ZARZĄDZENIE PREZYDENTA Mlwsrąn s.1w1c z d 2018 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 3 ustawy z d 27 serp 2009 r. o fnsach publcznych (tekstjednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy 2 d 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, ust. 4, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy 2 d 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (tekst jednolty Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust.1 pkt 4 ustawy z d 13 lstopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoralnego (tekst jednolty Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.); upoważne wynkającego z 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Masta Glwce z d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (z późn. zm.) oraz zarządze organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Glwce z d 3 wrześ 2015 r. w sprawe zasad planowa dokonywa zman w Weloletnej Prognoze Fnsowej w budżece masta oraz sporządza planów fnsowych dokonywa w nch zman (z późn. zm.) zarządza sę, co stępuje: 1. Dokoć zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządze. 2. Dokoć zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 2 d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządze. 3. Dokoć zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 2 d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządze. 4. Dokoć zman w tabel nr 5 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (2 późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 4 do zarządze. 5. Dokoć zman w tabel nr 6 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (2 późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 5 do zarządze. 6. Dokoć zman w tabel nr 8 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z d 14 grud 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 6 do zarządze. 7. Dokoć zman w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z d z d 14 grud 2017. w sprawe budżetu masta Glwce 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 7 do zarządze. 8. Wykone zarządze powerzyć czelnkom wydzałów: Budżetu Alz; Ksęgowośc; Edukacj; Kadr, Szkoleń Płac; Podatków Opłat; Zdrowa í Spraw Społecznych; dyrektorom: Mejskego Zarządu Usług Komulnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; żłebków Mejskch oraz kemendentow straży Mejskej. 9.Nadzór d wykonem sprawuje skarbnk masta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 VP3). 10. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 11. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Publcznej. Frazy en\masta Zygmu.. ran.l jewf-:': ah Rźlgóbj I RADC RAWNY
l Fox. ` Dz. TABELA NR 1. PLRNDWANE DOCHODY BUDŻETU MIRSTJÄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ Wyszczególnene, Plan dochody gmny Załącznk nr 1 do zarządze nr?h" Prezydenta Masta Glwce z d 4.1.11 ( } :mnej szene,_[ ]' zwększene IIego: dochody powatu 1. Docuoov ależącc -50.228,95 -S0.22B,96 0,00 l c. ooncae ce.ow! 2 auożeru Pańswa -50128.96-50.220,96 0,00 2.3. Dotacje celowe fnsowane lub dofnsowane zadań wlasnych ` -SII.228,96-50.228,95 o,co Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realzację wlasnych zadań beżących _so 228 96 gmn (zwązków gmn, zwązków powatowo-gmnnych) ` ' -50.228,96 0,00 E52 Pomoc społecz -50.000,00-50.000,'O0 0,00 555 Rßdzlflñ -228,96 '228.96 0,00 II. DDCHODY MAJĄTKOWE -410,04-410,04 0,00 C. DOTMZJE CELOWE Z BUDŻETU PåŃ5TW'å -41o,o4-410,04 0,00 C.3. Dotacje celowe fnsowane lub dofnsowane zadań wlasnych -418,04-410,04 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realzację Inwestycj zakupów nwestycyjnych własnych gmn (zwązków gmn, zwązków powlatuwø-gmnnych) ~410,04-410.04 0,00 355 Rodz -410,04-410,04 0,00 DOCHODY OGÓŁEM -50.639,00 -S0-539,00 0,00 Prezyd Zygmunt ląasa nkewsz---- 2
