G.7 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Etapy / Zadania I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. ETAP I. Przygotowanie projektu Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje Kontrakt 2. Nagrody konkursowe Zadanie 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Kontrakt 1. Budynek G WMP Kontrakt 2. WMP - budynek A i D Kontrakt 3. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych Kontrakt 5. Infrastruktura teleinformatyczna - koncepcje Kontrakt 6. Inne decyzje administracyjne Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami Kontrakt 1. Studium wykonalności Kontrakt 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego ETAP II. Zarządzanie projektem Zadanie 1. Zarządzanie projektem Kontrakt 1. Kierownik projektu Kontrakt 2. Zespół zarządzający Kontrakt 3. Nadzór inwestorski własny (budowlany, IT, ZSI) Zadanie 2. Zakup sprzętu i oprogramowania projektem Kontrakt 1. Zakup sprzętu i oprogramowania projektem Zadanie 3. Pozostałe czynności związane z realizacją projektu Kontrakt 1. Odbiory techniczne i przyłącza obiektów do sieci zewnętrznych Strona 1 z 6
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Etapy / Zadania I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. ETAP III. Realizacja projektu Zadanie 1. Budowa nowych obiektów Kontrakt 1. Budynek G WMP Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych Kontrakt 4. Nadzór autorski Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Kontrakt 1. Remont sal wykładowych w budynku A WMP Kontrakt 2. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej WMP Kontrakt 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynków A i D WMP Kontrakt 4. Nadzór autorski Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny Kontrakt 6. Modernizacja sal w budynku A WMP na potrzeby laboratoriów Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów Kontrakt 1. Budynek G WMP Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych Strona 2 z 6
Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego Kontrakt 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kontrakt 2. Biblioteka Główna Kontrakt 3. Uniwersyteckie Centrum Danych Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych Kontrakt 5. Meble do laboratoriów i sal WMP Zadanie 5. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią Kontrakt 1. Zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią wraz z dostawą sprzętu Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej Kontrakt 1. Wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej dla IT Kontrakt 2. Wykonanie infrastruktury Kontrakt 3. Nadzór autorski Kontrakt 4. Budowa traktów światłowodowych łączących wybrane obiekty uczelni w ramach Sieci Komputerowej UJK Kontrakt 5. Rozbudowa okablowania stukturalnego w wybranych obiektach UJK Zadanie 7. Promocja projektu Kontrakt 1. Tablice informacyjne i materiały promocyjne Kontrakt 2. Kampania medialna Kontrakt 3. Konferencje informacyjne Harmonogram płatności 0,00 0,00 0,00 114 186,45 182 698,33 46 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 040,00 0,00 67 072,71 3 904,00 3 660,00 53 070,00 0,00 1 830,00 706 214,36 1 450 251,60 1 099 648,67 263 124,51 1 873 295,63 884 704,46 Strona 3 z 6
Etapy / Zadania Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Rok 2013 kwalifikowalne Wartość zamówień niekwalifikow alne ŁĄCZNIE ETAP I. Przygotowanie projektu 3 256 064,91 596 514,55 3 852 579,46 Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje 60 000,00 20 000,00 80 000,00 10 000,00 13 000,00 23 000,00 Kontrakt 2. Nagrody konkursowe 50 000,00 7 000,00 57 000,00 Zadanie 2. Dokumentacja projektowokosztorysowa 3 139 165,91 572 223,27 3 711 389,18 Kontrakt 1. Budynek G WMP 26 840,00 565 344,79 592 184,79 Kontrakt 2. WMP - budynek A i D 284 940,00 617,89 285 557,89 Kontrakt 3. