Protokół. 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Magdalena Wiśniewska - inspektor wojewódzki,

PS-II.431.4.4.2013.11.14 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 9-10 i 20 września 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim z siedzibą pod adresem: ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie, w zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Magdalena Wiśniewska - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr KN-II.0030.396.2013.1 z dnia 30 sierpnia 2013 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad standardem usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim jest Pan Grzegorz Deska, zatrudniony na ww. stanowisku z dniem 16.01.2012 r. Od 4.01. 1999 r. Pan Grzegorz Deska w Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim był na stanowisku Kierownika Placówki. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 lutego 2012 r. do dnia kontroli. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), prócz informacji 1

stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1. standardy usług świadczonych przez ŚDS w Chrzypsku Wielkim, 2. kwalifikacje osób świadczących usługi, 3. sposób funkcjonowania ww. Środowiskowego Domu Samopomocy. III. Okres objęty kontrolą: od lutego 2012 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, Placówka lub Ośrodek Wsparcia. Osoba kierowana określana jest mianem uczestnik. IV. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2.wyjaśnień udzielonych przez Pana Grzegorza Deskę - Dyrektora ŚDS w Chrzypsku Wielkim 3. oględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS w Chrzypsku Wielkim. V. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 1. Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 29 listopada 2011 w sprawie utworzenia ŚDS w Chrzypsku Wielkim. [zał.2] 2. Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 29 listopada 2011r. [zał. 3]. 3. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Chrzypsku Wielkim [zał. 4]. 4. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. [zał. 5]. 5. Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie porozumień z Gminami: Wronki, Sieraków, Pniewy w sprawie powierzenia jej zadania prowadzenia dla osób zamieszkałych w tych gminach ośrodka wsparcia. [zał. 6]. 6. Umowa użyczenia obiektu zawarta w dniu 04 marca 2013 r. pomiędzy Gmina Chrzypsko Wielkie a Środowiskowym Domem Samopomocy w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej 16, dotycząca bezpłatnego użytkowania części ww. nieruchomości 2

na czas nieokreślony z przeznaczeniem wyłącznie na cele statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. [zał.7]. Z powyższych aktów wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim jest ośrodkiem wsparcia powołanym w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom z terenu gminy Chrzypsko Wielkie oraz Sierakowa, Pniew i Wronek na podstawie: - porozumienia zawartego dnia 1.10.2012 r. pomiędzy Gminą Chrzypsko Wielkie a Gminą Sieraków. - porozumienia zawartego dnia 1.07.2012 r. pomiędzy Gminą Chrzypsko Wielkie a Gminą Pniewy - Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 czerwca 2012 r. [por. zał. 6]. Od 1.02. 2012 r. ŚDS działa jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Chrzypsko wielkie. Dom przeznaczony jest dla 25 osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo typ AB. Funkcjonowanie domu określają: statut domu i regulamin organizacyjny, program działalności domu i plan pracy na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu programu i planu w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin, program i plan zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca. ( 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Środowiskowy Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim funkcjonuje na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy zawarto następujące nieprawidłowe zapisy: - w 1 ust 2 oraz w 2 pkt 2 Statutu przywołano nieaktualny w trakcie kontroli adres publikacyjny ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz w 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Statut został przyjęty uchwałą na posiedzeniu Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim w dniu 29 listopada 2011 r. Drugim dokumentem, który określa działalność Domu jest Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, zatwierdzony Uchwałą Nr 23/165/2012 przez Radę Gminy Chrzypsko Wielkie w dniu 30 października 2012 r. [zał.8]. Dokumenty: program działalności, plan pracy, regulamin organizacyjny zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą oraz zatwierdzone przez organ jednostki samorządu terytorialnego. Program działalności oraz plan pracy stanowi załącznik Nr 9. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 25 miejscami pobytu dziennego, skierowanych decyzja administracyjną było 28 uczestników (liczba wydanych decyzji), z czego jedna osoba była częściowo a 3 osoby całkowicie ubezwłasnowolnione [zał.10]. 3

Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecne na zajęciach były 24 osoby [zał. 11], w kwestii 28 wydanych decyzji na 25 miejsc jakimi dysponuje ŚDS Dyrektor wyjaśnił: W Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim jest 25 miejsc pobytu dziennego. W ŚDS przebywa aktualnie 28 uczestników na mocy decyzji kierujących do ŚDS wydanych przez OPS w Chrzypsku Wielkim, w tym 2 osoby korzystają z zajęć przemiennie (jedna osoba 3x w tygodniu poniedziałek, środa i piątek, druga osoba 2x w tygodniu wtorek i czwartek) w wyniku tego wykorzystane jest 27 miejsc pobytu dziennego. [zał.12]. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są z up. Wójta Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim. O wydanie decyzji wnioskował Dyrektor ŚDS w Chrzypsku Wielkim na podstawie naliczonych odpłatności za usługi specjalistyczne pobytu dziennego dla uczestników przez pracownika socjalnego ŚDS. [zał.13]. Po dokonaniu oceny ( ) oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony ( ) niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego ( 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Z analizy dokumentacji indywidualnej poddanej kontroli wynika, iż czas określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco- aktywizującego dla danego uczestnika, niezbędny do jego realizacji jest zgodny z okresem na jaki została wydana decyzja kierująca do ŚDS, jednakże ww. plany nie zawierają dokładnego czasokresu (12 m-cy) realizacji planu (od do ) tożsamego z decyzją administracyjną. 2) Warunki lokalowe Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim zlokalizowany jest pod adresem ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie na działce Nr 299 o pow.0,24 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd rejonowy Szamotuły, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie, księga wieczysta Nr 31773. Siedzibą ośrodka wsparcia jest trzykondygnacyjny budynek, wolnostojący wraz z terenem zewnętrznym wynajęty na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 04.03.2013 r. wraz z załącznikami, pomiędzy Gminą Chrzypsko Wielkie stanowiący własność Gminy Chrzypsko Wielkie a Środowiskowym Domem Samopomocy, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie. 4

