UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 maja 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock. Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 31 poz.266 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2008-2013, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 3 Traci moc uchwała nr XX/195/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 04.04.2000r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych w budynkach połoŝonych na terenie miasta Otwocka. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Uzasadnienie Obowiązek uchwalenia co najmniej 5-cioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock, wynika z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Program ten przewiduje uregulowanie całości zagadnień związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobie gminy Otwock. Opracowanie programu niezbędne jest dla prowadzenia prawidłowej polityki remontowej dotyczącej lokali mieszkalnych, właściwej polityki czynszowej i zasad stosowania obniŝek czynszu oraz planowaną sprzedaŝ lokali. Wskazuje równieŝ zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz prognozuje wydatki związanych z utrzymaniem zasobu.

Załącznik do uchwały nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY OTWOCK Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: ustawie - naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 roku z późniejszymi zmianami), programie naleŝy prze to rozumieć Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Otwock w latach 2008-2013 mieszkaniowym zasobie gminy naleŝy przez to rozumieć lokale będące własnością gminy Otwock oraz lokale pozostające w posiadaniu samoistnym gminy Otwock. wartości odtworzeniowej - naleŝy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy m 2 powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych ustalany dla powiatu otwockiego przez Wojewodę Mazowieckiego w drodze obwieszczenia, powierzchni uŝytkowej lokalu - naleŝy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiŝarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń słuŝących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób uŝywania z wyłączeniem powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału, dodatkach mieszkaniowych - naleŝy przez to rozumieć świadczenie pienięŝne przyznawane przez gminę Otwock osobom spełniającym wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 roku), Prezydencie naleŝy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Otwocka, podmiocie administrującym naleŝy przez to rozumieć Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku lub inny podmiot utworzony w przyszłości przez gminę do zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 2 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest 6-cioletnim dokumentem planistycznym pozwalającym na efektywne gospodarowanie swoim zasobem.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 zawiera programy operacyjne, których tematykę ściśle określa art. 21 ust. 2 ustawy, a w szczególności: prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu gminy, analizę potrzeb remontowych i modernizacji, planowaną sprzedaŝ lokali, zasady polityki czynszowej, sposób zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków na utrzymanie zasobów, w tym wydatków inwestycyjnych, opis innych działań mających na celu racjonalizację gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Rozdział II Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy. 3 1. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą obecnie lokale w 510 budynkach mieszkalnych, z których: 266 budynków stanowi wyłączną własność gminy, 81 budynków stanowi współwłasność gminy, 163 budynki pozostające w samoistnym posiadaniu gminy. 2. Wykaz budynków z lokalami stanowiącymi wyłączną własność gminy przedstawia załącznik nr 1. 3. Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych z lokalami stanowiącymi własność gminy przedstawia załącznik nr 2. 4. Wykaz budynków z lokalami pozostającymi w samoistnym posiadaniu gminy przedstawia załącznik nr 3. 4 1. Stan zasobu mieszkaniowego gminy zaleŝy w duŝej mierze od wieku zasobów oraz wyposaŝenia w instalacje i urządzenia. Podział zasobu mieszkaniowego gminy według roku budowy, przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1. Mieszkaniowy zasób gminy w ujęciu ilościowym i procentowym ze względu na rok budowy oraz stan prawny budynku. lp 1 2 3 MIESZKANIOWY ZASÓB - WIEK BUDYNKÓW Wybudowane przed 1918r. 39 Wybudowane w latach 1918r. - 386 1944r. Wybudowane w latach 1945r. - 35 liczba procentowy budynków udział ogółem 7,65% 75,69% 6,86% liczba mieszkań w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy (G)) 26 212 8 procentowy udział liczba mieszkań w budynkach stanowiących współwłasności gminy (WM) procentowy udział 9,77% - 0,00% 79,70% 28 34,57% 3,01% 24 29,63% liczba mieszkań w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu (P) 13 146 3 procentowy udział 7,98% 89,57% 1,84%

1960r. 4 5 Wybudowane w latach 1961r. - 28 1970r. Wybudowane po 1970r. 22 5,49% 4,31% 4 16 1,50% 23 28,40% 0,61% 1 6,02% 6 7,41% - 0,00% Razem 510 100,00% 266 100,00% 81 100,00% 163 100,00% lp 1 2 3 4 5 6 7 2.WyposaŜenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w instalacje i urządzenia przedstawia tabela nr 2. Tabela Nr 2. WyposaŜenie mieszkaniowego zasobu gminy w instalacje i urządzenia techniczne w ujęciu ilościowym i procentowym oraz ich stan prawny. MIESZKANIOWY ZASÓB - WYPOSAśENIE LOKALI W PODSTAWOWE INSTALACJE I URZĄDZENIA Ogrzewanie centralne 634 Ogrzewanie elektryczne 5 Ogrzewanie piecowe 1 957 Instalacja elektryczna 2 713 Instalacja wodno kanalizacyjna 1 628 Instalacja gazowa 506 Ciepła woda - dostarczana 33 centralnie 8 Łazienki i WC 9 WC liczba procentowy mieszkań udział ogółem 1 152 116 10 Bez urządzeń 484 Łączna liczba lokali 2 713 23,37% 0,18% 72,13% 100,00% 60,01% 18,65% 1,22% 42,46% 4,28% 17,84% 100% liczba mieszkań w budynkach stanowiących wyłączną własności gminy (G) 173-107 253 762 92 33 497 72 234 253 1 1 1 procentowy udział liczba mieszkań w budynkach stanowiących współwłasność gminy (WM) procentowy udział 13,81% 435 72,26% liczba mieszkań w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu (P) 26 procentowy udział 3,03% 0,00% 5 0,83% - 0,00% 88,35% 102 16,94% 100,00% 602 100,00% 60,81% 514 85,38% 7,34% 410 68,11% 748 858 352 4 87,18% 100,00% 41,03% 0,47% 2,63% - 0,00% - 0,00% 39,66% 468 77,74% 5,75% 22 3,65% 18,68% 20 3,32% 100% 602 100% 187 22 230 858 21,79% 2,56% 26,81% 100% 5 Prognozując wielkość zasobu mieszkaniowego na lata 2008-2013 przyjęto: sprzedaŝ lokali mieszkalnych będzie corocznie wynosić 2 % zasobu, konieczność wyłączania lokali mieszkalnych z uŝytkowania ze względu na zły stan techniczny na poziomie 2 % zasobu, regulowanie sytuacji prawnej lokali w budynkach będących w samoistnym posiadaniu gminy na poziomie 10 % zasobu. 6 Prognozowany stan zasobu mieszkaniowego gminy w okresie objętym programem przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3. Zmiany liczby lokali i powierzchni uŝytkowej mieszkaniowego zasobu gminy w okresie objętym programem. PROGNOZA ZMIAN MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY OTWOCK W LATACH 2008-2013 jm. stan wyjściowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 W budynkach stanowiących wyłączną własność m2 47 245 46 300 45 374 44 467 43 577 42 706 41 852 gminy(g) - zmniejszenie o 2% rocznie szt 1 218 1 194 1 170 1 146 1 123 1 101 1 079