Załącznk nr 2 do zarządze nr Prezydenta Masta Glwlcez då '- A2 NIZWI Ogółem TABELA NR 2. PLANOWANIE WYDATKI BUDŹETU MIASTA D0 DZIÅŁÓW wydatk beżące wydatk jednostek budżetowych wyg rodze I składk Od nch lczane wydatk WYÜDW dotacje D ' 0"0 'ł' Y fnsowane zwązane z realzacją ch statutowych zadań zada beżące śwadaenła rzec osób fzycznych z udzałem 0 których mowa w art. S ust. 1 pkt 2 I 3 ('} Zfl'll'I Q]SZEl18, ( ) ZWQ (SZ0l'lĘ wydatk majątkowe nwestycje I zakupy W/Plflłv Z mm nwestycyjne, poręaer W wm zakup gwarancj, programy objęce obsługa nsowane przypadające długu do spłaty z udzałem akcj I W danym Środków, udzałów roku 0 których budżetowym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 wnesene wkładów o spółek prawa ha ndowego 010 Rolnctwo I łowectwo 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00, 0,00 750 Admnstracja publcz 350.000.00 350.000.00 346. 779.00 350.000.00-3.221,00 0,00 3.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 754 Bezpleaeństwo publane I ochro przecwpożarowa 0,00 0,00 900,00 -s.17a,oo 8.070,00 0,00-900.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozlaenla -3B3.747,00-3B3.747,00 383. 74 7,00 -JS0.000.00-33.747.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B0! Ośwata wychowane 28.143,00 28.l43,00 32.293,00 2.500,00 29.793,00-4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ES.` Ochro zdrowa 0,00 0,00 0,00-242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E52 Pomoc społecz '50.000,00 '50.000,00 0,00 ~12.835,00 12.835,00 0,00-50.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 E53 Pozostale zada w zakrese poltyk spoecnej 0,00 0,00 0,00-7.340,00 7.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodz 3.461,00-3.488,96 1J5.949.40 103.702.00 32.247,40 4.100,00 -l43.s38,36 0,00 0,00 0.00 6.949,96 6.949,96 0,00 0,00 900 Gospodarka komul l ochro środowska 1.400,00 I.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura flzycz 0,00-55.000.00 '55.000,00 0,00-55.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5S.0O0,00 55.000,00 0,00 0,00 Ogółem '50.639,00-1 1 2.588,90 78.570,40 00.607,00-2.032,60 4,00-19x.z17.: s 0,00 0,00 0,00 sz.949,90 61.949,9 0,00 0,00 P nt asa Zygmun ra kewcz
'~..:l«]l" Załącznk nr 3 do zarządze nr Prezydenta Masta Glwce 2 d/1 1 1 Kg TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA wydatk jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wygrodze I składk od nch lczane 010 750 754 Rolnctwo łowectwo wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań wydatk beżące dotacje zada beżące śwadcze rzecz osób fzycznych wydatk programy fnsowane z udzałem 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 wvnłüłv z tytułu poręfeń I qwa rancj, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ogřmqa ug" ý( ) zmnlejszene,_(_) zwększene wydatk majątkowe Inwestycje zakupy Inwestycyjne, w tym programy fnsowane z udzałem 0 których mowa w art. 5 ust. I. pkt 2 I 3 zakup I objęce akcj I udzałów 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wnesene wkładów do spółek prawa handlowego 01030 zby rolncze 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Admnstracja pu blcz 3S0.000,00 350.000,00 346.779,00 350.000,00-3.221,00 0,00 3.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzke ~20S 000,00-205.000,00-205.000,00 '205.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 75416 Urzędy gmn (mast mast prawach powatu) Bezpeczeństwo publczne I ochro przecwpożarowe Straż qmn (mejska) S55.0O0.00 555.0D0.00 551.779.00 55S.000.00-3.221,00 0,00 3.221,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 '5.178,00 0.018,00 0,00-900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00-5.178,00 6.078,00 0,00 '900,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 750 Rózne rozlcze -303.747,00-383.747,00 '383.747,00-3S0.000,00-33.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00. 75010 Rezerwy ogólne celowe Ośwata I wychowane -383.747,00-383.74 7,00-383.747,00-3S0.000.00-33.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. 