Ww. umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, z nieodpłatnym używaniem na cele statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. [por. zał.7] Dom mieści się w wolnostojącym trzykondygnacyjnym budynku, w którym ponadto mieści się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim (kondygnacja II) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nasz Dom (kondygnacja III). Koszty związane z funkcjonowaniem obiektu (energia elektryczna, woda, kanalizacja itp.) zgodnie z 2 ww. umowy użyczenia będą proporcjonalne do sumarycznej powierzchni zajmowanych pomieszczeń i naliczane na podstawie rachunków. Do wejścia głównego od ul. Głównej 16, prowadzą schody z zamontowanymi poręczami - 12 stopni wyłożonych płytkami, skierowanych w górę na duży taras. Budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną platformową KALEA I nr 90587, która także prowadzi na taras do wejścia głównego, wyposażonego w zadaszenie oraz szerokie przeszklone, plastikowe drzwi. Ponadto w budynku zamontowano windę hydrauliczną PROLIFT typ PA-2 nr P0368, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z pracowni znajdujących się na różnych kondygnacjach budynku. Do dyspozycji 25 uczestników przygotowano 10 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: Na I kondygnacji budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 1. Pracownia komputerowa powierzchnia (9,74 m 2 ), wyposażona w: zestawy komputerowe, drukarkę, skaner, regał ze szafkami, stolik. Podłoga wyłożona terrakotą. Z pracowni komputerowej ŚDS w godzinach popołudniowych korzystają dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 2. Pracownia ergoterapeutyczna - powierzchnia (16,52 m 2 ), wyposażona w: stoły, krzesła, stanowiska warsztatowe, szlifierkę, wiertarkę, regał z szafkami, regały metalowe. Podłoga wyłożona terrakotą. 3. Pracownia krawiecka - powierzchnia (18,96 m 2 ), wyposażona w: stoły, krzesła, regały z szafkami. Podłoga wyłożona terrakotą. 4. Pracownia plastyczna - powierzchnia (22,06 m 2 ), wyposażona w: stoły, krzesła, regały z szafkami. Podłoga wyłożona wykładziną PCV. 5. Kawiarnia z kuchenką - powierzchnia (43,88 m 2 ), wyposażona w: stoliki, krzesła, TV, DVD, wieżę, bufet z szafkami i regałami, kuchenkę gazową, lodówkę, szafki kuchenne, naczynia. Podłoga wyłożona terrakotą. 6. Korytarz/szatnia - powierzchnia (16,00 m 2 ), w korytarzu, który jest ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do 3 magazynków gospodarczych oraz do pralni wyposażony w: wieszaki do odzieży i zawieszki do obuwia domowego dla 30 osób. Podłoga wyłożona terrakotą. 7. Pralnia - powierzchnia (16,33 m 2 ), wyposażona w: pralki, zlewozmywak, deskę do prasowania, żelazko, suszarkę do odzieży. Podłoga wyłożona terrakotą. 8. Miejsce spotkań i występów/korytarz (90,00 m 2 ), wyposażony w: dystrybutor z wodą do picia. Ciąg komunikacyjny korytarz wykorzystywany jest także jako miejsce spotkań i występów. Ściany korytarza przyozdobione zostały różnymi pracami uczestników. Na jednej ze ścian znajdował się hydrant. Podłoga wyłożona wykładziną PCV. Na II kondygnacji budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 9. Sala gimnastyczna powierzchnia (41,96 m 2 ), wyposażona w: drabinki gimnastyczne, materace, atlas, przyrząd do gimnastyki, ławeczki gimnastyczne, szafy na sprzęt. 5

Podłoga wyłożona wykładziną PCV. Z sali gimnastycznej ŚDS korzystają w godzinach popołudniowych także dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 10. Stołówka /Sala Ogólna powierzchnia ( 48,24 m 2 ), wyposażona w: stoły, krzesła. Podłoga wyłożona wykładziną PCV. Stołówka znajduje się na wprost wejścia głównego, z którego korzystają klienci i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, usytuowanie to nie zapewnia uczestnikom intymności podczas spożywania gorącego posiłku. Z stołówki ŚDS w porze obiadowej korzystają wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 11. Kuchnia powierzchnia (25,40m 2 ), wyposażona w: stoły gastronomiczne, lodówkę, regały metalowe, umywalki, szafę metalową, piec elektryczny, piec gazowy, zmywarkę, patelnię elektryczną, naczynia itp. W Placówce dla uczestników przygotowano pomieszczenia sanitarne. Na I kondygnacji: WC dla osób niepełnosprawnych - powierzchnia (8,88 m 2 ), wyposażone w: WC z uchwytem, umywalkę - brak uchwytów, oraz natrysk z uchwytem. Podłoga wyłożona terrakotą. 1. WC dla mężczyzn - powierzchnia (3,27 m 2 ), wyposażone w: WC - brak uchwytu, umywalkę - brak uchwytu. Podłoga wyłożona terrakotą. 2. WC dla kobiet - powierzchnia (3,28 m 2 ), wyposażone w: WC - brak uchwytu, umywalkę - brak uchwytu. Podłoga wyłożona terrakotą. Na II kondygnacji: 3. Łazienka z wanną - powierzchnia (11,30 m 2 ), wyposażona w: wannę z uchwytem, szafę metalową, wieszaki na odzież W ŚDS znajdowała się także toaleta dla personelu. Do dyspozycji 25 uczestników w ŚDS w Chrzypsku Wielkim były 3 toalety i łazienka w tym: WC dla kobiet, WC dla mężczyzn, WC dla osób niepełnosprawnych oraz łazienka. Zgodnie z wymogami, określonymi w ww. rozporządzeniu, zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników, osobno dla kobiet i mężczyzn, oraz toaleta dla personelu co wynika z ww. rozporządzenia. W ŚDS w Chrzypsku Wielkim znajduje się także: - pokój pracownika socjalnego i pedagoga - powierzchnia (12,61 m 2 ), wyposażony w sprzęt biurowy, - pokój terapeutów - powierzchnia (20,03m 2 ), wyposażony w sprzęt biurowy, - pokój Dyrektora ŚDS powierzchnia (15,60 m 2 ), wyposażony w sprzęt biurowy. W ŚDS w wspólnym użytkowaniu są następujące pomieszczenia: - ambulatorium powierzchnia (12,57 m 2 ), wyposażone w: biurko, krzesło, kozetkę, lodówkę, umywalkę, szafkę na leki, - dyżurka powierzchnia (6,50 m 2 ), wyposażona w: biurko, krzesło, centralę telefoniczną, centralę p.poż, rejestrator video, monitor, kamerę, szafkę, szafkę do kluczy, 6