W budynkach stanowiących współwłasność gminy m2 24 789 24 293 23 807 23 331 22 865 22 407 21 959 (WM) - zmniejszenie o 2% rocznie szt 602 590 578 567 555 544 533 W budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu (P) - zmniejszenie o 10% rocznie m2 28 400 25 560 23 004 20 704 18 633 16 770 15 093 szt 808 727 654 589 530 477 429 m2 2 550 2 850 3 150 3 450 3 750 4 050 4 350 Lokale socjalne w budynkach o własności gminy (G) i w samoistnym posiadaniu (P) 50 lokali - zwiększenie o 10 lokali rocznie szt 85 95 105 115 125 135 145 Mieszkaniowy zasób gminy ogółem m2 102 984 99 003 95 335 91 951 88 825 85 933 83 254 szt 2 713 2 606 2 507 2 417 2 334 2 257 2 187 8 Gmina Otwock zgodnie z ustawowym obowiązkiem tworzy i utrzymuje mieszkaniowy zasób gminy Otwock na poziomie umoŝliwiającym realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego poprzez dostarczanie lokali socjalnych i zamiennych na zasadach przewidzianych we wspomnianej ustawie oraz lokali dla osób o niskich dochodach na zasadach określonych w przepisach prawa miejscowego. 9 W okresie objętym programem planuje się zmniejszenie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, przy jednoczesnym zwiększeniu w nim udziału ilości lokali socjalnych poprzez przekwalifikowania na ten cel lokali o obniŝonym standarcie z wyłączeniem lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 10 W celu realizacji obowiązków ustawowych w dziedzinie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej dopuszcza się wynajmowanie lokali od innych właścicieli lokali mieszkalnych i udostępnianie ich na rzecz osób uprawnionych. Rozdział III Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy oraz analiza potrzeb mieszkaniowych wynikająca ze stanu technicznego w okresie objętym programem. 11 Potrzeby remontowe budynków i lokali mieszkalnych wynikają z konieczności: utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego uŝytkowania, ochrony zdrowia i Ŝycia ludzi w pomieszczeniach budynku, zapewnienia uŝytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienie warunków umoŝliwiających zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, usuwanie odpadów stałych oraz w zaleŝności od początkowego wyposaŝenia budynków i lokali zapewnienie

warunków zaopatrzenia w gaz, energię cieplną, utrzymania wymaganego stanu technicznego budynku i racjonalizacji wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej i wody. 12 Potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego w zakresie rzeczowym przedstawiają się następująco: roboty dekarsko-blacharskie, wymiana instalacji elektrycznej i gazowej, remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty termo - modernizacyjne budynków, wymiana w budynkach elementów zawierających azbest, osuszanie budynków, remonty balkonów i schodów, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 13 Priorytetem przy realizacji remontów budynków będzie w pierwszej kolejności usuwanie stanów zagraŝających Ŝyciu, zdrowiu i bezpieczeństwu ich uŝytkowników. 14 1. Szczegółowe potrzeby remontowe budynków stanowiących wyłączną własność gminy Otwock oraz będących w samoistnym posiadaniu gminy określone będą corocznie w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynku odrębnie w kaŝdym roku kalendarzowym. 2. Potrzeby remontowe lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych dotyczące części wspólnych budynku będą określane w oparciu o uchwały tych wspólnot. Rozdział IV SprzedaŜ lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 15 Zakłada się, Ŝe sprzedaŝ lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zasady określone przepisami prawa miejscowego. 16 1.Ustala się, Ŝe zbycie lokali stanowiących własnością gminy następuje:

poprzez sprzedaŝ lokalu dotychczasowemu najemcy na zasadzie pierwszeństwa, zbycie wolnego lokalu w drodze przetargu. 2. W przypadku sprzedaŝy lokali dotychczasowym najemcom ustala się dwie formy: a) sprzedaŝ indywidualna - w budynkach, gdzie sprzedaŝ jest juŝ prowadzona, b) sprzedaŝ zbiorowa - w budynkach, w których gmina nie sprzedała dotychczas lokali. 3. Wykaz budynków, w których będzie prowadzona sprzedaŝ indywidualna stanowi załącznik nr 4. 17 1. Przyjmuje się, iŝ w celu zmniejszenia udziału gminy w kosztach bieŝącej eksploatacji i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych kontynuowane będą preferencyjne zasady sprzedaŝy lokali ustalane przez Radę Miasta w odrębnych uchwałach. 2. NaleŜy ograniczać zbywanie zasobów w budynkach wielorodzinnych o najwyŝszej wartości. Nie sprzedaje się lokali wybudowanych lub nabytych po roku 1985. 3. W uchwałach, na podstawie których dokonywana jest sprzedaŝ lokali zostaną wprowadzone zmiany w zasadach udzielania bonifikat w cenie przy sprzedaŝy w drodze bezprzetargowej. Zastosowanie bonifikaty moŝe mieć miejsce w przypadku sprzedaŝy dotychczasowemu najemcy, gdy najem trwa nieprzerwanie nie mniej niŝ 5 lat. 4. SprzedaŜ nie moŝe być dokonana na rzecz osób, które swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokajają w innym miejscu lub korzystają z pomocy finansowej ze środków publicznych na potrzeby bytowe lub posiadają zaległości względem Miasta. Rozdział V Zasady polityki czynszowej oraz zasady obniŝki czynszu. 18 Celem zmian w wysokości stawek czynszowych w okresie obowiązywania programu będzie sukcesywne dąŝenie do uzyskania zrównowaŝonej struktury dochodów i wydatków w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stopniowe likwidowanie nieuzasadnionych ze względów społecznych przywilejów dotowania gospodarstw domowych, które stać na pokrycie pełnych kosztów utrzymania najmu lokalu mieszkalnego. 19 Czynsz z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji, koszty utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania części wspólnych budynku jak równieŝ docelowo koszty remontów. 20 1. Wysokość stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy ustala Prezydent raz w roku w drodze zarządzenia, w oparciu o zasady i prognozy zawarte w programie.