143,00 20. 143,00 32.293,00 2.500,00 29.793,00-4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 50101 Szkoly podstawowe 60.643.00 28.143,00 28.1 43,00 0,00 20.l43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 32.500,00 32. 500,00 0,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.650.00 1.650.00 1.650.00 0,00 1.6S0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Llteñ 80120 ogólnokształcące -4.1S0,00 4.150,00 0,00 0,00 0.00-4.150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 80132 Szkoły artystyane 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '32.500,00-32.500,00 0,00 0,00 80195 Pozostała dzałalność 2.s00,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 051 Ochro zdrowa 0,00 0,00 0,00-242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Przecw dzalane 85154 0,00 0,00 0,00 '242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 alkoholzmow 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00,,,*~0<'-~@'ff 4
l Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem \ 85321 900 wydatk _1ednostek budżetowych Wfdlłltl IJIQJĄCB wyd akl wygrodze zwązane dmaf-1' składk z realzacją "a "Ü5""3 od nch ch Wła-Ľ* lczane statutowych zadań wydatk programy wvrv 2 tytulu poręczeń ŚWIEÜGCFIIB Ífläl'1S0\'IüßE I B I rzecz z udzałem W rānq' obsługa osob plíápsa åjąœ długu fzyrznych o których D W mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 w danym ro ku budżetowfm Wydatk mlllłkowfl Inwestycje I zakupy nwestycyjne, w tym za kup programy objęce fnsowane akcj 2 udzałem I środków. o których udzałów mowa w art. S ust. 1 pkt 2 3 wn esl enl e wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc apołoczno -50.l IOD.00-50.000 00 0.00 1. 2.835,00 1 2.835,00 0,00-50.000,00 o.oo. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 ` l. Zasłk okresowe. celowe I pomoc 05214 w turze oraz składk -50.000.00-5 0.00 0.00 o,oo 0.00 0.00 0,00-50.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ubezpeze emerytalne I rentowe 85219 Ośrodk pomoq' społecznej 0,00 0,00 0,00 12.835.00 12.B35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Pozostałe zada w zalrreale poltyk l apołe :znej o.oo -6.941,00 6.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Zespoły do spraw orzeka -6.941,00-6.941,00-6.941,00-6841.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o nepełnosprawnośc ; l 85395 Pozostała dzałalność 6341.00 6.941,00 6.941,00 0.00 6.941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 Rodz -6 39,00-7.508,96-6.165,50 0,00 -s.1ss.so 0,00-823,36 o.on 0.00 o.oo 6.949,96 6.949,96 0,00 o,oo. Tworzene 85505 funkqonowane żobkåw Gospodarka komul I ochro rodowalra 90002 Gospodarka odpadam -639.00-7.588,96 '6.?65,60 0,00 ~l5.?65.60 0.00 4323.36 0,00 0.00 0,00 6.949.536 6.949,96 0.00 0,00 1.-1oo,oo 1.400,00 1.4oo.oo 0.00 1.4 00.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.00 J.400,00 1.400.00 0,00 1.400,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 926 Kultura flzycz 0,00-55.000,00. -55.000,00 0,00 -ss.ooo,oo 0.00 ` 0.00 0,00 0,00 0,00 S5.000.00 55.000,00 0,00 92601 Obekty sportowe 0,00-55.000,00-55.000.00 0,00-55.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 55.000.00 55.0 0.00 0.00 0.00 Ogółem -54.739,00-116.60-0,96-64.14o,6o -z2.o9o.oo -41.444.611-4.046,00-40.50 o,oo 0.00 0,00 ` 5 1. 949. 96 61.. 9,96 0,00 o.oo Frezy..zmm.u. n[masta.fzanßfte-f.<,'.1.. 5
