UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 92 822,00 zł z przeznaczeniem na: Dochody bieżące - 91 142,00 w tym: - dotacje - 91 142,00 Dochody majątkowe - 1 680,00 1. 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 126 140,00 zł z przeznaczeniem na: - 111 140,00 a) dotacje - 38 228,00 b) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52 914,00 2. - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 19 998,00 Wydatki majątkowe - 15 000,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 33 318,00 zł z przeznaczeniem na: - 33 318,00 b) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 318,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15 000,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3 3. Aktualizuje się plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w ar. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca
5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 4F002437-F359-45FE-825B-1DEBEC4E0524. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 1. 801 Oświata i wychowanie 1 680,00 80195 Pozostała działalność 1 680,00 Dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 680,00 2. 852 Pomoc społeczna 91 142,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 914,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 914,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 228,00 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 228,00 DOCHODY OGÓŁEM 92 822,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 801 Oświata i wychowanie 16 680,00 15 000,00 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 Wydatki majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakupy inwestycyjne SP 3 80104 Przedszkola 1 680,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 680,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 2. 852 Pomoc społeczna 91 142,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 914,00 Zadania własne z dotacji UW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 914,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 228,00 Zadania zlecone Dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 38 228,00 3. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 18 318,00 18 318,00 85305 Żłobki 18 318,00 18 318,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 318,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 Zakup energii 9 807,00 4440 Odpis na ZFŚS 8 511,00 WYDATKI OGÓŁEM: 126 140,00 33 318,00 Id: 4F002437-F359-45FE-825B-1DEBEC4E0524. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Zmiany w planowanych wydatkach w szkołach i przedszkolach Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 3 Razem: 15 000,00 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakupy inwestycyjne - SP 3 2. PM 16 Razem: 1 680,00 80104 Przedszkola 1 680,00 4210 Zakup materiałów 1 680,00 Razem: 16 680,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok 80101 - Szkoły podstawowe Wyszczególnienie SP 1 SP 2 Dochody ogółem 42 890,00 9 105,00 0690 140,00 45,00 0750 32 500,00 9 000,00 0830 6 750,00 0920 200,00 60,00 0960 300,00 0970 3 000,00 Wydatki ogółem 42 890,00 9 105,00 4210 10 790,00 2 305,00 4260 16 250,00 4 500,00 4270 3 000,00 4300 9 500,00 2 000,00 4360 2 300,00 4480 150,00 300,00 4700 900,00