2. Wprowadza się następujące czynniki obniŝające wartość uŝytkową lokalu, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej: lokal bez instalacji gazowej - 5% lokal bez instalacji c.o - 5% lokal bez instalacji wodociągowej - 10% lokal bez instalacji kanalizacyjnej - 10% lokal bez instalacji ciepłej wody - 5% lokal ze ślepą kuchnią - 5% lokal połoŝony na niskim parterze - 5% lokale w budynku połoŝonym w II strefie - 5% 3. Wprowadza się podział miasta Otwocka na dwie strefy połoŝenia budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne naleŝące do mieszkaniowego zasobu gminy: a). do strefy I zalicza się budynki mieszkalne połoŝone w obszarze zamkniętym ulicami: Armii Krajowej, Orla, Świderska, Staszica, Karczewska, Jaremy, Ślusarskiego, Pułaskiego do Armii Krajowej. b). do strefy II zalicza się budynki mieszkalne połoŝone na terenie miasta poza obrębem strefy I. 4. Czynników obniŝających z ust.2 nie stosuje się w stosunku do lokali usytuowanych w budynkach mieszkalnych wybudowanych po 1995 roku. 21 1. Przyjmuje się, Ŝe na koniec okresu objętego programem stawka czynszu osiągnie poziom 2,5 % wartości odtworzeniowej. 2. Prognozowana wysokość stawki bazowej czynszu w odniesieniu do wartości odtworzeniowej w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2008 roku - 1,5% w 2009 roku - 1,5% w 2010 roku - 1,75% w 2011 roku - 2,00% w 2012 roku - 2,25% w 2013 roku - 2,5% 22 Najemca lokalu lub osoba wnosząca odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oprócz czynszu lub odszkodowania obowiązany jest do uiszczania opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. opłat za dostawę energii cieplnej, wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych jeŝeli korzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy z dostawcą mediów. 23 Stawka czynszu za lokal socjalny będzie stanowić połowę stawki najniŝszego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.

24 W przypadku, jeŝeli najemca przygotował lokal do zasiedlenia w terminie i zakresie określonym przez podmiot administrujący na własny koszt, moŝe uzyskać zgodę od właściciela na opłacanie czynszu przez okres do 2 lat w wysokości stawki obowiązującej za najem lokali socjalnych lub zostać zwolnionym z wniesienia kaucji. 25 JeŜeli, najemca za zgodą właściciela dokonał w lokalu ulepszeń polegających na doprowadzeniu instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, a wynajmujący nie zwrócił mu kosztów doposaŝenia lokalu to nalicza mu się stawkę czynszu jak w lokalu nie posiadającym tych ulepszeń. 26 Czynsz najmu lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu wpłacane jest z góry do 10- tego dnia miesiąca do kasy wynajmującego lub na wskazany prze niego rachunek. 27 1. O obniŝkę czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, którzy nie pobierają na zajmowany lokal dodatku mieszkaniowego, spełniają wymogi dotyczące dochodu określone w odrębnej uchwale przyjętej w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy oraz zamieszkują w lokalu o powierzchni uŝytkowej nieprzekraczającej normy uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 2. ObniŜkę udziela się na okres 12 miesięcy licząc od 1-go dnia miesiąca następnego po dniu złoŝenia wniosku. Wypłata obniŝki moŝe być wstrzymana lub prawo do obniŝki ulega wygaśnięciu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. 3. Zmiany w wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy jak i opłat za uŝytkowanie lokalu nie mają wypływu na zmianę przyznanej juŝ obniŝki. 4. Wzór wniosku o obniŝkę czynszu (wraz z załącznikami) zostanie opublikowany przez Prezydenta w formie zarządzenia. Rozdział VI Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 28 Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy sprawuje podmiot administrujący. 29

1. Podmiot administrujący sprawuje zarząd, o którym mowa powyŝej, kierując się względami racjonalnej gospodarki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami zawodowymi zarządcy nieruchomości. 2. Ponadto podmiot administrujący zobowiązany jest w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa uŝytkowania i zabezpieczenia lokali lub budynków przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zapewnienia ich właściwej eksploatacji, sporządzania rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich planów remontów i modernizacji, sporządzania i przedkładania Prezydentowi informacji o wpływach i wydatkach z działalności statutowej podmiotu, prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanych budynków, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem naleŝności od najemców lokali, ich pobieraniem i rozliczaniem oraz prowadzeniem windykacji tych naleŝności, prowadzenia ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy. 30 Zakłada się, Ŝe w okresie objętym programem podjęte zostaną działania zmierzające do zmiany formy organizacyjnej podmiotu administrującego, który obecnie funkcjonuje za zasadzie zakładu budŝetowego. 31 1.Po dokonaniu zmian, którym mowa w 30, podmiot administrujący będzie zajmował się wyłącznie zarządzaniem budynkami stanowiącymi wyłączną własnością gminy lub pozostającymi w samoistnym posiadaniu gminy oraz administrowaniem lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Rozdział VII Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 32 Jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej będą: wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, dotacje z budŝetu gminy, inne środki. 33 Planowana wysokość środków finansowych gospodarki mieszkaniowej w okresie objętym programem przedstawia załącznik nr 5. 34

