ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z uchwałą nr XXXVI/435/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 102.045,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 102.045,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 35.100,zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 35.100,zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a. 5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 120.005.689,72 zł, a wydatków 132.000.874,72 zł, w tym na zadania zlecone gminie 33.331.998,72 zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Wójt Henryk Skwarło
REZERWA CELOWA Rada Sołecka Bolszewo Załącznik Nr do zarządzenia Nr 62/2018 Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Zakup kwiatów do donic stojących, 90095 par.4210 500, uzupełnienie kwietników 2. Zakup kwiatów i donic na słupy lamp 90095 par.4210 2.300, oświetleniowych 3. Zakup brakujących flag, uchwytów 90095 par.4210 700, i drzewców 4. Dofinansowanie sztandaru dla SP Bolszewo 80101 par.4210 1.000, 5. Zakup upominków dla dzieci na Dzień 80101 par.4210 500, Dziecka w SP Bolszewo 6. Zakup chust kaszubskich 92195 par.4210 1.200, 7. Utrzymanie strony internetowej o Bolszewie 92195 par.4300 500, 8. Zakup worków i rękawic jednorazowych do 90095 par.4210 500, sprzątania sołectwa 9. Zakup kosy żyłkowej wraz z osprzętem dla 90095par.4210 1.900, sołectwa 10. Rezerwa celowa 75818 par.4810 9.100, Razem 9.100, 9.100, Rada Sołecka Gościcino Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Propagowanie zwyczajów oraz języka 92195 par.4210 2.000, kaszubskiego organizacja festynu kultury kaszubskiej w Gościcinie 2. Dofinansowanie OSP Gościcino 75412 par.4210 4.000, 3. Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla 80101 par.4300 4.000, dzieci z SP Gościcino 4. Warsztaty poetyckie edukacja literacka dla 80101 par.4300 500, dzieci SP Gościcino 5. Aktywizacja osób starszych organizacja 92195 par.4210 500, spotkania SEiR GW 6. Organizacja spotkania opłatkowego rodzin 92195 par.4210 3.000, wielodzietnych z sołectwa 7. Wypoczynek letni dzieci szkolnych z sołectwa 85412 par.4210 85412 par.4300 1.000, 5.000, 8. Organizacja rajdu rowerowego do Sianowa 92605 par.4210 500, 9. Propagowanie kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej we współpracy z K.S. 92605 par.4210 92605 par.4300 3.500, 1.000, Amator i K.S. Profan 10. Utrzymanie czystości i zieleni na terenach 90095 par.4210 1.000, sołeckich 11. Rezerwa celowa 75818 par.4810 26.000, Razem 26.000, 26.000, FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Orle Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia
1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców 2. Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych, 92195 par.4210 92195 par.4300 90095 par.4210 90095 par.4300 1.700, 1.700, 2.600, 2.600, poprawa estetyki wsi 3. Fundusz sołecki Razem 4.300, 4.300, Id: B7150278ACF943F6BDE849E023143923. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2018 Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 971,00 84 045,72 153 016,72 01095 Pozostała działalność 0,00 84 045,72 84 045,72 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 84 045,72 84 045,72 852 Pomoc społeczna 503 802,00 18 000,00 521 802,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 230,00 18 000,00 38 230,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 20 000,00 18 000,00 38 000,00 Razem: 119 903 644,00 102 045,72 120 005 689,72
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2018 Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 639 050,00 84 045,72 1 723 095,72 01095 Pozostała działalność 102 000,00 84 045,72 186 045,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 377,43 1 377,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 236,78 236,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 33,75 33,75 754 4430 Różne opłaty i składki 0,00 82 397,76 82 397,76 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 398 536,19 4 000,00 2 402 536,19 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 690 500,00 4 000,00 1 694 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 000,00 4 000,00 195 000,00 758 Różne rozliczenia 524 830,00 35 100,00 489 730,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 524 830,00 35 100,00 489 730,00 4810 Rezerwy 524 830,00 35 100,00 489 730,00 801 Oświata i wychowanie 43 523 934,27 6 000,00 43 529 934,27 80101 Szkoły podstawowe 27 892 963,00 6 000,00 27 898 963,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 911 180,00 1 500,00 912 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 442 856,00 4 500,00 447 356,00 852 Pomoc społeczna 4 389 314,00 18 000,00 4 407 314,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 760,00 18 000,00 199 760,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 142 500,00 351,00 142 851,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 17 649,00 32 149,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 239 217,00 6 000,00 1 245 217,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 288 900,00 6 000,00 294 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 1 000,00 31 000,00 900 4300 Zakup usług pozostałych 137 000,00 5 000,00 142 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 276 406,54 6 900,00 16 283 306,54 90095 Pozostała działalność 5 859 722,00 6 900,00 5 866 622,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 200,00 4 300,00 60 500,00 921 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 2 600,00 132 600,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 959 217,00 7 200,00 3 966 417,00 92195 Pozostała działalność 572 370,00 7 200,00 579 570,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 300,00 5 000,00 189 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 341 100,00 2 200,00 343 300,00 926 Kultura fizyczna 277 800,00 5 000,00 282 800,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 229 800,00 5 000,00 234 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4 000,00 64 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 1 000,00 61 000,00 Razem: 131 898 829,00 102 045,72 132 000 874,72 Id: B7150278ACF943F6BDE849E023143923. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2018 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 84 045,72 84 045,72 01095 Pozostała działalność 0,00 84 045,72 84 045,72 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 84 045,72 84 045,72 852 Pomoc społeczna 75 122,00 18 000,00 93 122,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 18 000,00 38 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 20 000,00 18 000,00 38 000,00 Razem: 33 229 953,00 102 045,72 33 331 998,72
Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 62/2018 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 84 045,72 84 045,72 01095 Pozostała działalność 0,00 84 045,72 84 045,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 377,43 1 377,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 236,78 236,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 33,75 33,75 4430 Różne opłaty i składki 0,00 82 397,76 82 397,76 852 Pomoc społeczna 75 122,00 18 000,00 93 122,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 18 000,00 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 351,00 5 851,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 17 649,00 32 149,00 Razem: 33 229 953,00 102 045,72 33 331 998,72