Dz. Rozd z. Nazwa q-w l? Załącznk nr 4 do zarządze nr Prezydenta Masta Glwce z d _ ma. TåBELA NR 5. WYDÅTKI Nå REÄLIZACJĘ ZRDÊN ZLECONYCH Z ZAKRESU ÅDMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONONYCH GMINIE USTAWÅMI wydatk jednostek budżetowych wydatk beżąco `. ` programy Oflółflflł wygrodze! WYÜÜW zwazane dotacje nn śwadae fnsowane :udzałem poręczeń gwarancj, o b seu '.,:r* ".::' af-:""«e ce "'.::.::::.=.f oś'::1:' ':.= "'ā:":.:: :,= lczane statutowych Ę moga W dfl"ym dań w art. 5 ust. 1 pm 2 I 3 roku budzełowym Å;) zmne szene._[_) zwększene wydatk majątkowe nwestycje wydatk ` I zakupy wy paty nwestycyjne. Z tytulu w tym programy zakup wnesene fnsowane objęce wkładów lktj z udzałem do spółek I prawa o których udzałów h a ndl ow eg o mowa W art. S ust. 1 pkt 2 3 1 1 l I Rodz o,oo 0,00 142.685,00 103.6 72.00 39.013.00 0,00 -.42.68S,00 0,00 o,oo o.oo 0,00 0.00 0,00 8550: Śwadcze wychowawcze 0.00 0.00 0.00. ~26.095.00 26.095.00 0.00 o,oo moc 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 B5 502 Šwadczenla rodznne. śwadcze z funduszu alšmentacyjnego oraz składk ubezpece emerytalne I rentowe z ubezpecze społecznego 0,00 0,120 14s.ooo,oo 133.os1,oo 12.919.011 0.00 1-14s.ooo,oo o,oo 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 E5504 Wsperane rodzny 0.00 0,00-1.315,00-3.314,00-1,00 0.00 3.315.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0 0.00 0,00 Ogółem 0,00 0,00 142.6B5,00 103.672,00 39.0.3,00-142.68 5,00 0.00 0,00 0,00 o.o 0.00 0,00 Prezyden -1 ł'9f.e'.fłf.. rísa 6
' Załącznk nr 5 do zarządze nr Prezydenta Masta Glwce z dnlz l ` n m TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT Q-/Ł Q Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatk beżące wydatk Jednostek budżetowych wygrodze składk od nch lczane wydatk zwązane z realzacją ch statutowydt zadań dotacje śwad(icom rzecz zada 0sób beżące flzyanych wydatk programy fnsowane z udzałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 wvvłflw z tytułu poręczeń gwarancj, przypadaace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa duqu Ľ) zmnejszene,_(_) zwększene wydatk majątkowe Inwestycje zakupy nwestycyjne, w tym programy zakup wnesene fnsowane I objęce wklad ow akcj do spółek z udzałem prawa środków. udzalńw handlowego o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 * Pozostałe zada S53 n kreaepoltyk 0,00 0,00 0,00 '399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 apołeczj 85321 Zespoły do spraw orzeka onepełnosorawnośc 0.00 0.00 0,00-399.00 399.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 555 Rodz 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 '3 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0,00 0,00 85504 Wsperane rodzny 0,00 0,00 30.00 30.00 0,00 0,00 '30.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Ogółem 0,00 0,00 30,00-369,00 399,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prezyde. tłasta zş"gmum'r= 1/' z,.....-.`ríë' 'Ĺ' '.r«\ " Q' 7
TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznk nr 6 do zarządze ng H _ [1 Prezydenta Masta Glwce z d ml. W Dz. Road:. Nazwa Ogółem wydatk jednostek budżetowych wygrodze skadk od nch lczane, U zmneszene,_(_) zwększene wydatk beżąco wydatk majątkowa WYÜÊW zwązane dotacje śwadcze rzecz 2 'EBÍUBCIÅ ch zada beżące osób flzytznych statutowych zadań wydatk programy fnsowane z udzlalem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 WYPIBW z tytuu poręczeń gwarancj, orzypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsluga dlugu W95Wf.I@ zakupy Inwestycyjne. W tym programy fnsowane z udzałem Środków, o których mowa w art. S ust. 1 pkt 2 3 za kup I objęce akcj udzałów wnesene wkladćw d o spóe r. prawa handlowego 855 Rodtl 4. 100,00 4. 100.00 0,00 0.00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodzlnyzastępcze 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0, O 0,00 0,00 Ogółem 4. 100,00 4. 100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, o o,oo o,oo Prezyde. F 'asm ;.'gn1un±,n~,<f@-,-_. _- ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznk nr 7 o zarządze nr Prezydenta Masta Glwce z d/í Q Q, E (3 zmnejszen e,_(_) zwększene Dz. I Rozdz. Wyszczególnene Plan Dotac e udzela z budżetu masta we dntaqe podmotowe dołacjo celowe dotacjprzodmloto I. Dotacje dla jednostek sektora fnsów publcznych 54,00 4.204,00 0,00-4. 150,00 010 I ROIIIICIWO I IOWIQCĽWO 104,00 104,00 0,00 0,00 I 01030 Izby rolncze 104.00 104,00 I 0,00 0.00 801 Ośwata I wychowane -4.150,00 0,00 0,00-4.150,00 80120 Lcea ogólnokształcące ~.1so,oo 0,00 0.00-4.150,00 855 Rodz 4. 1 00,00 4. 100,00 0,00 0,00 85508 Rodzny zastępcze 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 Ogółem 54,00 4.204,00 0,00 I -4.150,00 Pro ec ~ 8-» ŠĹ :_ (IJ FT? -4 Ę..!\ f.`.=.'...._ :La ` 8
Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł Docuoov BIEŻĄCE: 1. Zman w grupe Dotacje celowe z budżetu państwa" dokono podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr: 1) FBI.3111.94.21.2018 z d 29 lstopada 2018 roku, zmnejszene o kwotę 50.000,00 zł, środków przezczonych dofnsowane wypłat zasłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Srodk pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25; 2) FBI.3111.10.13.2018 z d 29 lstopada 2018 roku, zmnejszene o kwotę 228,96 zł, środków przezczonych dofnsowane zadań o których mowa wustawe z d 4 lutego 2011 r. o opece d dzećm do lat 3, w zakrese ustalonym w Resortowym programe rozwoju nstytucj opek d dzećm w weku do lat 3,,MaIuch+". Srodk pochodzą z rezen/vy celowej cz. 83 poz. 58. DOCHODY MAJĄTKOWE: Zmnejsze w grupe Dotacje celowe z budżetu państwa" dokono podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr FBI.3111.10.13.2018 z d 29 lstopada 2018 roku, o kwotę 410,04 zł, środków przezczonych dofnsowane zadań, o których mowa w ustawe z d 4 lutego 2011 r. o opece d dzećm do lat 3, w zakrese ustalonym w Resortowym programe rozwoju nstytucj opek d dzećm w weku do lat 3,,Maluch+". Srodk pochodzą z rezewvy celowej cz. 83 poz. 58. Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadne patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5 Ad. 6. «Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatk realzację zadań własnych masta 1. Zwększene w dzale 010, rozdzale 01030, grupe dotacje zada beżące" o kwotę 104,00 zł, wynka z przenese środków z rezewvy ogólnej wpłatę 2% z podatku rolnego rzecz Izby Rolnczej w Katowcach. 2. Zmany w dzele 750, rozdzał 75023 - zwększene w grupach: a),,wygrodze składk od nch lczane o kwotę 555.000,00 zł (w tym zrezewvy celowej 350.000,00 zł) wypłatę wygrodzeń oraz odpraw emerytalnych dla pracownków Urzędu Mejskego, b),,śwadcze rzecz osób flzycznych o kwotę 3.221,00 zł, dofnsowane do zakupu okularów do pracy przy komputerach, dla pracownków Urzędu Mejskego. 3. Zmany w dzale 754, rozdzał 75416 - zwększene w grupe wydatk zwązane zrealzacją ch statutowych zadań" o kwotę 6.078,00 zł, przedłużene lcencj rocznego oprogramowa w Straży Mejskej. 4. Zmany w dzale 801: 1) rozdzał 80101 - zwększene: a) w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 28.143,00 zł wynka z przenese środków z rezerwy celowej, usunęce awar nstalacj do chlorowa wody w basene Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, b) wydatków majątkowych o kwotę 32.500,00 zł wykone podjazdu dla pojazdów dowożących dzec nepełnosprawne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 (2.500,00 zł) oraz modernzację nstalacj wodnokalzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 (30.000,00 zł); 9
2) rozdzał 80102 - zwększene w grupe,,wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 1.650,00 zł szkolene pedagogów z zakresu perwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7; 3) rozdzał 80195 - zwększene w grupe,,wygrodze składk od nch lczane" o kwotę 2.500,00 zł, umowę zlece archwzację dokumentów. Zmany w dzale 851, rozdzał 85154 - zwększene w grupe,,wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 242,00 zł, zakup środków czystośc wyposaże do śwetlcy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 9. Zmany w dzale 852: 1) rozdzał 85214 - zmnejszene w grupe,,śwadcze rzecz osób fzycznych o kwotę 50.000,00 zł, podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr FBI.3111.94.21.2018 z d 29 lstopada 2018 roku, środków