W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym w budŝecie gminy pojawią się wolne środki finansowe mogą one być w oparciu o odrębną uchwałę przeznaczone na realizację celów określonych w niniejszym programie. Rozdział VIII Koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy. 35 Przewiduje się, iŝ wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą wzrastały zgodnie ze wzrostem stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy której wartość winna dąŝyć do poziomu umoŝliwiającego finansowanie zadań związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy w stanie nie pogorszonym a takŝe będą pochodziły ze środków gminy przewidzianych w budŝecie miasta na ten cel. 36 Wysokość środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia wydatków na utrzymania i remonty mieszkaniowego zasobu gminy z podziałem na koszty bieŝącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków a takŝe koszty zarządu nieruchomością wspólną w zakresie udziału gminy przedstawia załącznik nr 6. 37 Przyjmuje się, iŝ koszty związane z utrzymaniem i remontami mieszkaniowego zasobu gminy, o których mowa w programie będą się kształtować na poziomie zobrazowanym w załączniku nr 6 z zastrzeŝeniem, iŝ wszelkie podane wartości są wartościami szacunkowymi i w zaleŝności od czynników zewnętrznych m.in. takich jak sytuacja gospodarcza gminy i dostęp do środków zewnętrznych, mogą ulec zmianom. 38 Zakładane przychody z najmu lokali mieszkalnych, koszty utrzymania i remontów lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w kolejnych latach obowiązywania programu, jak równieŝ udziały gminy w pokryciu kosztów związanych z funduszem remontowym w budynkach o współwłasności gminy obrazuje zbiorcza tabela ujęta w załączniku nr 7. Rozdział IX Opis czynności mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 39

W celu poprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w okresie objętym programem zamierza się: 1. Zintensyfikować działania mające na celu wzajemne zamiany między stronami lokali mieszkalnych (z których przynajmniej jeden jest lokalem komunalnym) - jako sposobu na dostosowanie standardu lokalu do potrzeb mieszkańców. 2. Kontynuować preferencyjne zasady sprzedaŝy indywidualnej lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców z uwzględnieniem zmian ustalonych w programie. 3. Stosować w związku z planowaną sprzedaŝą lokali wypowiadanie w pierwszej kolejności umów najmu w budynkach, w których gmina zbyła w wyniku sprzedaŝy indywidualnej ponad 50 % lokali, jeŝeli najemca się skorzystał z oferty nabycia lokalu w drodze pierwszeństwa. Osobie takiej będzie przysługiwało prawo do lokalu zamiennego. 4. Zintensyfikować działania w celu odzyskiwania do ponownego wynajmu lokali faktycznie niezamieszkałych przez najemców lub osoby uprawnione do wspólnego zamieszkania, w tym lokali podnajmowanych bez wymaganej zgody gminy. 5. Stworzyć jednolitą bazę danych dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy dla wydziału właściwego do spraw mieszkaniowych i podmiotu administrującego wraz z systemem umoŝliwiającym jego bieŝącą aktualizację. 6. Zmniejszyć liczbę dłuŝników poprzez windykację, umorzenia, sprzedaŝ długów, przekwaterowywania dłuŝników do lokali o niŝszych kosztach utrzymania. 7. Kontynuować działania zmierzające do zmniejszenia ilości budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy.

Załącznik nr 1 Wykaz budynków z lokalami stanowiącymi wyłączną własność gminy: Andriollego 45 Andriollego 77 (do rozbiórki) Armii Krajowej 14 Armii Krajowej 19 Armii Krajowej 20 Armii Krajowej 20A Armii Krajowej 21 Bagatela 24 Bagatela 25B Brzozowa 1 Chłodna 12 Chopina 26 Chrobrego 18 Cieszyńska 7 Cybulskiego 18 Czackiego 14 Czaplickiego 7 Esplanada 6 Fredry 5 Fredry 5A Fredry 7 Fredry 7A Fredry 7B Fredry 9 Fredry 18 Fredry 20 Geislera 4 Geislera 28 Gliniecka 3 Gliniecka 8 Górecka 2 (do rozbiórki) Górna 19 Górna 32 Górna 34 Gen.J Hallera 5C Górna 86 Jagiellońska 4 Jana III Sobieskiego 12 Jasna 12 Jasna 12A Jasna 23A Jasna 23B Jasna 23C Karczewska 12A Kilińskiego 5 Kilińskiego 27 Kochanowskiego 4 Kochanowskiego 6/8 Kochanowskiego 6/8A Kochanowskiego 6/8B Kołłątaja 25 Kołłątaja 29 Kołłątaja 31 Kołłątaja 45 Kołłątaja 65 Kołłątaja 66 Kołłątaja 67

Kołłątaja 68 Kołłątaja 69 Kołłątaja 70 Kołłątaja 75 Kołłątaja 77B Kołłątaja 78 Kołłątaja 83 Konopnickiej 9 Konopnickiej 9A Konopnickiej 20 Konopnickiej 22 Kopernika 26 Kościuszki 5 Kościuszki 5A Kościuszki 5B Kościuszki 7 Kościuszki 19 Kościuszki 32 Kościuszki 35 Kraszewskiego 1 Kraszewskiego 70 Krótka 5 Kubusia Puchatka 40 Kubusia Puchatka 40A Kubusia Puchatka 45/47 Legionów 6 Lelewela 9 Leśna 21 Lisia 6 Lisia 6A Łukasińskiego 27 Łukasińskiego 38 Majowa 7 Majowa 8 Majowa 22 Majowa 26 Majowa 76 Marszałkowska 25 Marszałkowska 27 Marszałkowska 29 Marszałkowska 31 Marszałkowska 33 Marszałkowska 35 Marusarzówny 31A Matejki 2 Matejki 2A Matejki 4A Mazowiecka 11 Mickiewicza 1 Mickiewicza 12 Mickiewicza 12A Mickiewicza 20 Mickiewicza 23 Mickiewicza 25 Moniuszki 15 Moniuszki 16 Moniuszki 17 Moniuszki 18 Moniuszki 19 Moniuszki 20 Moniuszki 21 Moniuszki 23