- szatnia powierzchnia (3,54 m 2 ), wyposażona w wieszaki, podłoga wyłożona wykładziną PCV. Ponadto we wspólnym użytkowaniu pozostają ciągi komunikacyjne w postaci korytarzy i klatki schodowej oraz windy wewnątrz budynku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim nie spełnia standardu usług z uwagi na brak pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego pełniącego funkcję pokoju wyciszenia. Ponadto Dom nie posiadał udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w postaci uchwytów w toaletach przy 3 umywalkach i 2 WC, oraz w wyposażeniu szatni brak było ławki do zmiany obuwia. Teren budynku ŚDS w Chrzypsku Wielkim nie jest ogrodzony, usytuowany w sąsiedztwie Urzędu Gminy przy ul. Głównej. Ośrodek posiada teren zielony, z którego także korzystają wychowankowie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Ogród z różnorodną roślinnością, drzewami i krzewami ozdobnymi przeznaczony jest na działalność rekreacyjno-sportową. Na terenie tym znajdują się stoły i ławki, oraz boisko do gry w siatkówkę z trybuną. W trakcie prowadzonych oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem. Z przedłożonych dokumentów wyliczono, że powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi więcej niż 8 m 2 co jest zgodne z obowiązującym standardem usług. Metraż i rozmieszczenie a także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń został podany w protokole oględzin na podstawie przedłożonego przez dyrektora ŚDS w Chrzypsku Wielkim dokumentu pt. Rzut I kondygnacji część ŚDS", Rzut II kondygnacji część wspólna [zał. nr 1] oraz Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim [zał. nr 2]. Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim wraz z wyposażeniem zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący zał. 14 do niniejszego protokołu. 3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe ( 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.) Zgodnie z Harmonogramem dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim Placówka czynna jest w godzinach od 7: 30 do 15:30. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:35. W czasie trwania zajęć zaplanowane są dwie przerwy na posiłki od 9:00 do 9:30 oraz od 12:30 do 13:00 [zał. 15]. W sprawie godzin funkcjonowania Placówki Dyrektor wyjaśnił, że: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim funkcjonuje 8 godzin 7

dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30. Zajęcia z uczestnikami zajęć są organizowane zgodnie z harmonogramem dnia i tygodniowym planem zajęć od 8.30. do 14.30.( ) Od 14.30-15.30 rozpoczyna się wyjazd/ wyjście uczestników do domu. [por. zał. 12]. Na podstawie ww. dokumentów oraz ustnych wyjaśnień Dyrektora Placówki stwierdzono, że zajęcia w placówce odbywają się nie krócej niż 6 godzin dziennie. Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. ( 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Dom zapewnia dowozy na zajęcia i odwozy do domu po zajęciach. Dowozem na zajęcia objętych jest 20 osób. Dowóz odbywa się 2 samochodami. [zał.16]. W sprawie dowozów Dyrektor Placówki powiedział, iż Dowóz uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim jest organizowany transportem własnym Domu. ŚDS posiada dwa samochody 9-osobowy VW T-4 i 9-osobowy z winda umożliwiającą przewożenie osób na wózkach ( do dwóch osób) Renault Trafic. Uczestnicy są dowożeni z czterech gmin takich jak: Gmina Pniewy, Gmina Sieraków, Gmina Wronki i Gmina Chrzypsko Wielkie. Dowozy są organizowane w godzinach 7.00 8.30, a odwozy w godzinach 14.30 16.00. [por. zał. 12]. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności ewidencję ( ) obecności uczestników w domu zawierającą imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności ( 24 ust 3 pkt 1 litera b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zarówno w 2012 r. jak i 2013 r. obecność uczestników odnotowywana jest w indywidualnych listach obecności, w których uczestnicy samodzielnie potwierdzają swoją obecność na zajęciach. Ponadto, zaprowadzono miesięczne listy obecności, które są zbiorem list indywidualnych i zawierają wszystkich uczestników [zał. 17]. W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2012 r. Według miesięcznych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: lutego marca, maja, czerwca, listopada 2012) i stwierdzono następującą frekwencję: Luty 2012 r., spośród 28 skierowanych uczestników, obecnych było 13.02. - 22 osoby, 14.02.. - 20 osób, 15.02.. - 17 osób, 16..02.. - 22 osoby, 17.02.. - 21 osób, 20.02. - 23 osób, 21.02. - 24 osoby, Marzec 2012 r., spośród 29 skierowanych uczestników, obecnych było: 1.03. - 23 osób, 2.03. - 21 osób, 5.03. - 23 osoby, 6.03.- 20 osób, 7.03. - 20 osób, 8.03. - 21 osób, 9.03. - 20 osób, Maj 2012 r., spośród 28 skierowanych uczestników, obecnych było: 14.05 26 osób, 15.05.- 25 osób, 16.05.- 26 osób, 17.05. - 23 osoby, 18.05.- 24 osoby, 21.05.- 24 osoby, 22.05.- 24 osoby, 8

