Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 w złotych 750 Administracja publiczna 76 921 399 0 76 921 399 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 57 869 024 0 57 869 024 powiatu) Wydatki bieżące 51 935 854 0 51 935 854 wydatki jednostek budżetowych 51 464 854 0 51 464 854 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 853 678 4 950 43 858 628 7 611 176-4 950 7 606 226 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 27 782 690 0 27 782 690 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 17 769 865 0 17 769 865 Pożarnej Wydatki bieżące 17 769 865 0 17 769 865 wydatki jednostek budżetowych 16 955 478 0 16 955 478 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 320 703-57 243 15 263 460 1 634 775 57 243 1 692 018 75416 Straż gminna (miejska) 7 233 255 0 7 233 255 Wydatki bieżące 7 233 255 0 7 233 255 wydatki jednostek budżetowych 7 212 155-1 000 7 211 155 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 680 015-6 553 6 673 462 532 140 5 553 537 693 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 100 1 000 22 100 801 Oświata i wychowanie 363 692 347 0 363 692 347 80101 Szkoły podstawowe 86 204 248-95 681 86 108 567 Wydatki bieżące 84 451 131-95 681 84 355 450 Strona: 1 / 8
wydatki jednostek budżetowych 75 021 678-95 681 74 925 997 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 435 824-123 038 61 312 786 13 585 854 27 357 13 613 211 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 909 934-88 100 9 821 834 Wydatki bieżące 9 909 934-88 100 9 821 834 wydatki jednostek budżetowych 5 395 938-87 800 5 308 138 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 330 953-87 800 4 243 153 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 791-300 9 491 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 2 215 534 16 010 2 231 544 podstawowych Wydatki bieżące 2 215 534 16 010 2 231 544 wydatki jednostek budżetowych 1 969 212 16 010 1 985 222 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 758 494-6 030 1 752 464 210 718 22 040 232 758 80104 Przedszkola 52 967 334-9 629 52 957 705 Wydatki bieżące 51 722 731-9 629 51 713 102 wydatki jednostek budżetowych 42 204 816-9 629 42 195 187 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 709 808-22 960 36 686 848 5 495 008 13 331 5 508 339 80110 Gimnazja 35 682 896-9 824 35 673 072 Wydatki bieżące 35 671 896-9 824 35 662 072 wydatki jednostek budżetowych 29 928 583-9 824 29 918 759 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 699 878-13 011 26 686 867 3 228 705 3 187 3 231 892 80111 Gimnazja specjalne 3 790 214 65 500 3 855 714 Wydatki bieżące 3 790 214 65 500 3 855 714 wydatki jednostek budżetowych 2 453 487 65 500 2 518 987 Strona: 2 / 8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 360 096 65 500 2 425 596 80130 Szkoły zawodowe 55 382 998 2 160 55 385 158 Wydatki bieżące 55 335 028 2 160 55 337 188 wydatki jednostek budżetowych 43 122 172 2 160 43 124 332 6 766 651 2 160 6 768 811 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 016 136 22 600 10 038 736 Wydatki bieżące 10 016 136 22 600 10 038 736 wydatki jednostek budżetowych 3 795 645 22 300 3 817 945 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 435 252 22 300 3 457 552 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 351 300 7 651 Centra kształcenia ustawicznego i 80140 praktycznego oraz ośrodki dokształcania 4 793 723-1 896 4 791 827 zawodowego Wydatki bieżące 4 793 723-1 896 4 791 827 wydatki jednostek budżetowych 4 787 073-1 896 4 785 177 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 208 629-1 896 4 206 733 Ośrodki szkolenia, dokształcania i 80142 1 018 310 1 000 1 019 310 doskonalenia kadr Wydatki bieżące 1 018 310 1 000 1 019 310 wydatki jednostek budżetowych 1 017 255 1 000 1 018 255 141 285 1 000 142 285 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 787 595-21 000 1 766 595 Wydatki bieżące 1 787 595-21 000 1 766 595 wydatki jednostek budżetowych 1 787 595-21 000 1 766 595 869 947-21 000 848 947 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 351 588 3 750 7 355 338 Strona: 3 / 8