Narutowicza 51 Narutowicza 53 Narutowicza 76 Narutowicza 78 Niemcewicza 2 Niemcewicza 4 Norwida 8 Norwida 8A Orzeszkowej 4 Pałacowa 4 Piłsudskiego 22 Piłsudskiego 23 Piłsudskiego 23A Piłsudskiego 24 (do rozbiórki) Plater Emilii 4 Plater Emilii 4A Plater Emilii 6 Plater Emilii 6A Poetycka 15 Pogodna 6 Poniatowskiego 13 Poniatowskiego 15 Poniatowskiego 20 Poniatowskiego 23 Poniatowskiego 31A Poniatowskiego 34 Poniatowskiego 38 Poniatowskiego 40 Poniatowskiego 40A Poniatowskiego 42 Poniatowskiego 42A Poniatowskiego (szkoła) 47/49 Prądzyńskiego 10 Prusa 8 Prusa 8A Pułaskiego 1 Pułaskiego 5 Pusta 2 Reymonta 15A Reymonta 16 Reymonta 16A Reymonta 16B Reymonta 34 Reymonta 37 Reymonta 39 Reymonta 44 Reymonta 53 Reymonta 53A Reymonta 59 Reymonta 61 Rodziewiczówny 13 Rodziewiczówny 15 Rodziewiczówny 17 RóŜana 2 Samorządowa 8 Samorządowa 10 Samorządowa 33 Słoneczna 11 Słowackiego 14 Słowackiego 31 Słowackiego 53 Słowackiego 55

Słowackiego 57 Słowackiego (szkoła) 66 Sosnowa 12 Staszica 4 Struga 4A Struga 6/Krasińskiego 13 Syrokomli 47 Syrokomli 49 Szpitalna 1 Szpitalna 1A SzwoleŜerów 7 SzwoleŜerów 9 Świderska 44 Świderska 58 Świerczewskiego 4 Świerczewskiego 6A Świerczewskiego 20 Świerczewskiego 21 Świerczewskiego 26 Narutowicza (szkoła) 275 Świerkowa 16 Tadeusza 35 Tadeusza 37 Teklińska 7 Teklińska 3 Teklińska 5 Ujejskiego 12 Ujejskiego 16 Ujejskiego 18 Warszawska 13A Warszawska 13B Warszawska 13 Warszawska 19/20A Warszawska 19/20C Warszawska 28 Warszawska 28A Warszawska 29 Warszawska 40 Warszawska 51 Warszawska 78 Wawerska 9 Wczasowa 17 Westerplatte 2 Westerplatte 4 Westerplatte 6 Wiązowska 29 Wiązowska 29A Wierchowa 13 Wierchowa 14 Wierchowa 15 Wierchowa 16 Wierchowa 18 Wierzbowa 1 Wierzbowa 3 Wierzbowa 7 Wierzbowa 9 Wierzbowa 13 Wierzbowa 17 Zaciszna 10A Zaciszna 11 Zaciszna 17 Zaciszna 22

Zaciszna 24 Zaciszna 26 Zaciszna 28A Zaciszna 28 Zaciszna 30 Zaciszna 30A Zaciszna 30B Zagłoby 12 Zajęcza 5 Zakopiańska 18 Zamenhoffa 21 Zamenhoffa 21A (do rozbiórki) Zielna 19 Zielna 28 Zielona 7/11 Zielona 7/11A Zielona 7/11B Ziołowa 8 Ziołowa 9 śeromskiego 8 śeromskiego 10 śeromskiego 14 śeromskiego 36 śeromskiego 38 śeromskiego 54 śeromskiego (szkoła) 235 Sikorskiego-spółdz.miesz 1

Załącznik nr 2 Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych z lokalami stanowiącymi własność gminy: Andriollego 1 Andriollego 18 Andriollego 20 Andriollego 22 Andriollego 24 Andriollego 27/29 Andriollego 31/33 Andriollego 39/41 Andriollego 42/44 Andriollego 43 Andriollego 56 Andriollego 58 Dwernickiego 4 Geislera 24 Grunwaldzka 9 HoŜa 3 HoŜa 5 HoŜa 7 HoŜa 9 Inwalidów Wojennych 1 Jasna 21 Karczewska 23 Karczewska 25 Karczewska 27 Karczewska 29 Karczewska 31 Karczewska 43 Karczewska 45 Karczewska 46 Karczewska 47 Karczewska 51 Karczewska 53 Kołłątaja 73 Kołłątaja 77 Kościuszki 37 Kościuszki 39 Krasińskiego 30 Kraszewskiego 68 Kraszewskiego 76 Kraszewskiego 78 Krucza 4 Krucza 6 Krucza 8 Traugutta 7 Lennona 5 Lennona 7 Lennona 9 Literacka 12 Majowa 16 Majowa 18A Majowa 18 Majowa 20 Marusarzówny 31 Matejki 6 Matejki 8 Mazowiecka 11A Mostowa 2F Piłsudskiego 17

Poetycka 21 Poniatowskiego 31 Poniatowskiego 33 Poniatowskiego 35 Poniatowskiego 37 Poniatowskiego 39 Prądzyńskiego 12 Pułaskiego 10 Reymonta 19 Reymonta 75 Reymonta 77 RóŜana 8 Skłodowskiej 3 Skłodowskiej 11 Skłodowskiej 13 Skłodowskiej 17 Smolna 3 Smolna 5 Sosnowa 1 Sosnowa 4 Sosnowa 6 Sosnowa 8 Struga 4 Świderska 30 Świerczewskiego 8 Warszawska 34 Wyspiańskiego 2 Wyspiańskiego 4 Wyspiańskiego 6 Wyspiańskiego 8 Wyspiańskiego 9 Zaciszna 11A Zajęcza 2