Czerwiec 2012 r., spośród 27 skierowanych uczestników, obecnych było: 18.06.- 25 osób, 19.06.- 26 osób, 20.06.- 25 osób, 21.06.- 23 osoby, 22.06.- 23 osoby, 25.06.- 25 osób, 26.06.- 26 osób. Listopad 2012 r., spośród 29 skierowanych uczestników, obecnych było: 5.11. - 20 osób, 6.11. 22 osób, 7.11. -23 osoby, 8.11. -21 osób, 9.11. - 22 osoby, 12.11. - 22 osoby, 13.11. - 25 osób, Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2012 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała, iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: W lutym 21 osób, w marcu 21 osób, w maju 25 osób, w czerwcu 25 osób, w listopadzie 22 osoby, (średnio w 2012 r., 23 osoby ). W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2013 r. Według miesięcznych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: lutego, marca, mają, kwietnia, 2012) i stwierdzono następującą frekwencję: Luty 2013 r., spośród 27 skierowanych uczestników, obecnych było: 11.02.- 22 osoby, 12.02.- 20 osób, 13.03.- 20 osób, 14.02.- 20 osób, 15.02.- 20 osób, 18.02.- 23 osoby, 19.02.- 22 osoby, Marzec 2013 r., spośród 26 skierowanych uczestników, obecnych było: 1.03. - 25 osób, 4.03. - 26 osób, 5.03. - 25 osób, 6.03. - 23 osoby, 7.03. - 24 osoby, 8.03. - 25 osób, 11..03. - 23 osoby, Maj 2013 r., spośród 25 skierowanych uczestników, obecnych było: 06.05.- 23 osoby, 07.05.- 24 osoby, 08.05-22 osoby, 09.05.- 23 osoby, 10.05-23 osoby, 13.05.- 25 osób, 14.05.- 25 osób Czerwiec 2013r., spośród 26 skierowanych uczestników, obecnych było: 10.06.- 26 osób, 11.06.- 23 osoby, 12.06.- 23 osoby, 13.06.- 24 osoby, 14.06.- 23 osoby, 17.06.- 24 osób, 18.06.- 23 osoby Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom w 2013 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w lutym 24 osoby, w marcu 24 osoby, w maju 24 osoby, w czerwcu 24 osoby (średnio w 2013 r., 24 osoby ). Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony 9

pracownik domu ( 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Dyrektor oświadczył, że Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w liście obecności. W imieniu uczestników nie umiejących samodzielnie się podpisać, upoważnionych zostało dwóch pracowników ŚDS do potwierdzania obecności na zajęciach terapeutycznych. [por. zał. 12 ]. Zespół inspektorów stwierdził, iż zostały upoważnione dwie osoby, które mogą potwierdzać obecność uczestnika w danym dniu na zajęciach. Kserokopia upoważnienia stanowi załącznik 18 do protokołu. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego ( 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W zakresie przerwy wakacyjnej Dyrektor Placówki powiedział, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim w roku 2012 i 2013, nie korzystał z możliwości zamknięcia podczas ferii letnich lub zimowych placówki na okres 15 dni o którym mówi rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy. [por. zał.12 i zał.17] 2. Kwalifikacje kadry: Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami). Na podstawie analizy akt osobowych i dołączonych dokumentów ustalono, że: Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim jest Pan Grzegorz Deska, który ukończył wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności: resocjalizacja społecznie niedostosowanych. Uzyskując tytuł magistra pedagogiki specjalnej. Posiada wymagany trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. [zał.19]. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4 )instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli 10

potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu ( 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Zatrudnieni na umowę o pracę: P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, w wymiarze 1/2 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku finanse publiczne, licencjackie na kierunku prawo i polityka finansowa, podyplomowe- specjalność finanse oraz zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi. Zatrudniona w ŚDS sześć lat. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie średnie. Skończyła Szkołę Policealną Pracowników i Służb Społecznych, specjalizacja I stopnia pracownika socjalnego. Zatrudniona w ŚDS 14 lat. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku psychologa, w wymiarze 1/4 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia ogólna. Zatrudniona w ŚDS 13 lat. P. XXXXXXX zatrudniony na stanowisku pedagoga, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku pedagogika. Zatrudniony w ŚDS 4 lata. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, w wymiarze 1/2 etatu, posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealną Szkołę Terapeutów Zajęciowych oraz Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych. Zatrudniona w ŚDS 14 lat. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze ½ etatu, posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Medyczne. Zatrudniona w ŚDS 14 lat. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 1/2 etatu, posiada wykształcenie średnie. Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe jako terapeuta zajęciowy. Zatrudniona w ŚDS 14 lat. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 1/2 etatu, posiada wykształcenie średnie. Ukończyła Policealną Szkołę Terapeutów Zajęciowych. Zatrudniona w ŚDS 14 lat. P. XXXXXXX zatrudniony jako konserwator, w wymiarze 1/4 etatu, posiada wykształcenie średnie. Ukończył Liceum Ekonomiczne specjalności technik penitencjarny. Zatrudniony w ŚDS pięć lat. P. XXXXXXX zatrudniona jako sprzątaczka, w wymiarze 1/2 etatu, posiada wykształcenie 11

zawodowe. Ukończyła ZSZ Gastronomiczną we Wronkach. Zatrudniona w ŚDS 14 lat. P. XXXXXXX zatrudniona jako samodzielny referent, w wymiarze 1/4 etatu, posiada wykształcenie średnie. Ukończyła Zespół Szkół Zawodowych- technik ekonomista o specjalności ekonomika, organizacja przedsiębiorstw. Zatrudniona w ŚDS 5 miesięcy. Wymagane na danym stanowisku kwalifikacje pracowników zostały określone w obowiązującym w trakcie trwania czynności kontrolnych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) Analiza akt osobowych wykazała, iż kwalifikacje wszystkich pracowników ŚDS spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Szczegółowy wykaz kadry oraz kwalifikacje stanowi załącznik Nr 20. Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.) Szkolenia pracowników w 2012 r. : - Wypalenie Zawodowe-objawy, zagrożenia i profilaktyka szkolenie wew. maj 2012 r. - Praca z osobą chora psychicznie szkolenie wew. wrzesień 2012 r., Szkolenia pracowników w 2013 r.: - Szkolenie okresowe pracowników z przepisów BHP i P.POŻ - maj 2013 r. przeprowadzone przez firmę zewnętrzną Sukurs. [zał.21]. Na podstawie przedłożonych dokumentów Inspektorzy stwierdzili iż szkolenie pracowników przeprowadzone w maju 2013 nie mieści się w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu, o czym mówi ww. rozporządzenie. Pracownicy, których w ŚDS, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych tj. 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238,poz. 1586). Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych w ŚDS nie zostali przeszkoleni w zakresie o którym stanowi ww. rozporządzenie. W związku z tą kwestią Dyrektor Placówki wyjaśnił, iż Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych nie zostali do dnia dzisiejszego przeszkoleni. W przypadku organizowania takich kursów pracownicy prowadzący ww. treningi będą kierowani sukcesywnie. [por. nr 12]. 12

