 2 1 2 1 2 3 6, 215 218 151 78, 25 481 125 597 151 78, 217 218 5, 5 5, 1.3.1.21. Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 13 87, 13 87 13 87 Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 13
1.3.1.22. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 2 8, 2 8 2 8 1.3.2. wydatki majątkowe 13 96 373,7 38 86 7, 33 11 546, 7 195,,, 63 427 465,21 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w 1.3.2.1. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej 212 217 7 514 969,33 569 57, poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 215 219 13 272 257,64 512 4 5 2 5 7 512, 215 218 1 5, 787 21 452 72 214 65, 215 217 153 96, 4 8 12 3, 215 217 193 537,5 54 363 54 363, 216 217 146 37, 131 733 131 733, 1.3.2.7. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 216 217 88 89, 751 614 774 285, 1.3.2.8. Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych 217 218 3 4, 3 4 3 4, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 14
Budowa infrastruktury drogowej na terenach 1.3.2.9. włączonych w granice miasta Opola opracowanie dokumentacji 217 218 15, 68 88 81 12 15, Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych 1.3.2.1. 1.3.2.11. Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 2 64 999,74 1 851 738 26,36 216 217 526 6, 526 6 1 145,86 1.3.2.12. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 218 185, 185 185, 1.3.2.13. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 697 12, 667 615, 1.3.2.14. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. 216 217 1 44, 1 395 293 67,99 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. 1.3.2.18. 1.3.2.19. Przebudowa budynku Cieplak wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej Budowa parkingu przy Wyspie Bolko Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Wrzoski zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej na nowych terenach miasta Budowa oświetlenie ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza Cel: Poprawa stanu infrastruktury w centrum Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 218 311 6, 6 251 6 251 6, 217 218 15, 15 15, 216 218 5 686 13, 4 552 13 134 352 13, 217 218 2, 8 12 2 217 218 5, 5 5 Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 15
1.3.2.2. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Wydzial Informatyki 215 219 6 64 474,86 1 464 1 589 545 3 598, 1.3.2.21. Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej Wydaział Lokalowy 217 218 3 5, 1 2 5 3 5, 1.3.2.22. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście 216 217 14 7, 14 7 14 7, 1.3.2.23. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski Cel: Rozwój SSE w granicach administracyjnych Opola 217 218 3, 3 3, 1.3.2.24. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 216 217 634, 4, 1.3.2.25. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 248 4, 248 4 248 4, 1.3.2.26. Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 217 344 154, 344 154, 1.3.2.27. Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji 216 217 145, 145, 1.3.2.28. 1.3.2.29. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Budżetu 216 218 1 98, 1 691 289 1 98, 216 218 3 162 615, 1 162 615 2 3 162 615, Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 16
Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w 1.3.2.3. dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 215 218 8 781 42,76 1 139 995 96 84 2 1 835, 1.3.2.31. "Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego" Cel: Upamiętnienie założyciela miasta Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 217 218 458, 15 443 458 1.3.2.32. Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym Sp. z o.o. II etap budowy Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych Biuro Obsługi Inwestorów 217 219 7 4, 3 25 4 15 7 4, 1.3.2.33. Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: Poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 212 217 39 782 233,24 11 739 161 8 48 137, 1.3.2.34. ZSO Nr II budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej 217 218 1 3, 13 39 1 196 61 1 3, 1.3.2.35. Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskofutbolowego wraz z oświetleniem Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej 217 218 2 445, 23 985 2 421 15 2 445, 1.3.2.36. Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14 Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej 217 218 1 982, 1 982 1 982 1.3.2.37. ZSP nr 2 budowa boiska wielofunkcyjnego etap II Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej 217 218 154, 154 154 1.3.2.38. Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne Cel: Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne 217 218 25, 25 25 1.3.2.39. Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Cel: zwiększenie bezpieczęstwa przeciwpożarowego ludności 217 218 111, 13 98 111 1.3.2.4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Miejski Zarząd Dróg 217 218 312 174 312 174 312 174 Id: BD2385B8564655AA37663F3C8486D6. Podpisany Strona 17