Załącznik nr 3. Wykaz budynków z lokalami będącymi w samoistnym posiadaniu gminy: Aleja RóŜ 12 Br.Czecha 12 Br.Czecha 19 Br.Czecha 19A Chopina 1 Chopina 1A Chopina 1B Chopina 11 Chopina 15 Chopina 17 Cybulskiego 14 Cybulskiego 20 Czarneckiego 3 Dąbrowskiego 3 Dąbrowskiego 3A Dłuskiego 1 Feliksów 1 Fredry 12A Gliniecka 9 Gliniecka 11 Górna 71 Jaracza 4 Kilińskiego 9 Kilińskiego 11 Kilińskiego 30 Kołłątaja 10 Konopnickiej 4 Konopnickiej 8 Kopernika 27 Kościelna 4 Kościuszki 20 Kościuszki 29 Kościuszki 30 Krótka 4 Kubusia Puchatka 38 Kubusia Puchatka 42 Lelewela 3 Leśna 1 Leśna 1A Leśna 10 Leśna 27 Leśna 27A Majowa 14 Majowa 129 Marusarzówny 17 Marusarzówny 37 Mickiewicza 6 Mickiewicza 33 Mickiewicza 35 Mickiewicza 37 Mickiewicza 39 Mickiewicza 40 Mickiewicza 41 Mickiewicza 42 Mochnackiego 6 Mochnackiego 9 Moniuszki 10 Orzeszkowej 8

Orzeszkowej 8A Piaskowa 7 Piłsudskiego 16 Piłsudskiego 16A Piłsudskiego 18 Piłsudskiego 20 Piwna 13/15 Plater Emilii 12 Plater Emilii 16 Plater Emilii 18 Plater Emilii 41 Podgórska 16 Podgórska 19 Pogodna 26 Poniatowskiego 11 Przygody 2 Przygody 3 Przygody 4 Przygody 5 Przygody 7 Przygody 12 Redutowa 21 Reymonta 26 Reymonta 26A Reymonta 27 Reymonta 27A Reymonta 28 Reymonta 30 Reymonta 41 Reymonta 46 Reymonta 49 Reymonta 52 Reymonta 55 Reymonta 79 Samorządowa 11 Słoneczna 15 Słowackiego 11 Słowackiego 11A Słowackiego 21 Słowackiego 21A Słowackiego 22 Słowackiego 56 Słowackiego 58 Słowicza 3 Smolna 1 Staszica 5/7 Staszica 25 Syrokomli 14 Syrokomli 35 Syrokomli 51 Szczygła 4 Szczygła 5 Szkolna 6 Szkolna 58 Świderska 6 Świerczewskiego 18 Świerczewskiego 18A Świerczewskiego 18B Świerczewskiego 65 Świerkowa 4 Świerkowa 6 Świerkowa 14

Traugutta 11 Turystyczna 18 Turystyczna 18A Turystyczna 19 Turystyczna 19A Warszawska 1 Warszawska 1A Warszawska 5 Warszawska 19/20B Warszawska 37 Warszawska 41 Wczasowa 14 Wiejska 13 Wierchowa 9 Zaciszna 18 Zaciszna 20 Zaciszna 20A Zaciszna 32 Zaciszna 32A Zaciszna 32B Zaciszna 34 Zaciszna 36 (do rozbiórki) Zaciszna 36A (do rozbiórki) Zaciszna 36B Zaciszna 36C Zamenhoffa 4 Zamenhoffa 11 Zamenhoffa 11A Zielona 6/8 Zosi 14 śeromskiego 4A śeromskiego 4 śeromskiego 9 śeromskiego 11 śeromskiego 18A śeromskiego 18 śeromskiego 22 śeromskiego 60/62A śeromskiego 60/62B

Załącznik nr 4 Wykaz budynków, w których prowadzona sprzedaŝ indywidualna. Adriollego 1 Andriollego 18 Andriollego 20 Andriollego 22 Andriollego 24 Andriollego 27/29 Andriollego 31/33 Andriollego 39/41 Andriollego 42/44 Andriollego 43 Andriollego 56 Andriolliego 58 Dwernickiego 4 Geislera 24 Grunwaldzka 9 HoŜa 3 HoŜa 5 HoŜa 7 HoŜa 9 Inwalidów Wojennych 1 J.Lennona 5 J.Lennona 7 J.Lennona 9 Jasna 21 Karczewska 23 Karczewska 25 Karczewska 27 Karczewska 29 Karczewska 31 Karczewska 43 Karczewska 45 Karczewska 46 Karczewska 47 Karczewska 51 Karczewska 53 Kołłątaja 71, 73, 69 Kołłątaja 77 Kościuszki 37 Kościuszki 39 Krasińskiego 30 Kraszewskiego 68 Kraszewskiego 76 Kraszewskiego 78 Krucza 4 Krucza 6 Krucza 8 Literacka 12 Majowa 16 Majowa 18, 18A Majowa 20 Marusarzówny 31A Matejki 6 Matejki 8 Mazowiecka 11A Mostowa 2D Piłsudskiego 17 Poetycka 21 Poniatowskiego 33

Poniatowskiego 35 Poniatowskiego 37 Poniatowskiego 39 Prądzyńskiego 12, 12A Pułaskiego 10 Reymonta 19 Reymonta 75 Reymonta 77 RóŜana 8 Skłodowskiej 11 Skłodowskiej 13 Skłodowskiej 17 Skłodowskiej 3 Smolna 3 Smolna 5 Sosnowa 1 Sosnowa 6 Sosnowa 8 Struga 4 Świderska 30 Świerczewskiego 8 Traugutta 7 Warszawska 34 Wyspiańskiego 2 Wyspiańskiego 4 Wyspiańskiego 6 Wyspiańskiego 8 Wyspiańskiego 9 Zaciszna 11A Zajęcza 2