3. Realizacja usług: Na podstawie obowiązującego art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. ŚDS w Chrzypsku Wielkim nie zatrudnia lekarza psychiatry. W sprawie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, na podstawie której świadczone byłyby usługi psychiatryczne w stosunku do uczestników ŚDS z zakresu okresowej oceny stanu psychicznego Dyrektor placówki wyjaśnił, iż Uczestnicy są objęci opieką psychiatryczną. Konsultacje odbywają się w ŚDS w ramach NFZ. Przy przyjęciu do ŚDS konsultowany jest każdy uczestnik. Ponadto dla wymagających konsultacji systematycznych odbywają się one też w ramach funduszu NFZ w ambulatorium ŚDS przy współudziale pielęgniarki. [por. zał. 12] ŚDS w Chrzypsku Wielkim zatrudnia psychologa. Dyrektor ŚDS wyjaśnił, że, Zajęcia z Panią psycholog zatrudnioną w wymiarze ¼ etatu odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki ). Podczas zajęć uczestnicy mogą indywidualnie porozmawiać z Panią psycholog (zeszyt rozmów z psychologiem). W czasie zajęć indywidualnych uczestnicy mają możliwość uzyskania fachowej porady w różnego sprawach czy też problemach. W przypadku zgłoszenia przez pracownika zespołu wspierającoaktywizującego jest możliwość zdiagnozowania niewłaściwych zachowań uczestnika zajęć. Psycholog współpracuje z rodziną uczestnika w sprawach dotyczących aktualnego funkcjonowania uczestnika i realizacji pewnych działań wspólnie z rodziną, w celu dokonania zmian niewłaściwego zachowania uczestnika.[por. zał. 12]. ŚDS w Chrzypsku Wielkim zatrudnia pielęgniarkę. Na temat treningu farmakologicznego oraz opieki pielęgniarskiej, Dyrektor Placówki powiedział, że W ŚDS jest zatrudniona pielęgniarka w wymiarze ½ etatu, która zapewnia uczestnikom doraźną pomoc medyczną, nadzór nad dawkowaniem leków przez uczestników, naukę dawkowania i pobierania leków (farmakoterapia) poprzez zajęcia i pogadanki. Pielęgniarka sprawuje nadzór nad konsultacjami psychiatrycznymi, uczestniczy w konsultacjach. Utrzymuje kontakt z psychiatrą i rodzinami uczestników zajęć w zakresie leczenia i dawkowania leków. [por. zał.12]. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Placówka oferuje następujące rodzaje i formy aktywności: 13

Terapia zajęciowa: plastyczna, krawiecka, komputerowa, kulinarna, arteterapia, ergoterapia, farmakoterapia, hortiterapia, spotkania społeczności. Treningi: - Treningi ekonomiczny - Trening higieniczny Ponadto świadczy: - Opiekę psychologiczną, - Opiekę lekarza psychiatry, - Terapię ruchową. - Zajęcia kulturalno-oświatowe Rodzaje i formy prowadzonej terapii w Placówce szczegółowo opisano w załączniku Nr 22 W zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Dyrektor Placówki wyjaśnił, że Uczestnik w zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku lokalnym ma wsparcie u pracownika socjalnego i terapeuty zajęciowego, który jest osobą pierwszego kontaktu). [por. zał. 12]. W zakresie prowadzonej terapii ruchowej, Dyrektor Placówki wyjaśnił, że: Terapia ruchowa jest prowadzona w sali gimnastycznej lub na terenie otwartym ŚDS. Zajęcia te prowadzone są dwa razy w tygodniu po 1 godz. Zajęcia odbywają się w grupach od 8-10 osób. ( ). Ponadto 1x w tygodniu grupa 8 osobowa korzysta z zajęć na kręgielni - 1 godz. Są organizowane, dla wszystkich uczestników, spacery po okolicy ( ) lub gry sportowe na placu ŚDS. Raz w roku jest organizowana spartakiada sportowa na terenie ŚDS. Uczestnicy biorą udział również w spartakiadach sportowych organizowanych przez inne placówki ( ). Co roku są organizowane 2-3 wycieczki 1-dniowe. [por. zał.12]. W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Dyrektor Placówki wyjaśnił: że, Proces przygotowania uczestników ŚDS do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbywa się poprzez m.in. zastosowanie terapii zajęciowej: zajęć komputerowych (nauka: szukania pracy na stronach internetowych, pisania CV, podań do pracy), zajęć z ergoterapii (w szczególności nauka: prostych prac stolarskich i ślusarskich), plastyczna (nauka różnych form artystycznych), zajęć z krawiectwa (nauka: szycia, wyszywania i naprawy odzieży), oraz zajęć hortiterapii (nauka prostych prac ogrodowych i sadowniczych). Ponadto uczestniczenie w kursach organizowanych w ramach projektów organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie (w roku 2012 uczestniczyło 4 uczestników ŚDS). [por. zał.12]. Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje m.in. z: - ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie - Stowarzyszeniem RAZEM w Chrzypsku Wielkim - Parafią Rzymskokatolicką - domami pomocy społecznej 14