Wydatki bieżące 7 351 588 3 750 7 355 338 wydatki jednostek budżetowych 7 299 907 3 750 7 303 657 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 838 069 3 750 6 841 819 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 6 495 681 21 180 6 516 861 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 6 495 681 21 180 6 516 861 wydatki jednostek budżetowych 3 016 156 21 180 3 037 336 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 753 495 20 610 2 774 105 262 661 570 263 231 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 16 808 569 170 052 16 978 621 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 16 808 569 170 052 16 978 621 wydatki jednostek budżetowych 14 758 017 170 052 14 928 069 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 664 659 140 382 13 805 041 1 093 358 29 670 1 123 028 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 489 160 2 193 491 353 Wydatki bieżące 489 160 2 193 491 353 wydatki jednostek budżetowych 239 160 2 193 241 353 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221 860 2 193 224 053 80195 Pozostała działalność 28 034 204-78 315 27 955 889 Wydatki bieżące 13 138 059-78 315 13 059 744 wydatki jednostek budżetowych 2 198 055-78 315 2 119 740 1 401 741-78 315 1 323 426 Strona: 4 / 8
851 Ochrona zdrowia 22 226 490-1 400 000 20 826 490 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 9 032 342-1 400 000 7 632 342 ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące 9 032 342-1 400 000 7 632 342 wydatki jednostek budżetowych 9 032 342-1 400 000 7 632 342 9 032 342-1 400 000 7 632 342 852 Pomoc społeczna 86 479 253 250 591 86 729 844 85203 Ośrodki wsparcia 3 970 981-15 000 3 955 981 Wydatki bieżące 3 970 981-15 000 3 955 981 dotacje na zadania bieżące 2 255 835-15 000 2 240 835 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4 880 082 182 792 5 062 874 rentowe Wydatki bieżące 4 880 082 182 792 5 062 874 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 875 082 182 792 5 057 874 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 380 248 9 267 10 389 515 Wydatki bieżące 10 380 248 9 267 10 389 515 wydatki jednostek budżetowych 76 179 185 76 364 76 179 185 76 364 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 304 069 9 082 10 313 151 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 614 690 73 532 14 688 222 Wydatki bieżące 14 614 690 73 532 14 688 222 wydatki jednostek budżetowych 14 447 406 15 865 14 463 271 1 865 977 15 865 1 881 842 świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 284 57 667 224 951 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 061 764 0 34 061 764 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 504 553 1 000 5 505 553 Strona: 5 / 8
Wydatki bieżące 5 504 553 1 000 5 505 553 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 750 1 000 7 750 85495 Pozostała działalność 142 569-1 000 141 569 Wydatki bieżące 142 569-1 000 141 569 świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 417-1 000 40 417 855 Rodzina 174 656 676 0 174 656 676 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 59 571 538-16 480 59 555 058 społecznego Wydatki bieżące 59 571 538-16 480 59 555 058 wydatki jednostek budżetowych 5 861 289-480 5 860 809 759 906-480 759 426 świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 710 249-16 000 53 694 249 85595 Pozostała działalność 1 658 006 16 480 1 674 486 Wydatki bieżące 1 658 006 16 480 1 674 486 wydatki jednostek budżetowych 960 480 1 440 960 480 1 440 świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000 16 000 48 000 RAZEM WYDATKI 1 209 111 396-1 149 409 1 207 961 987 Strona: 6 / 8
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące 70 988 229 0 70 988 229 wydatki jednostek budżetowych 69 752 566 0 69 752 566 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 866 658 4 950 53 871 608 statutowych zadań 15 885 908-4 950 15 880 958 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące 26 042 690 0 26 042 690 wydatki jednostek budżetowych 25 080 703-1 000 25 079 703 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 271 535-63 796 22 207 739 statutowych zadań 2 809 168 62 796 2 871 964 świadczenia na rzecz osób fizycznych 855 487 1 000 856 487 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące 18 195 923-1 400 000 16 795 923 wydatki jednostek budżetowych 15 073 444-1 400 000 13 673 444 statutowych zadań 13 083 317-1 400 000 11 683 317 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące 84 983 333 250 591 85 233 924 wydatki jednostek budżetowych 36 654 964 16 050 36 671 014 statutowych zadań 15 720 134 16 050 15 736 184 dotacje na zadania bieżące 17 394 139-15 000 17 379 139 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 114 291 249 541 25 363 832 RAZEM 1 209 111 396-1 149 409 1 207 961 987 Wydatki bieżące 1 040 600 906-1 149 409 1 039 451 497 wydatki jednostek budżetowych 676 843 066-1 384 950 675 458 116 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380 562 308-58 846 380 503 462 296 280 758-1 326 104 294 954 654 Strona: 7 / 8
Nazwa Plan Zmiana dotacje na zadania bieżące 138 640 473-15 000 138 625 473 świadczenia na rzecz osób fizycznych 179 776 479 250 541 180 027 020 Strona: 8 / 8