Załącznik nr 5. Planowana wysokość środków finansowych gospodarki mieszkaniowej w okresie objętym programem. PRZYCHÓD stan wyjściowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mieszkaniowy zasób gminy w budynkach o własności gminy(g) Mieszkaniowy zasób gminy w budynkach o współwłasności gminy (WM wspólnot mieszkaniowych) Mieszkaniowy zasób gminy w budynkach w samoistnym posiadaniu (P) Lokale socjalne w budynkach (G) 35 lokali w budynkach (P) 50 lokali Mieszkaniowy zasób gminy ogółem pow. uŝytkowa [m2] 47 245 46 300 45 374 44 467 43 577 42 706 41 852 średnia stawka [zł/m2] 1,57 zł 2,59 zł 2,59 zł 3,02 zł 3,45 zł 3,88 zł 4,31 zł przychód [zł/rok] 890 095,80 zł 1 439 004,00 zł 1 410 223,92 zł 1 611 484,08 zł 1 804 087,80 zł 1 988 391,36 zł 2 164 585,44 zł pow. uŝytkowa [m2] 24 789 24 293 23 807 23 331 22 865 22 407 21 959 średnia stawka [zł/m2] 1,88 zł 3,10 zł 3,10 zł 3,61 zł 4,13 zł 4,64 zł 5,16 zł przychód [zł/rok] 559 239,84 zł 903 699,60 zł 885 620,40 zł 1 010 698,92 zł 1 133 189,40 zł 1 247 621,76 zł 1 359 701,28 zł pow. uŝytkowa [m2] 28 400 25 560 23 004 20 704 18 633 16 770 15 093 średnia stawka [zł/m2] 1,47 zł 2,42 zł 2,42 zł 2,83 zł 3,23 zł 3,63 zł 4,03 zł przychód [zł/rok] 500 976,00 zł 742 262,40 zł 668 036,16 zł 703 107,84 zł 722 215,08 zł 730 501,20 zł 729 897,48 zł pow. uŝytkowa [m2] 2 550 2 850 3 150 3 450 3 750 4 050 4 350 średnia stawka [zł/m2] 1,00 zł 1,02 zł 1,02 zł 1,19 zł 1,36 zł 1,53 zł 1,70 zł przychód [zł/rok] 30 600,00 zł 34 884,00 zł 38 556,00 zł 49 266,00 zł 61 200,00 zł 74 358,00 zł 88 740,00 zł pow. uŝytkowa [m2] 102 984 99 003 95 335 91 952 88 825 85 933 83 254 średnia stawka [zł/m2] 1,62 zł 2,67 zł 2,67 zł 3,11 zł 3,56 zł 4,00 zł 4,45 zł przychód [zł/rok] 1 980 911,64 zł 3 119 850,00 zł 3 002 436,48 zł 3 374 556,84 zł 3 720 692,28 zł 4 040 872,32 zł 4 342 924,20 zł RAZEM PRZYCHÓD 1 980 911,64 zł 3 119 850,00 zł 3 002 436,48 zł 3 374 556,84 zł 3 720 692,28 zł 4 040 872,32 zł 4 342 924,20 zł

Załącznik nr 6. Planowana wysokość kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy. KOSZTY stan wyjściowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eksploatacja (prognozowany wzrost 2,5%) średnia stawka [zł/m2] 1,20 zł 1,23 zł 1,26 zł 1,29 zł 1,32 zł 1,35 zł 1,38 zł koszty [zł/rok] 1 482 969,60 zł 1 461 284,28 zł 1 441 465,20 zł 1 423 416,96 zł 1 406 988,00 zł 1 392 114,60 zł 1 378 686,24 zł Utrzymanie techniczne (prognozowany wzrost 2,5%) średnia stawka [zł/m2] 0,40 zł 0,42 zł 0,43 zł 0,44 zł 0,45 zł 0,46 zł 0,47 zł koszty [zł/rok] 494 323,20 zł 498 975,12 zł 491 928,60 zł 485 506,56 zł 479 655,00 zł 474 350,16 zł 469 552,56 zł Ubezpieczenie nieruchomości (prognozowany wzrost 2,5%) średnia stawka [zł/m2] - zł - zł 0,071 zł 0,073 zł 0,075 zł 0,077 zł 0,079 zł koszty [zł/rok] - zł - zł 81 225,42 zł 80 549,95 zł 79 942,50 zł 79 402,09 zł 78 924,79 zł Utrzymanie czystości w budynkach (prognozowany wzrost 2,5%) średnia stawka [zł/m2] - zł - zł 0,160 zł 0,164 zł 0,168 zł 0,172 zł 0,176 zł koszty [zł/rok] - zł - zł 183 043,20 zł 180 961,54 zł 179 071,20 zł 177 365,71 zł 175 832,45 zł RAZEM KOSZTY 1 977 292,80 zł 1 960 259,40 zł 2 197 662,42 zł 2 170 435,01 zł 2 145 656,70 zł 2 123 232,56 zł 2 102 996,04 zł DOCHÓD (PRZYCHODY - KOSZTY) 3 618,84 zł 1 159 590,60 zł 804 774,06 zł 1 204 121,83 zł 1 575 035,58 zł 1 917 639,76 zł 2 239 928,16 zł Koszt funduszu remontowego w budynkach o współwłasności gminy (WM wspólnot średnia stawka [zł/m2] 0,55 zł 0,72 zł 0,93 zł 1,21 zł 1,57 zł 2,04 zł 2,66 zł mieszkaniowych) (prognozowany wzrost 30%) koszty [zł/rok] 163 607,40 zł 208 433,94 zł 265 686,12 zł 338 486,15 zł 431 325,36 zł 549 598,90 zł 700 140,76 zł Koszty ponoszone bezpośrednio przez gminę. 163 607,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł OGÓŁEM na remonty budynków o własności gminy (G) i budynków prywatnych (P) koszty [zł/rok] 3 618,84 zł 951 156,66 zł 539 087,94 zł 865 635,68 zł 1 143 710,22 zł 1 368 040,86 zł 1 539 787,40 zł