- Centrum Ogrodniczym B.G. Królik Szczegółowy wykaz podmiotów z którymi współpracuje Placówka stanowi załącznik nr 23 Placówka organizuje imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki m.in. : - Wyjście do Muzeum Historii Linii Kolejowych w Chrzypsku Wielkim - Udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka - Jasełka występ w Kościele parafialnym w Chrzypsku Wielkim - Prezentacja przedstawienia W moim ogrodzie w centrum ogrodniczym - uczestnictwo w Malta Strong zorganizowane przez ŚDS Puszczykowo Szczegółowy wykaz imprez za rok 2012 oraz 2013 stanowi załącznik Nr 24. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gmin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego ( 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Na podstawie dokumentacji stwierdzono, iż w ramach treningu kulinarnego uczestnicy w pracowni kulinarnej niezbyt często przygotowują posiłek i raczej nie jest to gorące danie. Dom zapewnia codziennie gorący posiłek w ramach cateringu. W sprawie dotyczącej zapewnienia gorących posiłków Dyrektor Placówki wyjaśnił, że Uczestnicy zajęć mają zapewniony codziennie gorący posiłek w postaci obiadu 2-daniowego w ramach kateringu (obiady przygotowywane są przez Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach). Obiady są finansowane przez poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach programu dożywiania. [zał. 25 i por. zał.12]. Na podstawie oględzin, jadłospisu oraz i ww. wyjaśnień, zespół inspektorów stwierdził, iż Dom codziennie zapewnia wszystkim uczestnikom gorący posiłek. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach lub indywidualnie, nad którymi opiekę sprawują: instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarka, pedagog oraz psycholog. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji oraz stanu psychofizycznego. Dyrektor ŚDS wyjaśnił, że W ŚDS przygotowano 4 pracownie terapeutycznye: komputerowa, plastyczna, ergoterapeutyczna, krawiecka. Wskaźnik doboru do poszczególnych grup stanowią: podobne zainteresowania, wzajemne sympatie, stan psychofizyczny oraz preferencje uczestników według Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego. Zmiana pracowni może nastąpić zarówno na prośbę terapeuty jak i uczestnika. [por. zał. 12]. Dokumentację terapeutyczną stanowią: 15

1. Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, [por. zał. 9], 2. Roczny Plan Pracy dla ŚDS w Chrzypsku Wielkim [por. zał. nr 9], 3. W każdej pracowni prowadzi się dziennik zajęć, który ma postać tabeli i zawiera: nazwę terapii i nazwisko prowadzącego oraz plan pracy na każdy miesiąc. Z wpisów wynika ile osób korzystało w danym dniu z zajęć, jaki był temat zajęć, oraz cel terapeutyczny i przebieg realizacji [zał. nr 26.]. 4. Dla każdego uczestnika prowadzi się teczkę opieki pielęgniarsko medycznej, która zawiera: notatki służbowe (dot. stanu zdrowia, dawkowania leków, konsultacje), obserwacje pielęgniarskie (uwagi, obserwacje dot. zachowania), konsultacje psychiatryczne (wpisy psychiatry), druk: Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa (zawierający m.in. diagnozę), konsultacje psychologiczne, orzeczenia, zaświadczenia, kserokopię dowodu osobistego oraz konsultacje innych specjalistów. 5. Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizującego [zał. nr 27]. zawierające: a) Imię i nazwisko uczestnika, propozycję udziału w poszczególnych zajęciach, w nawiasach okres 12 miesięcy lub 6 miesięcy. Dokument podpisany przez uczestnika lub opiekuna oraz przez zespół wspierająco-aktywizujący. W nagłówku znajdowała się pieczątka imienna wraz z podpisem Dyrektora Ośrodka. b) Opinia Zespołu wspierająco Aktywizującego, prowadzona co pół roku. Dokument podpisany jest przez zespół. c) Ramowy Plan Zajęć. W nagłówku znajdowała się pieczątka Domu, brak podpisu osoby sporządzającej dokument. d) Opis postępów uczestnika w poszczególnych sferach zawarto w częściach: zaradność osobista i samodzielność uczestnika oraz rehabilitacja społeczna uczestnika. [zał. nr 28]. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. ( 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników na podstawie, których powinna przebiegać praca z osobą kierowaną. Po analizie dokumentu stwierdzono, iż IPPW-A, nie można nazwać indywidualnymi gdyż z ich treści wynikało, iż zawierały takie same propozycje terapeutyczne dla każdego uczestnika. Nie wzięto pod uwagę różnorodności deficytów występujących wśród uczestników, gdzie należałoby zaproponować terapię adekwatnie do stopnia choroby oraz indywidualnych potrzeb. Opinie ZW-A zawierały ocenę uczestnika pod kątem samoobsługi, kontaktów interpersonalnych, uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, stanu zdrowia, oraz inne informacje oraz dane z obserwacji. Z IPPWA nie wynikało jasno jakie są efekty prowadzonej terapii, które zaznaczone powinny być w postaci ocen, porażek i sukcesów uczestnika, co stanowiłoby podstawę do kontynuowania programu w danym obszarze bądź jego zmianę w następnym półroczu. Dokument Opis postępów uczestnika w poszczególnych sferach zawierał m.in. opis uczestnika w zakresie zaradności i samodzielności oraz rehabilitacji społecznej uczestnika, którego wynikało jak dany uczestnik radzi sobie w danych dziedzinach życia, co potrafi, jaka 16