przezczonych dofnsowane wypłat zasłków okresowych, 0 których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej; 2) rozdzał 85219 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 12.835,00 zł, wpłaty PFRON przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmany w dzale 853, rozdzał 85395 - zwększene w grupe wydatk zwązane zrealzacją ch statutowych zadań" o kwotę 6.941,00 zł, transport osób nepełnosprawnych. Zmany w dzale 855, rozdzał 85505 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 6.949,96 zł wykone nstalacj ośwetle oraz zakup drukark fotel burowych w Żłobkach Mejskch. Podto podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr FBI.3111.10.13.2018 z d 29 lstopada 2018 roku, dokono zmnejsze wydatków beżących o kwotę 228,96 zł oraz majątkowych o kwotę 410,04 zł przezczonych dofnsowane zadań o których mowa w ustawe z d 4 lutego 2011 r. o opece d dzećm do lat 3, w zakrese ustalonym w Resortowym programe rozwoju nstytucj opek d dzećm w weku do lat 3 Maluch+". Zwększene w dzale 900, rozdzale 90002, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 1.400,00 zł, wynka z przenese środków z rezerwy ogólnej ustanowene hpotek dla zabezpecze zaległośc w opłace za gospodarowane odpadam komunym. Zmany w dzale 926, rozdzał 92601 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł, modernzację szafek basenowych w przeberalch pływaln,,olmpjczyk". Ad 4 Tabela nr 5. Wydatk realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam Zmany w dzale 855: 1) rozdzał 85501 - zwększene w grupe,,wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 26.095,00 zł, zakup metalowych szaf burowych w Ośrodku Pomocy Społecznej; 2) rozdzał 85502 - zwększene w grupach: a) wygrodze składk od nch lczane" o kwotę 133.081,00 zł składk ubezpeczene społeczne klentów Ośrodka Pomocy Społecznej, b) wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 12.919,00 zł : zakup metalowych szaf burowych, usług pocztowe sprząta oraz dystrybucję energ w Ośrodku Pomocy Społecznej;, ~' 3) rozdzał 85504 - zwększene w grupe śwadcze rzecz ošób fzycznych" o kwotę 3.315,00 zł, wypłatę śwadcze 500+. W lo
Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatk realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam realzowanych przez powat 1. Zmany w dzale 853, rozdzał 85321 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" 0 kwotę 399,00 zł, odps zakładowy fundusz śwadczeń socjalny pracownków Ośrodka Pomocy Społecznej. 2. Zmany w dzale 855, rozdzał 85504 - zwększene w grupe wygrodze składk od nch lczane 0 kwotę 30,00 zł podatek dochodowy od osób fzycznych od wygrodzeń pracownków Ośrodka Pomocy Społecznej. Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatk zada realzowane podstawe porozumeń mędzy jednostkam samorządu terytoralnego Zwększene w dzale 855, rozdzale 85508, grupe dotacje zada beżące o kwotę 4.100,00 zł, wynka z przenese środków z rezerwy ogólnej koszty utrzyma glwckch dzec przebywających w rodzch zastępczych terene nnych powatów, podstawe zawartych porozumeń. Ad. 7. Załącznk nr 1. Zestawene planowanych kwot dotacj udzelanych z budżetu masta Dotacje dla jednostek sektora fnsów publcznych 1. Zwększene w dzale 010, rozdzale 01030, dotacj celowych o kwotę 104,00 zł, wpłatę 2% z podatku rolnego rzecz Izby Rolnczej w Katowcach. 2. Zmnejszene w dzale 801, rozdzale 80120, dotacj podmotowych o kwotę 4.150,00 zł,_ w zwązku z mnejszą nż planowano lczbą ucznów, w lceum publcznym Poltechnk Sląskej. 3. Zwększene w dzale 855, rozdzale 85508, dotacj celowych o kwotę 4.100,00 zł, koszty utrzyma glwckch dzec przebywających w rodzch zastępczych terene nnych powatów, podstawe zawartych porozumeń. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.205.049.313,26 zł (z tego: dochody beżące 1.091.237.787,04 zł, dochody majątkowe 113.811.526,22 zł), plan wydatków 1.372.751.629,47 zł. Llaglą l S2.. r' `.';s:zkf I 2 -l2- ;mg W 11