Załącznik nr 7. Tabela zbiorcza przychodów i kosztów w prognozowanym okresie objętym planem z uwzględnieniem kosztów przy udziale gminy związanych z funduszem remontowym w budynkach o współwłasności gminy (WM) PRZYCHÓD stan wyjściowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mieszkaniowy zasób gminy w budynkach o własnosci gminy(g) Mieszkaniowy zasób gminy w budynkach o współwłasności gminy (WM wpólnot mieszkaniowych) Mieszkaniowy zasób gminy w budynkach prywatnych P (tzw. przymusowy zarząd) Lokale socjalne w budynkach (G) 35 lokali w budynkach (P) 50 lokali Mieszkaniowy zasób gminy ogółem pow. uŝytkowa [m2] 47 245 46 300 45 374 44 467 43 577 42 706 41 852 średnia stawka [zł/m2] 1,57 zł 2,59 zł 2,59 zł 3,02 zł 3,45 zł 3,88 zł 4,31 zł przychód [zł/rok] 890 095,80 zł 1 439 004,00 zł 1 410 223,92 zł 1 611 484,08 zł 1 804 087,80 zł 1 988 391,36 zł 2 164 585,44 zł pow. uŝytkowa [m2] 24 789 24 293 23 807 23 331 22 865 22 407 21 959 średnia stawka [zł/m2] 1,88 zł 3,10 zł 3,10 zł 3,61 zł 4,13 zł 4,64 zł 5,16 zł przychód [zł/rok] 559 239,84 zł 903 699,60 zł 885 620,40 zł 1 010 698,92 zł 1 133 189,40 zł 1 247 621,76 zł 1 359 701,28 zł pow. uŝytkowa [m2] 28 400 25 560 23 004 20 704 18 633 16 770 15 093 średnia stawka [zł/m2] 1,47 zł 2,42 zł 2,42 zł 2,83 zł 3,23 zł 3,63 zł 4,03 zł przychód [zł/rok] 500 976,00 zł 742 262,40 zł 668 036,16 zł 703 107,84 zł 722 215,08 zł 730 501,20 zł 729 897,48 zł pow. uŝytkowa [m2] 2 550 2 850 3 150 3 450 3 750 4 050 4 350 średnia stawka [zł/m2] 1,00 zł 1,02 zł 1,02 zł 1,19 zł 1,36 zł 1,53 zł 1,70 zł przychód [zł/rok] 30 600,00 zł 34 884,00 zł 38 556,00 zł 49 266,00 zł 61 200,00 zł 74 358,00 zł 88 740,00 zł pow. uŝytkowa [m2] 102 984 99 003 95 335 91 952 88 825 85 933 83 254 średnia stawka [zł/m2] 1,62 zł 2,67 zł 2,67 zł 3,11 zł 3,56 zł 4,00 zł 4,45 zł przychód [zł/rok] 1 980 911,64 zł 3 119 850,00 zł 3 002 436,48 zł 3 374 556,84 zł 3 720 692,28 zł 4 040 872,32 zł 4 342 924,20 zł RAZEM PRZYCHÓD 1 980 911,64 zł 3 119 850,00 zł 3 002 436,48 zł 3 374 556,84 zł 3 720 692,28 zł 4 040 872,32 zł 4 342 924,20 zł KOSZTY stan wyjściowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eksploatacja (prognozowany wzrost 2,5%) Utrzymanie techniczne (prognozowany wzrost 2,5%) Ubezpieczenie nieruchomości (prognozowany wzrost 2,5%) Utrzymanie czystości w budynkach (prognozowany wzrost 2,5%) średnia stawka [zł/m2] 1,20 zł 1,23 zł 1,26 zł 1,29 zł 1,32 zł 1,35 zł 1,38 zł koszty [zł/rok] 1 482 969,60 zł 1 461 284,28 zł 1 441 465,20 zł 1 423 416,96 zł 1 406 988,00 zł 1 392 114,60 zł 1 378 686,24 zł średnia stawka [zł/m2] 0,40 zł 0,42 zł 0,43 zł 0,44 zł 0,45 zł 0,46 zł 0,47 zł koszty [zł/rok] 494 323,20 zł 498 975,12 zł 491 928,60 zł 485 506,56 zł 479 655,00 zł 474 350,16 zł 469 552,56 zł średnia stawka [zł/m2] - zł - zł 0,071 zł 0,073 zł 0,075 zł 0,077 zł 0,079 zł koszty [zł/rok] - zł - zł 81 225,42 zł 80 549,95 zł 79 942,50 zł 79 402,09 zł 78 924,79 zł średnia stawka [zł/m2] - zł - zł 0,160 zł 0,164 zł 0,168 zł 0,172 zł 0,176 zł koszty [zł/rok] - zł - zł 183 043,20 zł 180 961,54 zł 179 071,20 zł 177 365,71 zł 175 832,45 zł RAZEM KOSZTY 1 977 292,80 zł 1 960 259,40 zł 2 197 662,42 zł 2 170 435,01 zł 2 145 656,70 zł 2 123 232,56 zł 2 102 996,04 zł DOCHÓD (PRZYCHODY - KOSZTY) 3 618,84 zł 1 159 590,60 zł 804 774,06 zł 1 204 121,83 zł 1 575 035,58 zł 1 917 639,76 zł 2 239 928,16 zł Koszt funduszu remontowego w budynkach o współwłasności gminy (WM średnia stawka [zł/m2] 0,55 zł 0,72 zł 0,93 zł 1,21 zł 1,57 zł 2,04 zł 2,66 zł wspólnot mieszkaniowych) (prognozowany wzrost 30%) koszty [zł/rok] 163 607,40 zł 208 433,94 zł 265 686,12 zł 338 486,15 zł 431 325,36 zł 549 598,90 zł 700 140,76 zł DOTACJA 163 607,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł OGÓŁEM na remonty budynków o własności gminy (G) i budynków prywatnych (P) koszty [zł/rok] 3 618,84 zł 951 156,66 zł 539 087,94 zł 865 635,68 zł 1 143 710,22 zł 1 368 040,86 zł 1 539 787,40 zł