UCHWAŁA NR 84/XIV/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje: 1. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 145 566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 145 566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok Wykaz zadań inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 4. 5. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34 972 422,00zł, w tym: 1) dochody bieżące - 34 908 422,00 zł, 2) dochody majątkowe - 64 000,00 zł. 6. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36 493 262,13zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 31 905 716,01 zł 2) wydatki majątkowe - 4 587 546,12 zł. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber
Zmiany w planie dochodów budżetowych Zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 571 840,00 0,00 145 566,00 717 406,00 90002 Gospodarka odpadami 520 640,00 0,00 145 566,00 666 206,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 515 640,00 0,00 145 566,00 661 206,00 bieżące razem: 26 174 365,00 0,00 145 566,00 26 319 931,00 majątkowe majątkowe razem: 64 000,00 0,00 0,00 64 000,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące
Strona 1 z 2 bieżące razem: 8 588 491,00 0,00 0,00 8 588 491,00 Ogółem: 34 826 856,00 0,00 145 566,00 34 972 422,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 2 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Rodzaj zadania: 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Zlecone zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 1 379 186,12 973 640,00 973 640,00 76 801,00 896 839,00 0,00 405 546,12 405 546,12 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 145 566,00 145 566,00 145 566,00 0,00 145 566,00 0,00 po zmianach 1 524 752,12 1 119 206,00 1 119 206,00 76 801,00 1 042 405,00 0,00 405 546,12 405 546,12 0,00 0,00 przed zmianą 788 140,00 515 640,00 515 640,00 76 801,00 438 839,00 0,00 272 500,00 272 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 145 566,00 145 566,00 145 566,00 0,00 145 566,00 0,00 po zmianach 933 706,00 661 206,00 661 206,00 76 801,00 584 405,00 0,00 272 500,00 272 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 416 011,00 416 011,00 416 011,00 0,00 416 011,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 145 566,00 145 566,00 145 566,00 0,00 145 566,00 0,00 po zmianach 561 577,00 561 577,00 561 577,00 0,00 561 577,00 0,00 przed zmianą 27 759 205,13 23 171 659,01 21 072 158,81 14 525 998,40 6 546 160,41 596 000,00 1 368 944,20 0,00 0,00 134 556,00 4 587 546,12 4 587 546,12 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 145 566,00 145 566,00 145 566,00 0,00 145 566,00 0,00 po zmianach 27 904 771,13 23 317 225,01 21 217 724,81 14 525 998,40 6 691 726,41 596 000,00 1 368 944,20 0,00 0,00 134 556,00 4 587 546,12 4 587 546,12 0,00 0,00 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 8 588 491,00 8 588 491,00 230 723,00 189 300,00 41 423,00 0,00 8 357 768,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 8 588 491,00 8 588 491,00 230 723,00 189 300,00 41 423,00 0,00 8 357 768,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz zadań inwestycyjnych Zał. nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 530 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 530 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 Budowa hydroforni w Jeziorku 140 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo 225 000,00 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej 15 000,00 Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie 150 000,00 600 Transport i łączność 1 975 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 975 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 960 000,00 Budowa parkingu przy drodze gminnej ul.cmentarna 300 000,00 Modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka 5 000,00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 5 000,00 Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie 140 000,00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 500 000,00 Przebudowa drogi gminnej Olszyny 190 000,00 Przebudowa drogi gminnej Poniat 150 000,00 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy 150 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa 20 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Pęzie 500 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakup działki pod regulację granic z drogą gminną Rakowo-Czachy 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Inwentaryzacja techniczna budynków gminnych 50 000,00 750 Administracja publiczna 500 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 Budowa garaży na potrzeby gminy 50 000,00 Budowa placu manewrowego przy Urzędzie Gminy Piątnica 120 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000,00 Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy 80 000,00 Zakup zabudowanej działki z budynkiem przyległym do budynku urzędu gminy 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 860 000,00 80104 Przedszkola 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy 70 000,00 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy bprzedszkolu samorządowym 40 000,00 80195 Pozostała działalność 750 000,00 Strona 1 z 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy 750 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 405 546,12 90002 Gospodarka odpadami 272 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 500,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy 22 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 250 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 133 046,12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 046,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego m.kisielnica i Pęza 13 046,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 120 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 250 000,00 Razem 4 570 546,12 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 lutego 2016 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian: W związku z Uchwałą Nr 66/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zwiększającą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 19,50 zł za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz do kwoty 6,50 zł za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny zwiększono plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 145 566 zł. Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian: 1. W dziale 600 - Transport i łączność dodano w załączniku inwestycyjnym nowe zadania: Przebudowa drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia zabezpieczając kwotę 5 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku na dofinansowanie tej drogi do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz "Modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka" zabezpieczając kwotę 5 000 zł na zakup map oraz opracowanie projektu inwestycyjnego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie tej drogi ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, a zmniejszono o kwotę 10 000 zł z tytułu oszczędności pozostającymi z przebudowy drogi gminnej w Olszynach. 2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 145 566 zł w związku z większymi niż planowano opłatami za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica.