RADA MIEJSKA w Klodzku Wpi. 2 1-06- 2018 * ~r.-~g.e...-..,. &...,.,,... Uchwala Nr... I... I2018 Rady Miejskiej w w sprawie dokonania zmian Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 9 1 1. Dokonuje sic zmian w dochodach budtetu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc dochody o kwote 766 958,78 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwdy. 2. Dokonuje sip zmian w wydatkach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc wydatki o kwotq 766 958,78 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. $2 1. Zmienia sie zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczqcy planu wydatkbw na realizacje zadan majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczqcy planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu gminy, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwdy. 3. Zmienia siq zaiqcznik nr 6 do Uchwaly nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 1 grudnia 20 17 r. dotyczqcy wykazu zadati realizowanych z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Zmienia siq zalqanik nr 12 do Uchwaly nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r, dotyczqcy planowanych dochodow i wydatkow zwiqzanych z gospodarkq odpadarni, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly 3 Uzasadnienie pomszych zmian zawiera zalqcznik nr 7 do niniejszej uchwaly. 4 W wyniku powydszych mian budzet Miasta na 20 18 rok zamyka sie: - po stronie dochod6w kwotq 118 535 814,87 21 - po stronie wydatk6w kwotq 122 924 878,45 zl - deficyt budzetowy 4 389 063,58 zl
.:.. - :.?L..? I!, w.:* 4 -.. I
Rady Miejskiej w Kbdzku z 26 czerwca 2018 r. Strona 1
ZMIANY W PLANIE WYDATKOW 201 8 r. ' Zalqcznik nr 2 do Uchwaiy Nr... Rady Miejsklej w Ktodzku z 28 czerwca 2018 r. kda Podstawowa nr 7 Strona 1 *
BeSTia Strona 2
I Razem: 122 157 919.67 766 958.78 122 924 878.45
-.. Zaleunik nr 3 *C do Uchwaly Nr... 1... 12018 Rady Miejskiej w Kkdrku z dnia 28 cztwcd 2018 r.
do Uchwaiy Nr... 1... 12018 Rady Miejskie] w KMzku z dnia 28 czerwca 2018 r.
I! -,i?., :.-,!,.,.,. Zeetawlenle planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 r. ZaQcmik nr 4... 12018 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. do Uchwaly Nr... 1,, w (urn: Lp. Drlsl Rozdzlal,g Nazwa lnstytucjl (Nazwa zadania) Kwota dotncjl PodmlOtV wniloty nlanahhsw do nslwtau do! I I. DOTACJE PODMIOTOWE I 2540 Niepubliczne szkdy podslawowe 386 000 388 OOC - 2540 Nipubllwne pnedszkola 1 307 000 1 307 OOC - -~ 2540 lnne formy wychwania przedszkoinego 46 000 46 OOC -. 2540 Niapublicma glmnazja 508 000 508 OOC - - -~ - 2540 Niepubliwne pmdszkola 780 000 780 OOC - - 2540 Niepubllczne szkdy podstawowe, gimnazja 55 000 55 OOC -. - --.- 2480 Klodzkie Centrum Kultufy. Spartu i Rekreacji 2 305 000 1 -- -- -- -- 2480 Miejska i Powlatowa Biblioteka Publiczna 945 000 t - -- - 2480 Muzeum Zlarni Klodzkiel 1 079 000 1 7 411 000 3 082 OOt 11. DOTACJE CELOWE 10 600 80014 6300 Pdebudowa drogl powlatowe] nr 32260 ul. PMwiejska w Klodzku 580 000 0 580 000-11 754 75415 8230 Zadanla ratownlclwa g6rsk1ego I wodnego 5 000 5 000 0-12. 754 75421 2710 Zaqdzanie klyzysowe 1 245 0 1 245 - - 13 851 85154 2820 Pdwdzlalanle alkohol~zmowi 461 000 461 000 0 -- --- -- - - 14 851 85154 2830 Pnachwdzlalanie alkohol~zrnow~ 9 550 0 9 550 -- -- 15 851 85154 8220 Pnedwdzlatanle alkohollzmow~ 15 450 0 25 000 -- 18 852 85228 2820 Pomoc apoleuna - ~slug~ oplekuhcze 400 000 400 000 0 - --- - - Pomoc s m n a - utrzymanie jadbdajnl dystrybucja tyrmolci dla 17 852 85230 2620 10 000 10 000 0 nalubotszych 18 852 85295 2820 Pomoc spoleuna - utrzymanle noclegowni -- 80 000 80 000-0 18 900 90095 2820 Wsparue rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD 10 000 10 000 0 20 900 90095 6230 Wsparcn budowy przydomowych ouyszczain~ bkbw 4 000 4 000 0-21 921 92105 2820 Wsparcla realizacj~ zadarl zzakresu upowszechnlania kullury 47 000 47 000 I 0 22 g26 92605 Upowszechnlanle kultub fizycznej I sportu wsr6d dzlecl I mbdzlety. 2820 popularyzacja i podnosrenle poziomu sportowego 550 000 550 000 0 2 173 246 1 1 7 000 816 796 I SUMA (I + 11) 9 564 246 4 648 000 4 D44 796