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych 1 268 800,00 2 837,12 1 271 637,12 Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych 1 461 584,00 3 383,42 1 464 967,42 Kontrakt 5. Infrastruktura teleinformatyczna - koncepcje 26 186,94 26,92 26 213,86 Kontrakt 6. Inne decyzje administracyjne 70 814,97 13,13 70 828,10 Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami 56 899,00 4 291,28 61 190,28 Kontrakt 1. Studium wykonalności 50 000,00 0,00 50 000,00 Kontrakt 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego 6 899,00 4 291,28 11 190,28 ETAP II. Zarządzanie projektem 4 335 528,72 51 351,16 4 386 879,88 Zadanie 1. Zarządzanie projektem 4 095 228,72 0,00 4 095 228,72 Kontrakt 1. Kierownik projektu 463 756,15 0,00 463 756,15 Kontrakt 2. Zespół zarządzający 2 386 566,86 0,00 2 386 566,86 Kontrakt 3. Nadzór inwestorski własny (budowlany, IT, ZSI) Zadanie 2. Zakup sprzętu i oprogramowania projektem Kontrakt 1. Zakup sprzętu i oprogramowania projektem Zadanie 3. Pozostałe czynności związane z realizacją projektu Kontrakt 1. Odbiory techniczne i przyłącza obiektów do sieci zewnętrznych 1 244 905,71 0,00 1 244 905,71 40 000,00 22 630,09 62 630,09 40 000,00 22 630,09 62 630,09 200 300,00 28 721,07 229 021,07 200 300,00 28 721,07 229 021,07 Strona 4 z 6
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Wartość zamówień Etapy / Zadania I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. kwalifikowalne niekwalifikow alne ŁĄCZNIE ETAP III. Realizacja projektu 151 860 831,85 544 648,53 152 405 480,38 Zadanie 1. Budowa nowych obiektów 73 182 315,04 258 637,01 73 440 952,05 Kontrakt 1. Budynek G WMP 22 048 864,37 77 923,91 22 126 788,28 Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych 27 775 935,37 98 164,22 27 874 099,59 Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych 22 245 515,30 78 618,91 22 324 134,21 Kontrakt 4. Nadzór autorski 344 000,00 1 215,75 345 215,75 Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny 768 000,00 2 714,22 770 714,22 Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Kontrakt 1. Remont sal wykładowych w budynku A WMP Kontrakt 2. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej WMP Kontrakt 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynków A i D WMP 14 306 114,66 49 753,03 14 355 867,69 623 989,45 1 398,41 625 387,86 4 048 409,39 14 307,67 4 062 717,06 9 323 544,46 32 950,77 9 356 495,23 Kontrakt 4. Nadzór autorski 25 000,00 88,35 25 088,35 Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny 95 000,00 335,74 95 335,74 Kontrakt 6. Modernizacja sal w budynku A WMP na potrzeby laboratoriów Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów 190 171,36 672,09 190 843,45 7 923 097,66 28 001,38 7 951 099,04 Kontrakt 1. Budynek G WMP 2 124 569,00 7 508,54 2 132 077,54 Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych 4 334 518,90 15 318,82 4 349 837,72 Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych 1 464 009,76 5 174,02 1 469 183,78 Strona 5 z 6
Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktycznonaukowej i sprzętu specjalistycznego 29 252 485,69 112 139,57 29 364 625,26 Kontrakt 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 22 095 900,65 86 847,15 22 182 747,80 Kontrakt 2. Biblioteka Główna 3 470 600,00 12 265,61 3 482 865,61 Kontrakt 3. Uniwersyteckie Centrum Danych 560 050,00 1 979,30 562 029,30 Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych 2 558 135,04 9 040,82 2 567 175,86 Kontrakt 5. Meble do laboratoriów i sal WMP 567 800,00 2 006,69 569 806,69 Zadanie 5. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią Kontrakt 1. Zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią wraz z dostawą sprzętu 7 629 292,80 26 963,04 7 656 255,84 7 629 292,80 26 963,04 7 656 255,84 Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej 19 067 526,00 67 387,43 19 134 913,43 Kontrakt 1. Wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej dla IT 430 000,00 1 519,68 431 519,68 Kontrakt 2. Wykonanie infrastruktury 16 659 526,00 58 877,20 16 718 403,20 Kontrakt 3. Nadzór autorski 50 000,00 176,71 50 176,71 Kontrakt 4. Budowa traktów światłowodowych łączących wybrane obiekty uczelni w ramach Sieci Komputerowej UJK Kontrakt 5. Rozbudowa okablowania stukturalnego w wybranych obiektach UJK 1 080 000,00 3 816,88 1 083 816,88 848 000,00 2 996,96 850 996,96 Zadanie 7. Promocja projektu 500 000,00 1 767,07 501 767,07 Kontrakt 1. Tablice informacyjne i materiały promocyjne 110 000,00 388,76 110 388,76 Kontrakt 2. Kampania medialna 230 000,00 812,85 230 812,85 Kontrakt 3. Konferencje informacyjne 160 000,00 565,46 160 565,46 Harmonogram płatności 259 864,00 420 896,87 4 124 673,70 16 931 361,73 8 340 886,35 10 844 729,81 9 865 582,60 6 812 441,99 4 803 917,28 7 040 388,48 10 752 008,98 13 953 685,26 13 597 229,95 15 878 903,61 15 953 558,12 14 079 750,27 159 452 425,48 1 192 514,24 160 644 939,72 Kielce, 24 lipca 2012 r Strona 6 z 6