jest jego aktywność i samodzielność. Jednakże z treści nie wynikało jakie umiejętności nabył w trakcie terapii i w jakim zakresie nastąpił postęp o których mówi tytuł dokumentu. Podsumowanie planu postępowania wspierająco - aktywizującego dokonywane jest na spotkaniach zespołu. Na podstawie analizy IPWA można było stwierdzić, że były opracowywane z udziałem uczestnika (jeżeli udział ten był możliwy), lub z jego opiekunem, o czym świadczył złożony podpis [por. zał. 27]. W zakresie pracy zespołu wspierająco-aktywizującego Dyrektor ŚDS wyjaśnił, iż Zespół wspierająco-aktywizujący został powołany Zarządzeniem Nr 6/2012 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim z dnia 20.08.2012r. Zespół wspierająco-aktywizujący przekazuje uwagi dot. uczestników zajęć poprzez opinie indywidualne do sporządzanej opinii lub Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco- Aktywizującego przez pedagoga. Zespół odbywa posiedzenia co miesiąc w celu omówienia i przygotowania opinii i Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego lub omówienia szczególnych przypadków. Dla każdego uczestnika zajęć taka ocena przypada co 6 m-c. Spotkania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego są protokołowane. [por. zał. 12]. Spotkania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego były protokołowane, w każdym protokole wymieniono uczestników spotkania. Protokoły z zebrań zawierają szczegółowo poruszane tematy oraz sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu. Nie wszystkie były podpisane przez osoby uczestniczące w spotkaniu. Z treści protokołów wynika, że podczas zebrań dokonywano kompleksowej oceny poziomu funkcjonowania poszczególnych uczestników. Jednakże z przedstawionych protokołów jednoznacznie nie można było stwierdzić jakie wyciągnięto wnioski oraz jakie osiągnięto rezultaty z realizacji w danym okresie indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego dla uczestnika. [zał. nr 29]. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B ( ) ( 12 ust rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ŚDS działa zespół wspierająco - aktywizujący, powstały na podstawie Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim z dnia 20 sierpnia 2012 r., w sprawie powołania zespołu wspierająco aktywizującego [ zał. nr 30] Z treści dokumentów wynika, że: w skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 8 osób, zatrudnionych w łącznym wymiarze 4, 88 etatu: a) dyrektor 1 osoba w wymiarze 0,625 etatu, b) pedagog 1 osoba w wymiarze 1 etatu, 17

c) psycholog 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu. d) pracownik socjalny 1 osoba w wymiarze 1 etatu, e) instruktor terapii zajęciowej 2 osoby w wymiarze 1 etatu, f) starszy instruktor terapii zajęciowej 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu, g) pielęgniarka 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu Z wykazu uczestników ŚDS wynika, iż skierowanych jest 28 osób z czego: Typ A - 9 osób (zajmują 8 miejsc gdyż 2 osoby uczęszczają naprzemiennie w niepełnym wymiarze tj.) - wskaźnik zespołu powinien wynosić 1,14 etatu, typ B - 19 osób upośledzonych umysłowo - wskaźnik zespołu powinien wynosić 3,8 etatu. Razem dla Domu, wskaźnik zespołu powinien wynosić - 4,94 etatu. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco aktywizującego wynosi mniej niż 1 etat na 7 uczestników typ A 1 etat na 5 uczestników- typ B. Wobec powyższego wskaźnik zespołu wspierająco aktywizującego jest niewystarczający. Wzory obowiązujących dokumentów w ŚDS w Chrzypsku Wielkim są załącznikiem do protokołu Nr 31. Do celów kontrolnych poddano kompleksowej analizie 5 losowo wybranych teczek zawierających dokumentację osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy, co stanowi 20 % ogólnej dokumentacji [zał. 32.] Dokumentacja indywidualna uczestnika ŚDS w Chrzypsku Wielkim zawierała: I. Pani XXXXXXX : 1.Wniosek z dnia 08.05.2013 r. o przyznanie pomocy w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16. Podpisany przez osobę zainteresowaną. 2. Kwestionariusz Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego cz. I: W potrzebach i oczekiwaniach osoby/rodziny zgłoszone podczas przeprowadzania wywiadu wpisano: Pani XXXXXXX oczekuje skierowania do ŚDS w Chrzypsku Wielkim sporządzony w dniu 14.05.2013 r. przez pracownika socjalnego OPS w Chrzypsku Wielkim, a. załączniki do wywiadu środowiskowego: - Wniosek z dnia 14.05.2013 r. o przyznanie świadczenia w formie skierowania do ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy, część I wypełnia pracownik socjalny, 18

- Wyniki Badania Lekarza Psychiatry lub Neurologa z dnia 30.04.2013 r. dotyczące osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, część II wypełnia poradnia zdrowia psychicznego przez lekarza specjalistę psychiatrę, stwierdzającą iż ww. powinna być skierowana do Ośrodka Wsparcia ŚDS, - zaświadczenie lekarskie z dnia 14.05.2013 r. wydane przez lekarza chorób dziecięcych dotyczące uczestnictwa w zajęciach w ŚDS - oświadczenie z dnia 14.05.2013 r. o uzyskiwanych dochodach, - zaświadczenie o wynagrodzeniu z dnia 07.05.2013 r. - oświadczenie z dnia 14.05.2013 r. dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie przez OPS w Pniewach danych osobowych, podpisane przez ww. - kserokopia decyzji renty socjalnej ww. 3. Naliczenie odpłatności za usługi specjalistyczne pobytu dziennego dla ww. z dnia 29.05.2013 r. przez pracownika socjalnego ŚDS dokumentację sporządza ośrodek pomocy społecznej. 4. Kontrakt 1 zawarty dnia 29.05.2013 r. pomiędzy ŚDS w Chrzypsku Wielkim a ww. zgodnie z którym w 3 ust. 1 strona zobowiązuje się do udziału w zajęciach terapeutycznych zgodnie z planem zajęć, brak uzupełnionego ust. 2, w 2 wpisano nieaktualny adres publikacyjny, brak podpisu strony rodziny skierowanego. 5. Oświadczenie z dnia 29.05.2013 r. dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych i przetwarzanie ich przez ŚDS w Chrzypsku Wielkim. 6. Pismo z dnia 29.05.2013 r. do Kierownika OPS w Chrzypsku Wielkim w sprawie pobytu w ŚDS w okresie od 03.06.2013 r. do 03.07.2013 r. z całkowitym odstąpieniem od odpłatności za usługi specjalistyczne dla ww. podpisane przez Dyrektora ŚDS. 7. Decyzja z up. Wójta Gminy Nr ŚDS.5027.29.2013 z dnia 29.05.2013 r. przyznająca pobyt dzienny i rehabilitację społeczną w ŚDS w Chrzypsku Wielkim ww. w okresie od 03.06.2013 r. do 03.07.2013 r. oraz ustalająca całkowite odstąpienie od odpłatności za usługi specjalistyczne, podpisana przez Kierownika OPS, potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę. 8. Kserokopia Dowodu Osobistego ww. 9. Naliczenie odpłatności za usługi specjalistyczne pobytu dziennego dla ww. z dnia 02.07.2013 r. przez pracownika socjalnego ŚDS wyliczenie odpłatności sporządzono na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w dniu 14.05.2013 r., brak w dokumentacji aktualizacji wywiadu środowiskowego na podstawie którego można ustalić odpłatność, dokumentację sporządza ośrodek pomocy społecznej. 10. Kontrakt zawarty dnia 02.07.2013 r. pomiędzy ŚDS w Chrzypsku Wielkim a ww. zgodnie z którym w 3 ust. 1 strona zobowiązuje się do udziału w zajęciach terapeutycznych zgodnie z planem zajęć, brak uzupełnionego ust. 2, w 2 wpisano nieaktualny adres publikacyjny, brak podpisu strony rodziny skierowanego. 11. Pismo z dnia 02.07.2013 r. do Kierownika OPS w Chrzypsku Wielkim w sprawie pobytu w ŚDS w okresie od 04.07.2013 r. do 04.07.2014 r. z całkowitym odstąpieniem od odpłatności za usługi specjalistyczne dla ww. podpisane przez Dyrektora ŚDS. 12. Decyzja z up. Wójta Gminy Nr ŚDS.5027.34.2013 z dnia 02.07.2013 r. przyznająca pobyt dzienny i rehabilitację społeczną w ŚDS w Chrzypsku Wielkim ww. w okresie od 04.07.2013 r. do 04.07.2014 r. oraz ustalająca całkowite odstąpienie od odpłatności za usługi specjalistyczne, podpisana przez Kierownika OPS, potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę. 13. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego. II. Pan XXXXXXX: 19