pian dochod6w Plan 'Wdotlc6* na W Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ N I E N I E na 2018 2018 hiat Rozdz. 5 5 0-4 I 2 3 4 505 O O ~, ~ ~ DOCHODY ~ O S ~ O KOMUNALNA D ~ R ~ I OCHRON* SRODOWISK* 000'00 900 goo 90002 ~mpodarka odpadami z lnnych lokalnych opiat pob~eranych 0490 terytor~slnego na podslawle odqbnych ustaw w p l ~ 4 505 000,OO przez ~ednostklsamomdu 4 500 000,00 tytm kosztbw egzekucylnych, opiaty komornlczei I kosztbw 0640 5 000,OO u~mn~eh I G~SPODARKA WYDATKI KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA I 1 1 I 4 505 Oo~,Oo 4 505 000,fo 90002 Goapodarka odpadami 4 505 ooo,oo 4010 Wynagmdzenla osobowe pracown~kbw 348469.00.- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 282,OO 41 10 Skladkl na ubezpleczen~a spoleczne 64 076,W 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4170 Wnagmdzen~a bezosobowe 4210 Zakup mater1ai6w i iposatenia 4260 Zakup energli 4300 Zakup uslug pozostaiych 4360 Oplav z tytulu zakupu Uslug telekomunikacylnych 4410 Podr6te stuibowe krajowe 4440 OdPis na zakhdowy fundusz Swiadczerl socjalnych 4700 SzkOlenia Pracownlkb nlebgdgcych czlonkam~ korpusu slutby cywllne, 6060 Wydatkl na zakupy jnwestyqjne jednostek budtetowych OG~LEM 4 505 000,oo 9 133.00 I - 1 252,OO 27 000,OO 12 000,00 3997 174,OO 2 000,00 500,OO 7 114,00 5 ow,w 7 000.0b 4 so5 000,00
ZaQcznik N 7 do Uchwab Nr.,... 1...../2018 Rady Miejskiej w K10dZk~ 2 dnia 28 czerwca 2018 r. Dziai 801 OSwlata i wvchowanie 1+) 8 982.00 zl Rozdzial80101 (+) 8982,OO zt Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 7 wprowadza siq do budtetu zrealizowane dochody z tytuly otrzymanego odszkodowania - 8 982,OO zl. Dziat 900 osoodarka komunalna i ochrona Srodowiska (+) 757 976.78 zl Rozdzial90004 (+) 757 976,78 21 W mipku ze zwiqkszeniern dofinansowania w ramach projektu pn.,,rozw6j terenbw zieleni w mieicie Ktodzku" w roku bietqcym dokonuje siq zwiekszenia planowanych dochodbw gminy o kwoq 757 976,78 zl. W wyniku wprowadzonych mian lqcma wysokosc dofinansowania w ramach projektu wyniesie 4 577 650,60 zl, co stanowi 85 % wydatkdw kwalifikowanych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 maja 2018 r., mak NFOSiGW-DZ.5 1.201 6. 11 ZMIANY PO STRONIE WYDATK~W (+) 766 958.78 zl Dzial600 Transoort i IscznoSC 1+) 67 000.00 zl Rozdziat 60016 (+) 67 000,OO zl Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkdw o kwotq 67 000,OO zl w ramach zadania maj~tkowego pn.,,przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budowq miejsc postojowych". Dziai 0700 Rozdzia170095 (+) 30 000,OO zl Wprowadza siq do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn.,,modernizacja murbw oporowych na terenie miasta" z planowang kwotq 30 000,OO zl. Zabezpieczono lrodki finansowe w wysokoici 3 500.00 zl celem pokrycia koszt6w opieki autonkiej nad oprograrnowaniem komputerowym. W mii)tu z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn,,budowa innowacyjnych E-ushlg w Gminie Miejskiej Kiododzko" zabezpieczono Srodki na jego realizacjq w roku biet$cym w kwocie 13 255,'s zd Pmjekt realizowany b&ie w latach 2017-2020. Ogblna wartoit projektu stanowi kwotp 2 74 1 33 1,62 zl, z czego dofinansowanie ze Srodk6w UE wyniesie 2 330 13 1,88 d.
Przesuni~ Srodki fin-owe w wysok do 7 m ce~b*cia kosndw opieki autorskiej nad apffogramoargiem 1 Rozdzial90015 (+) 50 000,OO d Zabezpieczono Srodki h o w e s wysokofci Ski M: systemu oswietlenia nlic, placbw i Wg. ;;, -fc,.,= 5!-L *,., 1 Rozdzial90095 (+) 336 500,48 d il. -%,>~t 'I, A,J,,.' Zabezpieczom Srodki fbmmwe w wysokolci 3Wi#@&48 komunalnej i Oavony h&wiska..,.. Rozdzlal92116 (+) 15 1 -- Dokonano nvipb~&kb @bow, dotrrcj. m@.. iotcli Publicmej - 15 000,OO 21.,.;. r Rozdzial92120 (+) 238 OOO.OO z!..,:,\.. Dokonuje siq nviekszd& d projektu $0 a. p.,,b&mmie dostqpn* do kdtqmwphzi
Zalqcmik nr 7 do Uchwaty Nr... 1....../2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 20 18 r. 1 Dzial926 Kultura fizvczna (+) 750 000.00 zl Rozdzial92695 (+) 750 000,OO zt w Zabezpieczono Srodk~ finansowe w wysokosci 750 000,OO zt na pokryc~e koszt6w rekompensaty za Swiadc~enie~ ushg w ramach powierzonego zadania wlasnego gminy z zakresu kultury fizycmej i turystyk~, w tym teren6w rekreacy~nych i urzqdzen sportowych oraz tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu. III. ZMIANY ZAL~CZNIK~W W zwiwku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskiej Ktodzko oraz zarzmeniami Burmistrza Miasta Klodzka - dokonuje sie zmian zatqcmik6w bedqcych integralnq czqfciq Uchwaly Budtetowej tj.: - zrniana zakjcznika N 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacje z ad~ majqtkowych, - zmiana zalqcznika tw 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budtetu gminy, - zmiana zalqcmika nr 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udziatem Srodkbw, o kt6rych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicmych, - zmiana zalqcznika nr 12 wynika ze wnian w planie dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z gospodarkq odpadami.