1.Wniosek z dnia 13.05.2013 r. o przyznanie pomocy w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16. Podpisany przez osobę zainteresowaną. 2. Wypis z treści orzeczenia z dnia 26.06.1996 r. zaliczający ww. do drugiej grupy inwalidów ogólnego stanu zdrowia. 3. Kwestionariusz Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego cz. I: W potrzebach i oczekiwaniach osoby/rodziny zgłoszone podczas przeprowadzania wywiadu wpisano: Pan XXXXXXX zwrócił się z prośbą o możliwość uczestnictwa w rehabilitacji społecznej i pobytu dziennego w ŚDS w Chrzypsku Wielkim sporządzony w dniu 20.05.2013 r. przez pracownika socjalnego OPS w Chrzypsku Wielkim, a. załączniki do wywiadu środowiskowego: - Wniosek o przyznanie świadczenia w formie skierowania do ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, część I wypełnia pracownik socjalny, brak daty sporządzenia, - Wyniki Badania Lekarza Psychiatry lub Neurologa z dnia 21.06.2013 r. dotyczące osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, część II wypełnia poradnia zdrowia psychicznego przez lekarza specjalistę psychiatrę, stwierdzającą iż ww. powinien być skierowany do Ośrodka Wsparcia ŚDS, - zaświadczenie lekarskie z dnia 16.04.2013 r. wydane przez lekarza chorób wewnętrznych dotyczące uczestnictwa w zajęciach w ŚDS, - kserokopia decyzji z dnia 26.02.2013 r. przyznająca dodatek mieszkaniowy, - zaświadczenie o wynagrodzeniu z dnia 17.04.2013 r. - kserokopia decyzji renty socjalnej ww. 4. Naliczenie odpłatności za usługi specjalistyczne pobytu dziennego dla ww. z dnia 09.07.2013 r. przez pracownika socjalnego ŚDS wyliczenie odpłatności sporządzono na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w dniu 20.05.2013 r., brak w dokumentacji aktualizacji wywiadu środowiskowego na podstawie którego można ustalić odpłatność, dokumentację sporządza ośrodek pomocy społecznej. 5. Kontrakt 1 zawarty dnia 09.07.2013 r. pomiędzy ŚDS w Chrzypsku Wielkim a ww. zgodnie z którym w 3 ust. 1 strona zobowiązuje się do udziału w zajęciach terapeutycznych zgodnie z planem zajęć, brak uzupełnionego ust. 2, w 2 wpisano nieaktualny adres publikacyjny, brak podpisu strony rodziny skierowanego. 6. Oświadczenie z dnia 09.07.2013 r. dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych i przetwarzanie ich przez ŚDS w Chrzypsku Wielkim. 7. Kserokopia Dowodu Osobistego ww. 8. Pismo z dnia 09.07.2013 r. do Kierownika OPS w Chrzypsku Wielkim w sprawie pobytu w ŚDS w okresie od 10.07.2013 r. do 10.08.2013 r. z całkowitym odstąpieniem od odpłatności za usługi specjalistyczne dla ww. podpisane przez Dyrektora ŚDS. 9. Decyzja z up. Wójta Gminy Nr ŚDS.5027.35.2013 z dnia 09.07.2013 r. przyznająca pobyt dzienny i rehabilitację społeczną w ŚDS w Chrzypsku Wielkim ww. w okresie od 10.07.2013 r. do 10.08.2013 r. oraz ustalająca całkowite odstąpienie od odpłatności za usługi specjalistyczne, podpisana przez Kierownika OPS, potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę. 10. Notatka służbowa pracownika socjalnego z dnia 05.08.2013 r. 11. Notatka służbowa pracownika socjalnego z dnia 06.08.2013 r. 12.Naliczenie odpłatności za usługi specjalistyczne pobytu dziennego dla ww. z dnia 09.08.2013 r. przez pracownika socjalnego ŚDS wyliczenie odpłatności sporządzono na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w dniu 20.05.2013 r., brak 20